empresa · pessoa jurídica
JAVA WR LTDA
JAVA WR
Ativa
Comércio varejista de materiais de construção em geral VOLTA REDONDA / RJ
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade07/10/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- JAVA WR LTDA
- Nome fantasia
- JAVA WR
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 07/10/2022
- CNPJ
- 48.228.818/0001-92
- Estabelecimento
- Matriz · VOLTA REDONDA/RJ
- Situação cadastral
- AtivaDesde 26/06/2026
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 07/10/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (13)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA CARLOS LUZ 380, DOM BOSCO — VOLTA REDONDA/RJ 27286060
Telefone(24) 99930957
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| WALLACE RIBEIRO FELICIANO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 04/07/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 44 registros
Contratos públicos atualizado até 08/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 93.754,30.
Esmerilhadeira, tipo: angular, voltagem: 220 V, potência: 840 W, rotação: 11.000 rpm, diâmetro disco: 4 1/2 POL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
- Contrato
- 045
- Processo
- 26.18.000000900-4
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 29/06/2027
- Valor global
- R$ 2.209,70
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 1197/2026, PREGÃO 17/2025, CONF. PROCESSO 23066.022288/2026-51, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001327
- Processo
- 23066.022288/2026-51
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.600,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MAQ. FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA, EMPRESA JAVA WR LTDA, CNPJ 48.228.818/0001-92, CONFORME SRE 3996529, PROCESSO SEI 23411.023377/2025-67, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 23411.023377/2025-67
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.516,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MULTÍMETROS, POR MEIO DO PREGÃO Nº 90012/2024 (UASG 153176), ITEM Nº 318. AUTORIZAÇÃO DGCC NO DESPACHO Nº 2136968. PROCESSO Nº 23358.026690/2025-97.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INSTITUTO FED. DE PERNAMBUCO/CAMPUS CARUARU
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 23358.026690/2025-97
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 922,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
PREGÃO 90035/2024 - UASG 153167 - ITEM 18. VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE FECHADURA BIOMÉTRICA, RECONHECIMENTO DE IMPRESSÕES, MARCA/MODELO: PRIMEBRAS. REQUISITANTE:CINLOG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/REITORIA
- Contrato
- 2025NE000259
- Processo
- 23040.001762/2024-38
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 696,97
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
(2025RM002759)- PR: 90029/2024 CPF090 - GESTAO DE MATERIAL PERMANENTE DO CAMPUS PASSO FUNDO. PROCESSO LICITACAO 23205.024408/2024-51. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001403
- Processo
- 23205.035212/2025-73
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.331,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
014332/2025 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29220 60858-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - SOLICITADO POR MAILON PAIM, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 3420.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006648
- Processo
- 23081.082687/2025-01
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 33.317,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
CONSERVAÇÃO E RESTAURO PARA O LABORATÓRIO DO MUSEU DA JUSTIÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2025/2632 (NAD 2025/2835)
- Processo
- 2024/06128666
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.890,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE VIABILIZAM A EXECUÇÃO DE PROJETOS E DISCIPLINAS EXTENSIONISTAS NO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, NO CONTEXTO DA INSERÇÃO CURRICULAR DA EXTENSÃO. ITEM SOLICITADO: 318. PROJETOS ATENDIDOS: LAR SEGURO E ENGENHARIA VIP DISCIPLINA EXTENSIONISTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000197
- Processo
- 23064.054968/2024-92
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 461,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
ATENDER AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA LABORATORIO DE ENSINO - COELT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000182
- Processo
- 23064.054968/2024-92
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 461,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE VIABILIZAM A EXECUÇÃO DE PROJETOS E DISCIPLINAS EXTENSIONISTAS NO CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA, NO CONTEXTO DA INSERÇÃO CURRICULAR DA EXTENSÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000183
- Processo
- 23064.054968/2024-92
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 461,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA O HAN, REF PREGÃO 017/2025,SAMS 2963/2025 CONFORME PROCESSO 23066.058575/2025-19, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE003207
- Processo
- 23066.058575/2025-19
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 046/2024 , ATRAVÉS DO SAMS 2881/2025 , CONFORME PROCESSO 23066.057975/2025-15 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE003157
- Processo
- 23066.057975/2025-15
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 162,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PE 93008/2024 - PROCESSO: 23292.022939/2024-78 - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 41/2025 - DAM-SMO ¿ 24SMOPEM - IFSC CAMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE001260
- Processo
- 23292.022939/2024-78
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.209,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 922/2025, PREGÃO 46/2024, CONF. PROCESSO 23066.021051/2025-72, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE001001
- Processo
- 23066.021051/2025-72
- Assinatura
- 07/04/2025
- Vigência
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔTRONICOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA UTFPR LONDRINA - S.E. 10/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE000016
- Processo
- 23064.055288/2024-96
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 461,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
PREGÃO 90035/2024 - UASG 153167 - ITEM 18. VALOR EMPENHADO PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMÍVEIS PARA PROVIMENTOS DE RECURSOS E AÇÕES DE TIC DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 90035/2024. REQUISITANTE:DTI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/REITORIA
- Contrato
- 2024NE000347
- Processo
- 23040.001762/2024-38
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 696,97
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
REGISTRO DE APROPRIAÇÃO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA, CONFORME ESPECIFICADO NA MINUTA DE EMPENHO, PROCERSSO 23281,004738/2024-03. RECURSO ORIUNDO TED-13705 NC ORIGINAL 2024NC003164/SPO/MEC, TRANSF 1AAVNJ PROCESSO 23278.002233/2024-78
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS V.CONQUISTA
- Contrato
- 2024NE000164
- Processo
- 23281.004788/2024-03
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.036,80
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS PARA LABORATÓRIO, CONFORME PROCESSO 23151.003480/2023-37
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM
- Contrato
- 2024NE000190
- Processo
- 23151.003480/2023-37
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.170,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
EDITAL Nº 329/2024 - DCC (11.38.03) - P.E. 90026/2024 - PAGAMENTO DE BOLSAS PARA ESTAGIÁRIOS, EXERCÍCIO 2024 - IEMTERMO DE REFERENCIA N
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001516
- Processo
- 23088.021066/2024-00
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 715,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
ATENDER A REPOSIÇÃO, REPARO E ATUALIZAÇÃO DE ITENS DE APARELHOS DE MEDIDAS ELÉTRICAS PARA O LABORATÓRIO N201.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE000441
- Processo
- 23064.054968/2024-92
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.610,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
ARP UFMS 16/2024, PRÉ-EMPENHO 2707/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPTL, 2024ND002579, CIMO00282024, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2024NE003356
- Processo
- 23104.025014/2023-78
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 138,55
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
ARP UFMS 16/2024, PRÉ-EMPENHO 2848/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAR, 2024ND002649, CIMO00222024, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2024NE003378
- Processo
- 23104.025014/2023-78
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 138,55
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
ARP UFMS 16/2024, PRÉ-EMPENHO 2383/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE, 2024ND002525, CICG08062024, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2024NE002939
- Processo
- 23104.025014/2023-78
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 443,36
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
3 UNIDADES - FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-17. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (17.GB)
- Contrato
- 10/902
- Processo
- 057.00407919/2024-32
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 17/11/2024
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
PREGÃO SRP: 90017/2024 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 613/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM.ICTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
- Contrato
- 2024NE000981
- Processo
- 23085.005602/2024-41
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI E COMBATE A INCÊNDIO, PARA ATENDER A EQUIPE COMPOSTA DE MILITARES DO CAMPO DE INSTRUÇÃO DE FORMOSA - CIF DO COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO NO FORTE SANTA BÁRBARA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 168/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA
- Contrato
- 00116
- Processo
- 60090.000477/2024-31
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 03/04/2025
- Valor global
- R$ 159,60
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 3103/2024, PREGÃO 46/2024, CONF. PROCESSO 23066.055736/2024-31, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2024NE003347
- Processo
- 23066.055736/2024-31
- Assinatura
- 19/09/2024
- Vigência
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
Aquisicao de utensilios domesticos para suprir as necessidades das secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005921
- Processo
- 24 | Processo 75
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 16/09/2024
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
FITA ADESIVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2024NE000362
- Processo
- 057.00223058/2024-31
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 20/09/2024
- Valor global
- R$ 1.122,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PISOS, PAREDES, DEMARCAÇÕES VIÁRIAS E DEMAIS MATERIAIS DE PINTURA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 241
- Processo
- 73/2024
- Assinatura
- 05/08/2024
- Vigência
- 05/08/2024 a 05/08/2025
- Valor global
- R$ 544,40
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A INFRAESTUTURA DA PPL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA II DE GALIA
- Contrato
- 2024NE000999
- Processo
- 20240739533
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 31/07/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA A ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS “CEL PM PAULO MARQUES PEREIRA”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES
- Contrato
- 2024NE000139
- Processo
- 20240273879
- Assinatura
- 23/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 24/08/2024
- Valor global
- R$ 760,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VITóRIA
- Contrato
- 2024NE000141
- Processo
- 23148.005283/2023-10
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.335,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
Material de Consumo: Torneiras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · PREF. MUN. DE UBERLANDIA - SEC. MUN. DE ADM.
- Contrato
- 22612
- Processo
- 8062023
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 29/04/2024
- Valor global
- R$ 1.150,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2024NE000339
- Processo
- 00202.300000/2818-99
- Assinatura
- 11/03/2024
- Vigência
- 11/03/2024 a 09/04/2024
- Valor global
- R$ 2.325,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
Material solicitado para construção dos diversos projetos e serviços desenvolvidos pela oficina de metalurgia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2023NE1237
- Processo
- 120/2023
- Assinatura
- 19/12/2023
- Vigência
- 19/12/2023 a 19/02/2024
- Valor global
- R$ 118,40
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
NECESSIDADE DE EQUIPAMENTOS DE OFICINA A SER EMPREGADO A BORDO, VISANDO MANTER A CAPACIDADE DE REALIZAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO NAVIO , ACORDO SOLEMP N° 135/2023 DO NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO . (CATMAT:460108,448182)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE001871
- Processo
- 63453002417202301
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 598,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS A SER EMPREGADO A BORDO DO NAVIO , ACORDO SOLEMP N° 131/2023 DO NAVIO HIDROCEANOGRÁFICO FAROLEIRO ALMIRANTE GRAÇA ARANHA, DE MODO A CONTRIBUIR PARA PRESTAÇÃO DE AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO . (CATMAT:434466).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS
- Contrato
- 2023NE001884
- Processo
- 63453002432202341
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 251,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A SEDE DA PRT 3ª REGIÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 2023NE571
- Processo
- 20.02.0300.0001802/2023-17
- Assinatura
- 05/12/2023
- Vigência
- 05/12/2023 a 05/02/2024
- Valor global
- R$ 201,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
PDM 2304 - SOLEMP Nº 339/2023 - DISPENSA Nº 92/2023 - AQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO, A SER UTILIZADA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE004478
- Processo
- 63124.001394/2023-25
- Assinatura
- 01/12/2023
- Vigência
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, DE EXPEDIENTE E GARRAFÃO DE ÁGUA VAZIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2023NE000748
- Processo
- 2023.0.000027146-0
- Assinatura
- 13/11/2023
- Vigência
- 17/11/2023 a 11/12/2023
- Valor global
- R$ 1.452,50
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
MULTÍMETRO DIGITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2023NE000651
- Processo
- 01342.004113/2023-71
- Assinatura
- 09/11/2023
- Vigência
- 16/11/2023 a 06/12/2023
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
NE REF A CE 54/2023 - AQS DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF - 2023NC009176 DE 08 MAI 23 DA DGO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE400318
- Processo
- 64567004614202332
- Assinatura
- 11/08/2023
- Vigência
- 11/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 185,50
- CNPJ na fonte
- 48.228.818/0001-92
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
44 registros08/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.228.818/0001-92. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.