empresa · pessoa jurídica
SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade10/10/2022
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 10/10/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (6)
- 1529700 — Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente
- 2222600 — Fabricação de embalagens de material plástico
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço e contato
Telefone(11) 98999626
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP96 contratos
96 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 436.402,93.
Registro de Preços para aquisição de descartáveis e dispensers.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 636
- Processo
- 25828651
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 57.190,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
Registro de Preços para aquisição de descartáveis e dispensers.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 527
- Processo
- 25828651
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.900,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, 15X30CM [PACOTE 1KG]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 22732
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 1.188,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
Registro de Preços para aquisição de descartáveis e dispensers.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 345
- Processo
- 25828651
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.660,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
Aquisição de Descartáveis e Utensílios para Cozinha (Copos descartáveis, Embalagens, Guardanapos e Potes).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2026NE1130
- Processo
- 3302/2026
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 3.840,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
Registro de Preços para aquisição de descartáveis e dispensers.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOINVILLE · Prefeitura Municipal de Joinville - PMJ
- Contrato
- 15
- Processo
- 25828651
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.850,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
S/M 7608/2025 - PARA O CCHSA
ENTREGA ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
PAGATO CONFORME PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004703
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.625,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
SM7169/2025 P/ETS ENTREGA-ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB. DO EMPENHO/PGTO.-CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE004425
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE TOUCA DESCARTÁVEL PARA ATENDER DEMANDA DO IF BAIANO CAMPUS SANTA INES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
- Contrato
- 2025NE000121
- Processo
- 23332.252769.2024-31
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.221,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
SM6195/2025 P/CE - ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEB.DO EMPENHO/ PGTO: CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE003343
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA/RO
- Contrato
- 2025NE000175
- Processo
- 23243.007002/2024-58
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 682,50
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
Registro de Preços para aquisição de descartáveis e dispensers.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 339
- Processo
- 25828651
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 171,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PONTA GROSSA - CAMPUS CURITIBA - PE 90004/2024 - UASG 158009 - PROCESSO 23411.016442/2025-06
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000267
- Processo
- 23411.016442/2025-06
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
MATERIAL DE ACONDIONAMENTO E EMBALAGEM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE000374
- Processo
- 23079.200571/2024-10
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 60.000,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOS CURSOS DISPONIBILIZADOS PELO DEPEX IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 296/2025 COL/ DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024, ORÇAMENTO NOTA DE CREDITO 2025NC000489.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000359
- Processo
- 23243.006973/2024-81
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 981,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
Registro de Preços para aquisição de descartáveis e dispensers.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 1549
- Processo
- 25828651
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.332,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE E POLOS BASE DO DSEI/BA NO EXERCÍCIO 2025, CONFORME ARP NR. 22/2024 E PROCESSO 25043000308202465. OBS - PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - BAHIA
- Contrato
- 2025NE000088
- Processo
- 25043000308202465
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.619,89
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO · MPE-SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 058
- Processo
- 013/2025
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 16.800,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
Registro de Preços para aquisição de descartáveis e dispensers.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE JOINVILLE - DETRANS · Departamento de Trânsito de Joinville - DETRANS
- Contrato
- 71
- Processo
- 25828651
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 285,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DE REFEITÓRIO DO CAMPUS CENTRAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DO PIAUÍ
- Contrato
- 2025NE000148
- Processo
- 23054.000117/2024-49
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
SM3192 /2025 PARA CBIOTEC.
ENTREGA - ATÉ 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DO EMPENHO.
PGTO. - CONF. PROGRAMAÇÃO DA UFPB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I
- Contrato
- 2025NE001022
- Processo
- 23074.072210/2024-88
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
Aquisição de produtos de limpeza em regime de entrega programada - reposição de almoxarifado: Saco Plástico para Lixo 50L, Saco Plástico para Lixo 30L
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO EST DE SP · CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DE SP
- Contrato
- CTR 025/2025
- Processo
- 04.01667/2025
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 23/06/2026
- Valor global
- R$ 2.610,24
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA COM VISTAS A SUPRIR NECESSIDADE DE APOIAR OS TRABALHOS DE CAMPO DE SEIS GRUPOS TÉCNICOS (GTS) NA REGIÃO DO CONE SUL DO MATO GROSSO DO SUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL CAMPO GRANDE/MS
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 08620.006483/2025-27
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 85,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PRODUTOS E/OU PROCESSADOS PELA AGRO INDUSTRIA PARA ENCAMINHAMENTO AO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 142/2025 DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90018/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 23243.006973/2024-81
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.541,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUIS DE MATERIAL CONSUMO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
- Contrato
- 2025NE000419
- Processo
- 212116/2024-98
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 786,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 50 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORD.REGIONAL DE MG/ES
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 08759000191/2025-15
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.700,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER DEMANDA DA AGROINDUSTRIA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 123/2025-COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PLO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000149
- Processo
- 23243.006973/2024-81
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
ARP UFMS 34/2024, PRÉ-EMPENHO 0063/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A
PROPP(BEP), 2025ND000617, CIAP00042025, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000431
- Processo
- 23104.018433/2023-53
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS AF. 042/2025 VERBA COADM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS
- Contrato
- 2025NE000080
- Processo
- 01206.000042/2025
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.380,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
SACO DE LIXO PARA USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE DE 50 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE DRACENA
- Contrato
- 2025NE000076
- Processo
- 058.00007058/2025-49
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
MATERIAL DE CONSUMO:SACO PLASTICO PICOTADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 10732
- Processo
- 602024
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 03/03/2025
- Valor global
- R$ 3.135,60
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
Aquisição de materiais de Insumos de Vigilância, da Secretaria Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM
- Contrato
- 134
- Processo
- 101/2024
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 10/02/2026
- Valor global
- R$ 2.490,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000189
- Processo
- 23520.001193/2025-17
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.012,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
SACO PLASTICO PICOTADO, 15X30CM, 0,6MICRA [BB 1KG]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 4421
- Processo
- 60/2024
- Assinatura
- 28/01/2025
- Vigência
- 28/01/2025 a 08/02/2025
- Valor global
- R$ 87,10
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
- Contrato
- 06
- Processo
- 1572
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 740,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
A EXECUÇÃO DE DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA - IFRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 90018/2024. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA N.º 2516522, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO: 23243.016572/2024-39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO/RO
- Contrato
- 2024NE000251
- Processo
- 23243.016572/2024-39
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.365,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
SM 36399/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.37
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE004442
- Processo
- 23077190045202373
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 710,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 2024NE000994
- Processo
- 20241141604
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.025,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO DE 300 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA UFOB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2024NE000974
- Processo
- 23520.011620/2024-86
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.268,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E VESTUÁRIO PARA USO DOS SENTENCIADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP
- Contrato
- 2024NE002030
- Processo
- 00600442279202411
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 24/12/2024
- Valor global
- R$ 1.250,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EPI E EPC, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2024 SRP - 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 03 - PE 90018/24 - MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E EPC (SEI Nº 2494613) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 46 (SEI Nº 2494647).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU
- Contrato
- 2024NE000244
- Processo
- 23243.006365/2024-76
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 477,75
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EMBALAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 409/2024/COL-CCL, DEVIDAMETE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VINCULADO ÀS NORMAS DO PREGÃO 90018/2024. 2024NC000719.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2024NE000723
- Processo
- 23243.006973/2024-81
- Assinatura
- 08/12/2024
- Vigência
- 08/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.241,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO, EMBALAGEM, CAMA, MESA, LIMPESA E HIGIENE PARA ATENDER UFGD - PROCESSO 23005.006377/2024-11 - PE 90012/2024 - SOLICITAÇÃO 20/2024 -CC 11.01.11.05 - DESPACHO PROAP 616/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
- Contrato
- 2024NE000415
- Processo
- 23005.006377/2024-11
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.225,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COPA , COZINHA E EMBALAGEM, ATENDENDO DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 381/2024/COL/CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS . COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2024NE000697
- Processo
- 23243.006973/2024-81
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EPI E EPC, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2024 SRP – 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA N02 - PE 90018/24 - MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E EPC (SEI Nº 2492780) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 40 (SEI Nº 2492789).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU
- Contrato
- 2024NE000232
- Processo
- 23243.006365/2024-76
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13,65
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS PARA ATENDE DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, PROCESSADOS NAS AGROINDUSTRIAS E NO PROPRIO REFEITORIO DO CAMPUS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2024NE000641
- Processo
- 23243.006973/2024-81
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.600,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO CONFORME CARONA N. 30/2024 - PREGÃO N. 90002/2024 DA UASG 090020 - IFRS CAMPUS SERTÃO - UASG 158141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2024NE000345
- Processo
- 23371.001178/2024-31
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.910,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BRUSQUE, CONFORME ADESÃO INTERNA 223/2024, PREGÃO 90613/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS BRUSQUE
- Contrato
- 2024NE000192
- Processo
- 23514.001800/2024-39
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 132,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2024NE001299
- Processo
- 006.00430572-2024-36
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 316,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
FNDE - TED Nº 14.347/2024 - MULHERES MIL - EAJ (80.00.69)
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAIS Nº.: 33093/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE003889
- Processo
- 23077.190045/2023-73
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 142,00
- CNPJ na fonte
- 48.237.171/0001-65
Mais 46 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.237.171/0001-65. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANDREY RIBEIRO MENDONCA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 10/10/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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