empresa · pessoa jurídica
MORAC CORPORATION LTDA
“MORAC CORPORATION”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade20/10/2022
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2024
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
CNAEs secundários (21)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4635401 — Comércio atacadista de água mineral
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS 0 GALPAO01 PAV 01 BL LOTE GLEBA 1 QUADRA0, PADRE MATHIAS — CARIACICA/ES 29157100
Telefone(21) 69834030
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 1.908,56
Em cobrança
R$ 1.908,561 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 1.908,56
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7262600898599 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 22/06/2026 | Em cobrança | R$ 1.908,56 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
7 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 7 ocorrências · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 2026/00006775
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
- Início
- 04/08/2026
- Fim
- 04/02/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Suspensão
- Processo
- 23762007739202673
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Início
- 25/06/2026
- Fim
- 25/12/2026
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Suspensão
- Processo
- 23762008321202683
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
- Início
- 25/06/2026
- Fim
- 25/12/2026
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64024.001098/2026
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 23/06/2026
- Fim
- 22/06/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 152981/25 108/25
- Órgão
- MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Início
- 23/03/2026
- Fim
- 22/03/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64666002266202511
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 08/10/2025
- Fim
- 08/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 62455.003282/2025
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA
- Início
- 18/09/2025
- Fim
- 18/09/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP88 contratos
88 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 437.784,13.
Aquisição equipamentos para limpezas emergenciais realizadas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
- Contrato
- 313-0/2026
- Processo
- 697/2025
- Assinatura
- 02/01/2026
- Vigência
- 02/01/2026 a 02/01/2027
- Valor global
- R$ 1.281,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O SETOR DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA ORGÂNICA PENITENCIÁRIA (CONVÊNIO Nº 936552)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
- Contrato
- 05266
- Processo
- 05266/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.200,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
[Publicenter] - AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA REDE ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E ÓRGÃOS CONVENIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · SEC.MUNIC.DE SERVIÇOS URBANOS
- Contrato
- 373
- Processo
- 101
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 4.680,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
[LICITANET] - [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA REDE ELÉTRICA DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E ÓRGÃOS CONVENIADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 373
- Processo
- 101/2025
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 4.680,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
AQUISIÇÃO DE PUFFES MODELO PÊRA, DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA DA CASA MÃE PAULISTANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA · PMSP - SECRETARIA DA PESS COM DEF.E MOB. RED.
- Contrato
- 2025NE118379
- Processo
- 6065.2025/0000531-1
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 04/01/2026
- Valor global
- R$ 1.906,75
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
[LICITANET] - Aquisição de materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades administrativas e operacionais da Câmara Municipal de Boquim/SE, consistindo em: 15 (quinze) estantes de arquivo 2x1, 01 (uma) unidade de ficheiro para pasta suspensa, 01 (uma) impressora multifuncional, 01 (um) aspirador de pó, 01 (uma) câmera PTZ, 01 (um) microfone sem fio, 01 (uma) mesa de áudio e 01 (um) gaveteiro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM · CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BOQUIM/SE
- Contrato
- 18
- Processo
- 29
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 895,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição e instalação de motor elétrico para portão deslizante para portaria localizada no Fórum Ministro Mário Guimarães - Barra Funda
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Contrato
- 000.287/2025/CT
- Processo
- 2025/00081521
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 4.047,98
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de materiais e equipamentos de escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALVADOR · CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SALVADOR
- Contrato
- 2025NE000860
- Processo
- 151605/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 5.836,50
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
aquisição de materiais e equipamentos de escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALVADOR · CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SALVADOR
- Contrato
- 2025NE000864
- Processo
- 151605/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 1.339,98
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Contratação exclusiva de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para AQUISIÇÃO DE BATERIAS, conforme especificações expressas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2025NE 40141
- Processo
- 497/2025
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 5.057,12
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Fornecimento de Materiais de Informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ · MRJ-CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
- Contrato
- 29
- Processo
- 613/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 850,02
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTO TRANSFORMADOR VARIAVEL, CONFORME PROCESSO 23151.001389/2025-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES- CAMPUS CACHOEIRO DE ITAPIMIRIM
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 23151.001389/2025-49
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.147,33
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPACTADORES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E
MOBILIDADE URBANA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO
- Contrato
- 313371
- Processo
- 104956
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 13.198,12
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para suporte aos alunos e às atividades docentes do Sistema Universidade Aberta do Brasil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA · ERR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
- Contrato
- 041
- Processo
- 17201.004180/2024.11
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 2.249,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
EMPENHO PARA ATENDER AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EQUIPAEMNTOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA EQUIPE DA REDE HIDROMETEREOLOGICA NACIONAL - RHN DA UNIDADE REGIONAL DE
FORTALEZA - REFO SGB/CPRM, CONFORME DFD - 1680/2025, DISPENSA 90018/2025, PROCESSO SEI
48086.004372/2025-03 - SAE 120653, C.C. 1422.370
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · MCE-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2025NE000521
- Processo
- 48086.004372/2025-03
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.656,74
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
EQUIPAMENTOS PARA FINS DIDÁTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE032083
- Processo
- 154.00007130/2025-02
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 1.397,66
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de Material de Consumo (Copa e cozinha).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR · AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE RORAIMA-RR
- Contrato
- 37
- Processo
- 18302.001374/2025.70
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.646,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisicao de materiais permanentes diversos, conforme condicoes, quantidades e
exigencias estabelecidas no Termo de Referencia - Aquisicoes - Licitacao n.º 10/2025 (4453854). PROCESSO SEI
000035/25-11.305.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR · DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 000035/25-11.305
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 18/03/2026
- Valor global
- R$ 6.982,60
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Valor empenhado a MORAC CORPORATION LTDA, para aquisição de uma cadeira de rodas e uma mesa acessível.
FUNDAMENTAÇÃO: DL 13/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE SANTA CATARINA · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SANTA CATARINA
- Contrato
- 863
- Processo
- 13/2025
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 3.979,40
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL PERMANENTE - ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA A DIRETORIA DE ENSINO DE ANDRADINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ANDRADINA
- Contrato
- 2025NE001188
- Processo
- 015.00681598/2025-12
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 06/11/2025
- Valor global
- R$ 7.848,15
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC001084 - 2025DL000112 - PC 75.688 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 16659/2025/DGAP/DRIND DE 03 SETEMBRO DE 2025 SEI 0101424.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000815
- Processo
- 2025DL000112
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.222,92
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
1108 - SUP.INFRA.
MINUTA:75/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002577
- Processo
- 23077.115685/2025-66
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.635,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
O objeto do presente instrumento é o REGISTRO DE PREÇOS para contratação de
empresa para fornecimento de material permanente, de expediente, higiene e limpeza, para
atividades esportivas e didático para atender as necessidades da escola integral (ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JORGE AMADO), de acordo com as especificações
contidas neste Termo de Referência, anexo I e anexo I-A e Ata de Registro de preços ARP
Nº 004-007/FME
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU BRANCO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BREU BRANCO
- Contrato
- 063/2025-FME
- Processo
- PE-003/2025-FME
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.731,86
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO E A DIRETORIA DE MANUTENÇÃO E EDIFICAÇÕES , DISPENSA 90038/2025 - UASG 158009 - SUBROGADA PARA 158395, PROCESSO SEI 23411.014117/2025-09.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000224
- Processo
- 23411.014117/2025-09
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.615,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de Equipamentos Eletrônicos em atendimento a Deliberação nº 015/2022 – CEDI/PR, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, do Município de Loanda-Pr
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LOANDA · Unidade administrativa
- Contrato
- 148
- Processo
- 119/2025
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.999,99
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DE SOLTEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA · MPSC
- Contrato
- 2025/022052-01/MP
- Processo
- 2025/022052
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 3.044,40
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE destinados a atender o disposto na Resolução nº 45/2024 do Conselho Municipal de Assistência Social na qual a Associação Ponta-Grossense de Assistência à Criança com Deficiência (APACD) é expressamente beneficiária do repasse da Emenda Parlamentar nº 202320380002 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome/MDS de indicação do Senador da República Flavio Arns.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 18
- Processo
- 53756/2024
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 3.049,99
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de peça de reposição para manutenção de veículo oficial (FCP9C46) desta Unidade Prisional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC
- Contrato
- 2025NE00997
- Processo
- 006.00133480/2025-91
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 4.999,75
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de equipamentos de vídeo (Recurso: Convênio nº. 1491000386/2024 – SEGOV)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALINAS · Prefeitura Municipal de Salinas
- Contrato
- 203
- Processo
- 066
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.161,92
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de ferramentas visando a continuidade da automação das celas desta U. P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE05962
- Processo
- 006.00295337/2025-92
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.877,60
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
18.02 - ALMOXARIFADO DO CERES
MINUTA: 64/2025
DL 90043/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002063
- Processo
- 23077.101238/2025-20
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.184,60
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS – DO MUNICÍPIO DE MORMAÇO/RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORMACO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO
- Contrato
- 42
- Processo
- 74/2025
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 1.397,99
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de equipamentos de informática e eletrodomésticos para as unidades básicas de saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO · Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade De Vida
- Contrato
- 164/2025
- Processo
- 078/2025
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 4.032,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisicao de freezer 246 litros vertical com branca 220W Modelo 290 L da Marca HQ para a nova casa de acolhimento municipal. Proc. Adm. 925 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL ENCRUZILHADA DO SUL
- Contrato
- 005063
- Processo
- 1357
- Assinatura
- 18/06/2025
- Vigência
- 18/06/2025 a 18/06/2025
- Valor global
- R$ 3.321,47
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Licitação: 000035/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Aquisição de materias e equipamentos de informática para suprir as necessidades dessa autarquia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA · SUPERINTENDENCIA DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA
- Contrato
- 1273
- Processo
- 000035/25
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 13/06/2025
- Valor global
- R$ 4.156,24
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de equipamentos destinados a atender a demanda do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital Municipal Francisca Ortega, componente da Rede Municipal de Saúde de Nova Alvorada do Sul/MS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL · FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOVA ALVORADA DO SUL
- Contrato
- 000090
- Processo
- 000032/25
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 2.530,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de 1 (uma) Smart TV 43" para a Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciaria Militar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR · AUDITORIA DA 8A. CJM
- Contrato
- 2025NE000060
- Processo
- 000167/25-08.338
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 1.529,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
SMART TV 40 POLEGADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · AUDITORIA DA 8A. CJM
- Contrato
- 2025NE000060
- Processo
- 000167/25-08.338
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 24/06/2025 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 1.529,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A EXTENSÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NA VILA JUQUITA, POR FORÇA DO CONVÊNIO Nº 33633/2023 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DOS DIREITOS HUMANOS - SEAD E O MUNICÍPIO DE MARACAJU/MS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARACAJU · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
- Contrato
- 101
- Processo
- 4580/2024
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 534,70
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (CADEIRAS) E EQUIPAMENTOS DO ENTREPOSTO DE OVOS CAMPUS IPANGUAÇU, PREGÃO 90005/2024 UASG 158367.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS IPANGUAçU
- Contrato
- 2025NE000026
- Processo
- 23037.000895.2024-46
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 589,41
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de uma TV 60 polegadas para o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul - CRO-RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA/RS
- Contrato
- ODC Nº 029/2025
- Processo
- 041/2025
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 3.067,89
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de cadeira - secretária.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA · CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP
- Contrato
- 45
- Processo
- 15/2025
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 368,68
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de aparelhos de ar-condicionado Split de 9.000 e 18.000 Btus, a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Ibotirama - Bahia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- IBOTIRAMA CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Ibotirama
- Contrato
- 014-2025
- Processo
- 015-2025
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 11.813,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE SEGURANÇA (CFTV), DESTINADOS A ESCOLA JOÃO MARTINS DOS SANTOS E PARA AS CRECHES MUNICIPAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CARIRI · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI
- Contrato
- 44
- Processo
- 250312DV00008
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.497,81
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GUARDA-ROUPA, QUE SERÁ DESTINADO À FAMÍLIA ATINGIDA POR FORTES CHUVAS, À QUAL TEVE PERDA TOTAL DE BENS MATERIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº: 28417.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 139856
- Processo
- 488
- Assinatura
- 10/02/2025
- Vigência
- 10/02/2025 a 10/02/2025
- Valor global
- R$ 866,46
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N.26506.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MUTUNOPOLIS - GOIAS · ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
- Contrato
- 99391
- Processo
- 624
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 10.657,40
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
TELEVISOR SMART-TV 60 POL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 54528
- Processo
- 293/2024
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 26/11/2024
- Valor global
- R$ 10.296,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Solicito contratação de empresa para aquisição de eletrodomesticos para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, Departamento Cultural e Secretaria de Educação, visando atendimento da demanda do Municipio de Espumoso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPUMOSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS
- Contrato
- 186
- Processo
- 432/2024
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Aquisição de equipamentos e materiais de Custeio/Consumo Diversos, que serão adquiridos com recursos advindos através de emenda Parlamentar nº 202281000306 ao Fundo Municipal de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL · PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR
- Contrato
- 132
- Processo
- 46
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 30/07/2024 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 3.850,74
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Contratação de pessoa jurídica, pelo menor preço, para futura e eventual aquisição de material e equipamentos permanentes, do tipo áudio, vídeo, processamento de dados, eletrônicos e eletrodomésticos para atender as necessidades diárias da Câmara Municipal de Boa Vista do Ramos/AM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO AMAZONAS · CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS/AM
- Contrato
- 024
- Processo
- 20242503.001.01.01
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 14/06/2025
- Valor global
- R$ 17.296,44
- CNPJ na fonte
- 48.355.003/0001-74
Mais 38 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.355.003/0001-74. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LEONARDO DA SILVA CORREA | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 19/02/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…