empresa · pessoa jurídica
RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO
“MELISHOP”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade31/10/2022
Capital socialR$ 60.000,00
Simples Nacional — Optante desde 31/10/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
CNAEs secundários (91)
- 0161002 — Serviço de poda de árvores para lavouras
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 3299003 — Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos
- 4120400 — Construção de edifícios
- 4292801 — Montagem de estruturas metálicas
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4399104 — Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511106 — Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4645103 — Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4681805 — Comércio atacadista de lubrificantes
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4921301 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 5911102 — Produção de filmes para publicidade
- 6204000 — Consultoria em tecnologia da informação
- 7111100 — Serviços de arquitetura
- 7311400 — Agências de publicidade
- 7320300 — Pesquisas de mercado e de opinião pública
- 7490101 — Serviços de tradução, interpretação e similares
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7490105 — Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
- 7490199 — Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
- 7500100 — Atividades veterinárias
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 7810800 — Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 8011101 — Atividades de vigilância e segurança privada
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
- 8130300 — Atividades paisagísticas
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 — Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8230001 — Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 8541400 — Educação profissional de nível técnico
- 8542200 — Educação profissional de nível tecnológico
- 8550302 — Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
- 8591100 — Ensino de esportes
- 8592903 — Ensino de música
- 8592999 — Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
- 8593700 — Ensino de idiomas
- 8599699 — Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 8630504 — Atividade odontológica
- 8650001 — Atividades de enfermagem
- 8650002 — Atividades de profissionais da nutrição
- 8650003 — Atividades de psicologia e psicanálise
- 8650004 — Atividades de fisioterapia
- 8650005 — Atividades de terapia ocupacional
- 8650006 — Atividades de fonoaudiologia
- 8660700 — Atividades de apoio à gestão de saúde
- 8690999 — Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
- 8711503 — Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
- 8730199 — Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente
- 8800600 — Serviços de assistência social sem alojamento
- 9001902 — Produção musical
- 9001906 — Atividades de sonorização e de iluminação
- 9313100 — Atividades de condicionamento físico
- 9319101 — Produção e promoção de eventos esportivos
Endereço e contato
Telefone(17) 96152929
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP68 contratos
68 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 862.041,92.
A Presente licitação tem por objetivo a aquisição de materiais esportivos de qualidade destinados ao Departamento de Esportes desta Municipalidade, com fornecimento de forma parcelada, conforme a necessidade, os quais deverão observar os padrões de qualidade exigíveis bem como as demais condições e normas estabelecidas pelo mercado nacional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTALINDA · MUNICIPIO DE PONTALINDA
- Contrato
- 0031/26
- Processo
- 000018/26
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 37.299,00
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
[Publicenter] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO REGULAR E TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 280
- Processo
- 100
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.031,50
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA, JOGOS E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO REGULAR E TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 280
- Processo
- 100/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.031,50
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - PE 90006/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001501/2024-52 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.014600/2025-85 - EXERCÍCIO 2025 - CAMPUS CEL VIVIDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2025NE000140
- Processo
- 23411.014600/2025-85
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.289,24
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90006/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014865/2025-83
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 23411.014865/2025-83
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 58,95
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE PEDAGOGIA, EVENTOS JOGOS DIGITAIS, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, PONTA GROSSA E NAPNE DO CAMPUS CURITIBA, PE 90006/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014865/2025-83
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000203
- Processo
- 23411.014865/2025-83
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.460,03
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE) CONFORME DOC SEI (3394636) PROCESSO Nº 23411.001434/2025-57- PREGÃO 90006/2024 - CAMPUS JAGUARIAÍVA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DE ED. CIENC. E TEC. DO PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000058
- Processo
- 23411.001434/2025-57
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.385,89
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESPORTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA
- Contrato
- 0365/0321
- Processo
- 157/2025
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 693,59
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de equipamentos destinados ao Departamento de Alimentação Escolar, nas quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUAPIACU · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 0007/25
- Processo
- 000011/25
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 43.140,48
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
Aquisição de material de artesanato para atender as necessidades da Secretaria de Política as Mulheres.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MANGUEIRINHA · PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR
- Contrato
- 5
- Processo
- 109/2024
- Assinatura
- 08/01/2025
- Vigência
- 08/01/2025 a 08/01/2026
- Valor global
- R$ 2.931,25
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMPRESA RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO, CNPJ 48.466.658/0001-10, PROCESSO SEI 23411.022370/2024-47, CONFORME SRE 3368961, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000216
- Processo
- 23411.022370/2024-47
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.494,45
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
PR 0036/2024 - 23071.005114/2024-93
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2024NE001961
- Processo
- 23071.005114/2024-93
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 979,88
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 90006/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITENS : 68, 69 E 70. PROCESSO LICITATÓRIO: 23411.001501/2024-52, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.0195119/2024-19. FORNECEDOR: RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2024NE000154
- Processo
- 23411.019519/2024-19
- Assinatura
- 29/12/2024
- Vigência
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.340,10
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90006/2024 - UASG 158009, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001501/2024-52 , PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.019804/2024-21, DOC SRE 3295844, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DE EDUC, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- Contrato
- 2024NE000132
- Processo
- 23411.019804/2024-21
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.501,81
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90006/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001501/2024-52 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022078/2024-24 - DOC. SEI 3363751
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2024NE000161
- Processo
- 23411.022078/2024-24
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 178,70
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA O IFMS CAMPUS TRÊS LAGOAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.F.ED.,CIENC.E TEC DE MS/C.TRÊS LAGOAS
- Contrato
- 00021
- Processo
- 23347.010613/2023-34
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 51,00
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA, PE 90002/2024- SR/PF/MT, ITENS 37, 38, 47, 49,50,54,56 (KIT KETTLEBELLS,BOLA SUIÇA,PROTETOR EMBORRACHADO,JUMP BOX,SUPER BAND,PROTETOR DE CABEÇA,LUVAS DE BOX), ATA 08/2024, AUTORIZADO SEI 38865790 - PROCESSO 08320.005589/2023-26
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MT
- Contrato
- 2024NE000476
- Processo
- 08320.005589/2023-26
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.205,00
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, PE 90006/2024 - RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO, PROC.23411.001501/2024-52, SEI EXEC.23411.020464/2024-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000304
- Processo
- 23411.020464/2024-81
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.412,50
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE - PE 90006/2024 PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001501/2024-52 PROC EXEC ORC FINANCEIRA 23411.020924/2024-71 - CAMPUS PALMAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2024NE000195
- Processo
- 23411.020924/2024-71
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.079,90
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
PARA ATENDER DESPESAS DE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90006/2024 -RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO, PROC.23411.001501/2024-52 SEI 23411.019125/2024-52
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000205
- Processo
- 23411.019125/2024-52
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.286,06
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PE 90006/2024 PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001501/2024-52 PROC EXEC ORC FINANCEIRA 23411.019978/2024-94 CAMPUS PALMAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2024NE000349
- Processo
- 23411.019978/2024-94
- Assinatura
- 30/11/2024
- Vigência
- 30/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.075,50
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CAMPUS PORTEIRINHA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO CAD/DG/POR 52 - SEI 2070129 - ASSINADO POR PATRÍCIA SANTOS COSTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2024NE000349
- Processo
- 23414.002584/2024-77
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/03/2025
- Valor global
- R$ 964,17
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, P.E. 90006/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3283855 PROC. 23411.019095/2024-84 - CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2024NE000094
- Processo
- 23411.019095/2024-84
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.344,65
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
Registro de precos por item para eventual aquisicao de material de artesanato para atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 008960
- Processo
- 7
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/11/2024
- Valor global
- R$ 1.818,45
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
REGISTRO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO, CNPJ 48.466.658/0001-10. ATENDENDO PROCESSO SEI 23411.018694/2024-81, SRE SEI 3274527.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000078
- Processo
- 23411.018694/2024-81
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 290,45
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
ATENDER PROC.23307.000866.2024-57, PREGÃO 91305-2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E SEGURANÇA PARA APOIO AOS CURSOS DE EMPREENDEDORISMO PARA MULHERES: SUSTENTABILIDADE E ARTE DO CAMPUS CUBATÃO DO IFSP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC DE S. PAULO
- Contrato
- 2024NE000049
- Processo
- 23307.000866.2024-57
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 487,56
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
ATENDER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CFME DOC SEI 3149634 PROCESSO 23411.013997/2024-15 PE 9006/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2024NE000108
- Processo
- 23411.013997/2024-15
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 346,65
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
ATENDER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CFME DOC SEI 3149647 PROCESSO 23411.013997/2024-15 PE 9006/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2024NE000109
- Processo
- 23411.013997/2024-15
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.380,05
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE ESCRITÓRIO PARA SEREM UTILIZADOS POR DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS · MUNICIPIO DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 193
- Processo
- 82/2024
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 185,40
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
Registro de Preços para eventual aquisição de material (aviamentos e correlatos) para oficinas do CRAS no Municipais de Dionísio/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DIONISIO · Unidade Única
- Contrato
- 080/2024
- Processo
- 006/2024
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/10/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
[LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉLIA FRANCO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS · MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS/MG
- Contrato
- 154
- Processo
- 61
- Assinatura
- 18/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 18/10/2025
- Valor global
- R$ 4.171,50
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA · MUNICIPIO DE CHAPADA GAUCHA
- Contrato
- 170/2024-09-30
- Processo
- 52
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.212,00
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS NAS UGBS DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 14526-0/2024
- Processo
- 2189/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 1.829,40
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS NAS UGBS DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 14528-0/2024
- Processo
- 2189/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 98,85
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PREGÃO 90006/2024, UASG 158009, CONFORME DOC. SEI 3181735 - PROC. SEI 23411.015230/2024-12, CÂMPUS IVAIPORÃ,RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS IVAIPORÃ
- Contrato
- 2024NE000130
- Processo
- 23411.015230/2024-12
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.433,04
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS EM GERAL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CEDRAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
- Contrato
- 80/24
- Processo
- 000043/24
- Assinatura
- 16/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 16/09/2025
- Valor global
- R$ 20.535,59
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ARTESANATO E JOGOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PILAR DO SUL · MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
- Contrato
- 0069/24
- Processo
- 000053/24
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 18.559,27
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
Aquisição de materiais de artesanato a serem utilizados nas instituições pertencentes a Proteção Social Básica inerente a Secretaria Municipal de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE - PR
- Contrato
- 184
- Processo
- 119/2024
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 20/09/2025
- Valor global
- R$ 8.881,88
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
Tecidos e aviamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 4163629
- Processo
- 15400003201202417
- Assinatura
- 30/08/2024
- Vigência
- 03/09/2024 a 02/10/2024
- Valor global
- R$ 1.990,44
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
AQUISIÇÕES DE BRINQUEDOS, MATERIAL ESCOLAR, ARTESANTO E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 12332-0/2024
- Processo
- 2049/2024
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 352,50
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
AQUISIÇÕES DE BRINQUEDOS, MATERIAL ESCOLAR, ARTESANTO E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 12338-0/2024
- Processo
- 2049/2024
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
AQUISIÇÕES DE BRINQUEDOS, MATERIAL ESCOLAR, ARTESANTO E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 12345-0/2024
- Processo
- 2049/2024
- Assinatura
- 28/08/2024
- Vigência
- 28/08/2024 a 28/08/2025
- Valor global
- R$ 1.139,40
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PE 90006/2024, UASG. 158009, PROC. 23411.017880/2024-01 , CAMPUS UMUARAMA, RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000146
- Processo
- 23411.017880/2024-01
- Assinatura
- 27/08/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 413,95
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
Registro de precos por item para eventual aquisicao de material de artesanato para atender as necessidades das diversas Secretarias do Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 006658
- Processo
- 7
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 22/08/2024
- Valor global
- R$ 119,70
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA OS SETORES INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS ESPAÇO VIDA, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTES, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, ENSINO INFANTIL E BÁSICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CEDRAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
- Contrato
- 88/24
- Processo
- 000035/24
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 10.551,00
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
Aquisicao de mobiliarios e aviamentos para atender as demandas da Rede de Atencao Psicosocial RAPS da Secretaria Municipal de Saude Divisao de Atencao e Promocao em Saude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBA · PM DE UBÁ
- Contrato
- 115
- Processo
- 144
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER OFERTADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, A FIM DE ASSISTIR AOS USUÁRIOS ATENDIDOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CLAUDIO · Unidade Única
- Contrato
- 205
- Processo
- 150/2024
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 05/08/2025
- Valor global
- R$ 884,70
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DE PRODUTOS DE AVIAMENTO, ARMARINHO E CORRELATOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAPARAO · Unidade Única
- Contrato
- 89
- Processo
- 000081/2024
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 19/07/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
Aquisição de material de escritório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0769/0523
- Processo
- 299/2024
- Assinatura
- 04/07/2024
- Vigência
- 15/07/2024 a 14/08/2024
- Valor global
- R$ 1.529,82
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
Aquisição de material escolar e expediente para a manutenção das atividades das escolas da rede municipal de ensino e atividades das Secretarias Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS · Unidade Única
- Contrato
- 139
- Processo
- 79/2024
- Assinatura
- 20/06/2024
- Vigência
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 48.466.658/0001-10
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Escopo da empresa
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Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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