empresa · pessoa jurídica
DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA
“DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade29/11/2022
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 29/11/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAEs secundários (18)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
Telefone(47) 92433947
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP264 contratos
264 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 514.402,27.
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 023/2026 - DADM/UAST (DOC. Nº 313/2026 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000565
- Processo
- 23082.006724/2026-47
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.199,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISICAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000866
- Processo
- 19055/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 5.280,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE017366
- Processo
- 006.00388298/2026-57
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 19/10/2026
- Valor global
- R$ 410,50
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE002966
- Processo
- 006.00384060/2026-52
- Assinatura
- 15/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 114,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Contratação para aquisição de Materiais de Escritório para Central de Cópias do Palácio dos Bandeirantes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SP CASA CIVIL · ESP-CASA CIVIL
- Contrato
- 2026NE01231
- Processo
- 001.00007857/2026-70
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 59.163,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.LINS
- Contrato
- 2026NE002258
- Processo
- 015.00474569/2026-87
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 213,20
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA SDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO · ESP-DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
- Contrato
- 2026NE000289
- Processo
- 011.00000091/2026-65
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 24/08/2026
- Valor global
- R$ 2.172,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ITAPERUNA DO IFFLUMINENSE - PROCESSO 23322.000314/2026-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLU.C.ITAPERUNA
- Contrato
- 2026NE630314
- Processo
- 23322.000314/2026-12
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.685,70
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2026NE074743
- Processo
- 6061.2026/0000600-8
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 1.348,54
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Fita adesiva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
- Contrato
- 2026NE00117
- Processo
- 058.00060322/2026-53
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 610,80
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Marcador de página no formato setinha e item 24 apontador para lápis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
- Contrato
- 2026NE00118
- Processo
- 058.00060322/2026-53
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 100,12
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO Nº 05/2026 COORDENACAO PRONERA/UAST (DOC. Nº 540/2026 SIPAC) TED Nº 193/2025-INCRA - NUM. TRANSFERENCIA: 988807 - 2026NC000397
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000371
- Processo
- 23082.010977/2026-15
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 484,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
O presente Contrato tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, de fornecimento de materiais de expediente, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, vincula-se ao aviso de dispensa eletrônica, com a finalidade de atender às necessidades do Conselho Regional de Enfermagem - COREN-MA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM COREN MA · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA
- Contrato
- 19
- Processo
- 00235.000621/2026-87
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 618,16
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/EXPEDIENTE PARA RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO CENTRO TÉCNICO NACIONAL DA FUNDACENTRO - CTN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO, DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO · FUNDJORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.MED.TRABALHO/SP
- Contrato
- 2026NE000190
- Processo
- 47648.000578/2026-61
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 44.873,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PAPELARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.APIAI
- Contrato
- 2026NE001510
- Processo
- 015.00445950/2026-39
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 21/07/2026
- Valor global
- R$ 5.698,71
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Contratação de empresa para o fornecimento dos itens de material de expediente:
1) CANETA ESFEROGRÁFICA, na cor azul, em plástico incolor, ponta com esfera de tungstênio, escrita média, corpo com orifício lateral, tampa removível na parte superior, comprimento aproximado de 140 mm, carga em tubo plástico de origem renovável, com aproximado de 130,5 mm. Marca: COMPACTOR;
2) CANETA MARCA TEXTO, cor AMARELA, bico facetado, com diâmetro mínimo de 4 mm. Marca: MASTERPRINT;
3) CANETA MARCA TEXTO, cor VERDE, bico facetado, com diâmetro mínimo de 4 mm. Marca: MASTERPRINT.
4) FITA ADESIVA CREPE, rolo, com medidas de 5 cm x 50 m (variação permitida: 6%). Marca: ADELBRAS;
5) FITA ADESIVA CREPE, com medidas de 19 mm x 50 m (variação permitida: 6%). Marca: ADELBRAS;
6) FITA ADESIVA PLÁSTICA TRANSPARENTE, medidas mínimas: 4,5 cm de largura x 40m a 50m de comprimento. Marca: 3M;
7) PINCEL ATÔMICO recarregável, PONTA FINA REDONDA, diâmetro do bico: 4 mm, cor PRETA. Marca: COMPACTOR;
8) PINCEL ATÔMICO recarregável, PONTA GROSSA, facetada, com dimensões aproximadas do bico de 8 mm x 5 mm. Tinta cor PRETA. Marca: COMPACTOR.
9) PASTA AZ ESTREITA, tamanho ofício, 35 cm x 28 cm, lombada com 5 cm, capa de cor preto ou cinza ou cinza e preto, com espessura mínima de 2 mm, com bolsa
plástica transparente para identificação, com a etiqueta inclusa, com ferragem tipo alavanca e compressor em plástico, com orifício na lombada, com ponteiras metálicas nas partes inferiores da pasta. Marca: DAC;
10) RELÓGIO DE PAREDE, mostrador analógico, pilha AA, 20 cm de diâmetro, fundo na cor branca, bordas nas cores branco, preto, azul ou cinza. Marca: YANGZI;
11) ESTILETE ESTREITO, com lâmina retrátil, em tamanho quando retraído, de 13,5 cm, variação máxima permitida de 10% nas dimensões. Marca: MASTER PRINT;
12) TESOURA com cabo plástico e lâmina em aço inoxidável, tamanho 7,5 polegadas. Marca: FUTURO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17A. REGIAO
- Contrato
- 2026NE290
- Processo
- 0000474-19.2026.5.17.0500
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 1.838,56
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
PORTA FITA ADESIVA, DE MESA,EM POLIESTIRENO, ADAPTAVEL EM ROLO 12MMX65M, NA C OR PRETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2026NE000161
- Processo
- 017.00029095/2026-66
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 860,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
CADARCO PARA COSTURA, CONFECCIONADO EM ALGODAO SARJADO, 100% ALGODAO, MEDINDO 30 MM DE LARGURA, NO FORMATO CHATO, NA COR CRU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2026NE000162
- Processo
- 017.00029095/2026-66
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 2026NE03290294
- Processo
- 136/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/07/2026
- Valor global
- R$ 1.388,34
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
ARTIGOS PARA ESCRITORIO - LAPIS PRETO E GRMPEADOR DE MESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE TUPA
- Contrato
- 2026NE000364
- Processo
- 05800051217/2026-23
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 1.319,40
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
FORNECIMENTO DE PREGO COMUM DE AÇO CARBONO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM · PMSP - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM
- Contrato
- 2026NE057015
- Processo
- 6045.2026/0000139-4
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 4.615,80
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Dyfal Comércio de Variedades B2G Ltda, empenho visando ao pagamento referente ao Registro de preços para a futura e
eventual aquisição de materiais de expediente, suprimentos de informática e materiais de apoio para atendimento das demandas
administrativas do Conselho Federal de Farmácia, a ser entregue na cidade de Brasília/DF, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste documento, especificados no Termo de Referência, anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica SRP nº
27/2026. Itens nº 22, 34 e 39 - Ordem de Compras e/ou Serviços Nº 24/2026 e Ata de Registro de Preços nº 10/2026 e 15/2026.
Processo SEI Nº 25.0.000006519-9 e 26.0.000004735-9.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA · CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
- Contrato
- 240
- Processo
- 26.0.000004735-9
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 240,60
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Dyfal Comércio de Variedades B2G Ltda, empenho visando ao pagamento referente ao Registro de preços para a futura e
eventual aquisição de materiais de expediente, suprimentos de informática e materiais de apoio para atendimento das demandas
administrativas do Conselho Federal de Farmácia, a ser entregue na cidade de Brasília/DF, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste documento, especificados no Termo de Referência, anexo I do Aviso de Dispensa Eletrônica SRP nº
27/2026. Itens nº 22, 34 e 39 - Ordem de Compras e/ou Serviços Nº 24/2026 e Ata de Registro de Preços nº 10/2026 e 15/2026.
Processo SEI Nº 25.0.000006519-9 e 26.0.000004735-9.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA · CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
- Contrato
- 240/1
- Processo
- 26.0.000004735-9
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 46,90
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
1- BORRACHA DE PAPELARIA, FEITA DE PVC, COMPOSICAO:RESINA SINTETICA, PLASTIFICAN TE, COM CAPA PROTETORA ERGONOMICA, PARA LAPIS E GRAFITE, RETANGULAR, ATOXICA, MACIA, TAMANHO APROXIMADO (42 X 21 X 11)MM, NA COR BRANCA, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA I NMETRO, E AS SUAS ATUALIZACOES POSTERIORES; 2-BOBINA DE PAPEL PARA PDV, EM 1 (UMA) VIA, EM PAPEL TERMICO COM FIBRAS ALVEJAD AS, PESANDO 48 G/M2, MEDINDO 80 MM X 40 M; ROLO INTERNO 13 MM, NA COR BRANCA; 3- LAPIS DE COR, NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 170MM, TOXIDADE NOS LIMITES MAXIMOS DA PRESENCA DE METAIS PESADOS, CORES MISTAS, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMAS ABNT-NBR-15236, CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E SUAS ATUALIZ COES POSTERIORES; 4- GIZ DE CERA, PARA DESENHO, EM PAPEL, CORES MISTAS, TIPO ESTACA, NO FORMATO TR IANGULAR, MEDINDO (11X100)MM (DIAM.X COMPR.), COMPOSICAO BASICA DE CERAS E PI GMENTOS ORGANICOS, PRODUTO ATOXICO, EM EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, DEVENDO ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR-15236, E COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS ATUALIZACOES POSTERIORES; 5- CANETA HIDROGRAFICA, CORPO PLASTICO RIGIDO OPACO POLIPROPILENO (PP), PONTA PO ROSA MEDIA, JOGO COM CORES MISTAS, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO C OM A NORMA NBR-15236, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO, E AS SUAS ATUALIZ ACOES POSTERIORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA · ESP-FACUDADE DE MEDICINA DE MARILIA
- Contrato
- 2026NE000256
- Processo
- 141.00000579/2026-34
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 217,70
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2026NE000112
- Processo
- 058.00043426/2026-01
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 1.159,60
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
MATERIAL PARA ADMINISTRAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA
- Contrato
- 2026NE000210
- Processo
- 006.00139963/2026-81
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 21/05/2026
- Valor global
- R$ 713,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Aquisição de materiais de escritório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE ARTES-C.SAO PAULO
- Contrato
- 0180/0159
- Processo
- 230/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 1.903,20
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA, PASTA CATÁLOGO, APAGADOR, CAIXA PARA ARQUIVO E CADERNO) PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER - DEINTER-4 BAURU
- Contrato
- 2026NE000141
- Processo
- 058.00027610/2026-04
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 2.773,96
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BARBANTE E TESOURA) PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER - DEINTER-4 BAURU
- Contrato
- 2026NE000142
- Processo
- 058.00027610/2026-04
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 381,75
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( FITA DUPLA FACE) PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER - DEINTER-4 BAURU
- Contrato
- 2026NE000143
- Processo
- 058.00027610/2026-04
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 02/06/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REPOSIÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO - DYFAL COMÉRCIO DE VARIEDADES B2G LTDA - PROC TUPÃ/FCE 042/2026 - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 102328/2026-FCE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0188/0169
- Processo
- 042
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 10,59
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - REPOSIÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO - DYFAL COMÉRCIO DE VARIEDADES B2G LTDA - PROC TUPÃ/FCE 042/2026 - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 102328/2026-FCE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0187/0168
- Processo
- 042/2026
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 4.088,59
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2026NE000517
- Processo
- 00600124664202641
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 1.419,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. A DISPENSA 57/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2026NE000077
- Processo
- 23393.000895/2025-78
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.049,90
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Aquisição de Fita Adesiva Crepe Preta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 75
- Processo
- 264.00000095/2026-90
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 1.041,60
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE126657
- Processo
- 154.0000.1771/2026-26
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 24/04/2026
- Valor global
- R$ 1.700,70
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Aquisição de materiais de escritório para reposição do estoque do Instituto de Ciências e Engenharia da UNESP - Campus de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0164/0152
- Processo
- 081/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 2.184,52
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Aquisição de materiais de escritório para reposição do estoque do Instituto de Ciências e Engenharia da UNESP - Campus de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0165/0153
- Processo
- 081/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 1.563,60
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Aquisição de materiais de escritório para reposição do estoque do Instituto de Ciências e Engenharia da UNESP - Campus de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0166/0154
- Processo
- 081/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 2.233,86
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Aquisição de materiais de escritório para reposição do estoque do Instituto de Ciências e Engenharia da UNESP - Campus de Itapeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0167/0155
- Processo
- 081/2026
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/04/2026
- Valor global
- R$ 370,54
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE126869
- Processo
- 154.00001024/2026-98
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 29/04/2026
- Valor global
- R$ 3.136,88
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000590
- Processo
- 006.00083296/2026-74
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 118,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA
- Contrato
- 2026NE000591
- Processo
- 006.00083296/2026-74
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 129,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR DE MESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CRUZEIRO
- Contrato
- 2026NE000109
- Processo
- 20260035032
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 336,60
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
“Aquisição de bobina para plotter em papel glossy”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 264179 e Nota de Empenho sob nº 0248/0200 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 0248/0200
- Processo
- 310/2026
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 3.450,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE003390
- Processo
- 20260133937
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 1.440,92
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
A empresa também fornecerá o item 22.Aquisição de Materiais de consumo para os Setores Administrativos desta UP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP LUIS R. JOCK STODUTO"DE PIRACI
- Contrato
- 2026NE00119
- Processo
- 006.00060068/2026-26
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 25/02/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 249,25
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
A aquisição de materiais de expediente é essencial para garantir o pleno funcionamento das atividades administrativas e operacionais do COREN-PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARANA
- Contrato
- 178
- Processo
- 00239.004554/2025-59
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 12.045,00
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Aquisição de materiais de papelaria e expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BOM JARDIM - BOM PREVI · INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DE BOM JARDIM
- Contrato
- 022
- Processo
- 0146/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/01/2026
- Valor global
- R$ 373,40
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
-AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE 1 TOMADA, 4X2 2P+T 10A 250V COM TAMPA ESPELHO: 60 UNIDADES; -INTERRUPTOR ELÉTRICO DE EMBUTIR, BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA, PLACA E PARAFUSOS, 10A 250V: 30 UNIDADES; - FITA ISOLANTE, RIGIDEZ DIETETRICA, COR PRETA, 105° E 26 N/CM: 100 UNIDADES; - FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO, TENSÃO ATÉ 60KV, COR PRETA: 2 UNIDADES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU
- Contrato
- 2025NE000261
- Processo
- 058.00095372/2025-71
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.292,10
- CNPJ na fonte
- 48.760.218/0001-70
Mais 214 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.760.218/0001-70. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DYESON FERNANDO HERMANN | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 17/01/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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