empresa · pessoa jurídica
PRIDE COMERCIO VAREJISTA LTDA
“PRIDE”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade07/12/2022
Capital socialR$ 3.000,00
Simples Nacional — Optante desde 07/12/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
CNAEs secundários (16)
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA XV DE NOVEMBRO 964 CONJ 30 ANDAR 03 COND INTER WALTER SPRENGE, CENTRO — CURITIBA/PR 80060000
Telefone(11) 50780020
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP73 contratos
73 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 84.203,44.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE. OF: 21644
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001828
- Processo
- 25380.001387/2026-62
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 155,70
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
DISPENSA DE LICITACAO 90090/2025, PRE-EMPENHO 2437/2025 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA
ATENDER A PROAES, 2026NC000171, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS (CICG07052026).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000277
- Processo
- 23104.034887/2025-33
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 747,78
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DIVERSOS SETORES EM CUMPRIMENTO DE EMENDAS IMPOSITIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO · Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo - SP
- Contrato
- 93
- Processo
- 89/2025
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 4.393,58
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - JOGOS/BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEDAGOGICOS - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 117/2025 - UG 158427 - ITENS 03,06,07 E 08 - ORCAMENTO MINISTERIO DAS MULHERES - UG 810012 - TED 07/2025 - PROCESSO SEI 21260.001836/2025-05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 23187.003186/2025-80
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 825,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
REFERENTE AOS MATERIAS PEDAGÓGICOS - PDDE PARA EMEI SÉRGIO DELLA LÍBERA.
ENCAIXE DE FORMAS GEOMÉTRICAS, JOGOS DE ENCAIXE DE MADEIRA, CASINHA ENCANTADA, BLOCOS DE MONTAR, FAIXA PEDAGÓGICA E CAVALINHO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
- Contrato
- 31
- Processo
- 2178/2025
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 664,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - JOGOS/BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEDAGOGICOS - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 119/2025 - UG 158427 - ITENS 01,04,06,07,08,09,12,13,14,15,16,17,23,24,29,30,31,36,37,38,39,40,45,46,48 E 49 - ORCAMENTO MINISTERIO DAS MULHERES - UG 810012 - TED 07/2025 - PROCESSO SEI 21260.001836/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VILA VELHA
- Contrato
- 2025NE000172
- Processo
- 23187.002862/2025-06
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.901,38
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO E RECREATIVO PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS PROCESSO 23192.000937.2025-37 DISPENSA ELETRÔNICA 44/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS NOVO PARECIS
- Contrato
- 2025NE000330
- Processo
- 23192.000937.2025-37
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.369,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, UASG 158009, PE 90013/2024, CFE SEI 3898057,PROCESSO 23411.019909/2025-61, CAMPUS PINHAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 23411.019909/2025-61
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 34,09
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESPAÇO SAUDE DO CAMPUS CURITIBA, PE 90013/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.019470/2025-77.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000384
- Processo
- 23411.019470/2025-77
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 48,50
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
(2025RE000090)- DL: 90017/2025. PROCESSO: 23205.023949/2025-43. SOLICITANTE: CHAPECO (1041). ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA: 61/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001007
- Processo
- 23205.030148/2025-34
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 679,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
(2025RE000090)- DL: 90017/2025. PROCESSO: 23205.023949/2025-43. SOLICITANTE: CHAPECO (1041). ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA: 61/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001008
- Processo
- 23205.030148/2025-34
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.889,94
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
(2025RE000089)- DL: 90017/2025. PROCESSO: 23205.023949/2025-43. SOLICITANTE: CERRO LARGO. ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA: 61/2025. EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE001012
- Processo
- 23205.030144/2025-56
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 35,26
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE CURSO DE PEDAGOGIA, JOGOS DIGITAIS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DO CAMPUS CURITIBA , PE 90006/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014947/2025-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000208
- Processo
- 23411.014947/2025-28
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.213,83
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DO CAMPUS CURITIBA, PE 90006/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.014971/2025-67
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000205
- Processo
- 23411.014971/2025-67
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 721,30
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OS CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E EVENTOS DO CAMPUS CURITIBA, PE 90006/2024 - UASG 1158009, PROCESSO SEI 23411.014947/2025-28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS CURITIBA
- Contrato
- 2025NE000207
- Processo
- 23411.014947/2025-28
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 256,04
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
Aquisicao de moveis, eletrodomesticos, informatica, material esportivo e pedagogico, grades e equipamentos em geral para as entidades regularmente inscritas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente - CMDCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento de Assistencia Social
- Contrato
- 4942025
- Processo
- 494
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 63,33
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2025, PRÉ-EMPENHO 447/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FAED, 2025ND001208, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000944
- Processo
- 23104.008140/2024-49
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.013,52
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.007/2025, PRÉ-EMPENHO 448/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A FAED, 2025ND001206, PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE000947
- Processo
- 23104.008140/2024-49
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 615,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES LAPIS PARA ESCRITÓRIO, OF. 19954/2025 PREGÃO 90036/2024, ATA 154/2024.
PROCESSO 25380.004822/2024-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2025NE001247
- Processo
- 25380004822202449
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17,50
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
aquisição de material de consumo para as oficinas no centro de convivência do idoso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TANGUA · PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ
- Contrato
- 101
- Processo
- 1314/2024
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 4.005,48
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
PROT:15000201(626,58){SRP605/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME REQUISICAO SRP 605/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE000732
- Processo
- 23122.016656/2024-49
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 626,58
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
Aquisição de cola liquida de papelaria: 50 frascos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU
- Contrato
- 2025NE00108
- Processo
- 058.00041067/2025-69
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 55,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
Aquisição de brinquedos educativos para sala lilas das DDM's: 7 unidades
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU
- Contrato
- 2025NE00109
- Processo
- 058.00041067/2025-69
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 18/07/2025
- Valor global
- R$ 294,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 02087
- Processo
- E/00013
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 94,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA BONITA · Prefeitura Municipal da Est. Turística de Barra Bonita
- Contrato
- 02088
- Processo
- E/00013
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 94,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de forma parcelada, de brinquedos e materiais pedagógicos para atender as necessidade dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde Pública.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 79
- Processo
- 206/2024
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 24/05/2026
- Valor global
- R$ 1.846,85
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
Alfabeto móvel
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 8712
- Processo
- 562/2024
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 1.170,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
MATERIAL DE CONSUMO:ALFABETO MOVEL DEGRAU EM MDF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 8758
- Processo
- 5622024
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
Alfabeto móvel
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 8732
- Processo
- 562/2024
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
MATERIAL DE CONSUMO:ALFABETO MOVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 8742
- Processo
- 5622024
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 156,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
Lantejoula metalizada
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 3950
- Processo
- 448/2024
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 06/02/2025
- Valor global
- R$ 825,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
LANTEJOULA METALIZADA CORES SORTIDAS[6MM-PCT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 3963
- Processo
- 448/2024
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 06/02/2025
- Valor global
- R$ 1.925,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
contratação de pessoa jurídica para aquisição de livros de literatura e livros bibliográficos para renovação de títulos que atenda as demandas das atividades da Biblioteca Pública Professor Diaulas de Azevedo por solicitação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Cultura e Turismo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRITO · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG
- Contrato
- 010
- Processo
- 202
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 25/01/2025 a 24/01/2026
- Valor global
- R$ 12.986,58
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
Fornecimento de materiais de escritório para a UEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 86
- Processo
- 720
- Assinatura
- 19/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 259,16
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, EMPRESA PRIDE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, CNPJ 48.829.387/0001-10, PROCESSO SEI 23411.022371/2024-91, CONFORME SRE 3368976, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000210
- Processo
- 23411.022371/2024-91
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 105,80
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO, EMPRESA PRIDE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, CNPJ 48.829.387/0001-10, PROCESSO SEI 23411.022371/2024-91, CONFORME SRE 3368979, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000211
- Processo
- 23411.022371/2024-91
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 693,99
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL CONSUMO - PE 90013/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001508/2024-74 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.022284/2024-34- EXERCÍCIO 2024 - CAMPUS PALMAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PALMAS
- Contrato
- 2024NE000321
- Processo
- 23411.022284/2024-34
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 126,52
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PE: 90006/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 20. PROCESSO LICITATÓRIO: 23411.001501/2024-52, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEI!: 23411.019465/2024-83. FORNECEDOR: PRIDE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. DO PARANÁ/CÂMPUS T. BORBA
- Contrato
- 2024NE000140
- Processo
- 23411.019465/2024-83
- Assinatura
- 28/12/2024
- Vigência
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 419,30
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
REGISTRO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA PRIDE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, CNPJ 48.829.387/0001-10. ATENDENDO PROCESSO SEI 23411.022321/2024-12, SRE SEI 3368388.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2024NE000199
- Processo
- 23411.022321/2024-12
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 121,25
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90013/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001508/2024-74 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022150/2024-13 - DOC. SEI 3365264
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED. PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND
- Contrato
- 2024NE000210
- Processo
- 23411.022150/2024-13
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 93,39
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90013/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.021743/2024-62, CAMPUS UMUARAMA, PRIDE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2024NE000220
- Processo
- 23411.021743/2024-62
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 166,26
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA O CAMPUS TIJUCA I - EMPRESA PRIDE COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - REF JOGO DE BLOCO E 48 MOLDURAS - PREGÃO Nº 7/2023, UASG 153167 - PROC 23780.000393/2023-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA I
- Contrato
- 2024NE000082
- Processo
- 23780.000393/2023-11
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 417,00
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90013/2024, MANFE - PRIDE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA PROC.23411.001508/2024-74. SEI 23411.019901/2024-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS CASCAVEL
- Contrato
- 2024NE000225
- Processo
- 23411.019901/2024-14
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 271,60
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS A FIM DE UTILIZAR NO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO I - DESPACHO AUTORIZATIVO 562237
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO I
- Contrato
- 2024NE000078
- Processo
- 23777.000230/2023-98
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 557,50
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CAMPUS PORTEIRINHA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO CAD/DG/POR 52 - SEI 2070129 - ASSINADO POR PATRÍCIA SANTOS COSTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2024NE000354
- Processo
- 23414.002584/2024-77
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 05/02/2025
- Valor global
- R$ 307,60
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, P.E. 90006/2024 UASG 158009 CFE DOC SEI 3284127 PROC. 23411.019103/2024-92 - CAMPUS PITANGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PITANGA
- Contrato
- 2024NE000093
- Processo
- 23411.019103/2024-92
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 614,95
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
Aquisição de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos, instrumentos musicais e acervos literários destinados às oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), através da emenda parlamentar nº 202240890007, destinados a Secretaria de Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLOR DA SERRA DO SUL · PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR
- Contrato
- 236
- Processo
- 77
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 984,63
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
ATENDER A DISPENSA Nº 90070/2024- UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA A ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DA BIBLIOTECA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS. UNIDADE: SRA/MG. PROCESSO SEI Nº 10680.000219/2024-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - MG
- Contrato
- 2024NE000682
- Processo
- 10680.000219/2024-36
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.932,70
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
ATENDER DESPASA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CFME DOC SEI 3149620 PROCESSO 23411.013996/2024-62 PE 9006/2024 UASG 158009, CAMPUS CAPANEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS CAPANEMA
- Contrato
- 2024NE000111
- Processo
- 23411.013996/2024-62
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 59,99
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPOR A BRINQUEDOTECA DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RENASCENCA · PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA
- Contrato
- 146
- Processo
- 90076
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 797,96
- CNPJ na fonte
- 48.829.387/0001-10
Mais 23 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.829.387/0001-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ADELSON MARCAL RODRIGUES | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 07/12/2022 |
| PRISCILA DE QUEIROZ ARB | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 07/12/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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