empresa · pessoa jurídica
ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA
“APP COMERCIAL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade08/12/2022
Capital socialR$ 34.000,00
Simples Nacional — Optante desde 08/12/2022
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
CNAEs secundários (3)
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
Endereço e contato
Telefone(47) 91771691
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 680.951,61.
AQUISIÇÃO DE 187 (CENTO E OITENTA E SETE) UNIDADES DE EXTRATOR DE SUCO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2517899
- Processo
- 000700.000785/2025-90
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 78.042,58
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de EXTRATORES DE SUCO INDUSTRIAL, item 7, no valor de R$ 50.915,48 (cinquenta mil, novecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), com fulcro no art. 28, inciso I c/c art. 82 da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Rio nº 51.078/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE005493
- Processo
- 000700.000130/2025-11
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 50.915,48
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de MAQUINARIAS ESPECIALIZADAS, sendo 26 unidades de MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL e 16 (dezesseis) unidades de PICADOR DE CARNE, itens 10 e 12, no valor total de R$ 106.242,00 (cento e seis mil duzentos e quarenta e dois reais).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE005248
- Processo
- SME-PRO-2024/01822.08
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 106.242,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de eletrodomésticos, destinados ao atendimento das demandas da Hemorrede do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do sistema de registro de preços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
- Contrato
- 174
- Processo
- 00610609.000016/2025-61
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.565,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
VALOR EMPENHADO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS OEIRAS CONFORME TED SIMEC Nº 16238, PROCESSO Nº 23172.003017/2025-17, NOTA DE CREDITO 2025NC003833, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSG, PREGÃO 90028/2024 UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 154701. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISIÇÃO SÃO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000322
- Processo
- 23172.003017/2025-17
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.525,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de eletrodomésticos, destinados à PGE/RN, por meio do sistema de registro de preços, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO · ERN - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- Contrato
- 40
- Processo
- 01110020.001425/2025-06
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 2.191,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
FORNO INDUSTRIAL A GAS [275L]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 39069
- Processo
- 347/2024
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 22/09/2025
- Valor global
- R$ 9.511,96
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
FORNO INDUSTRIAL A GAS [275L]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 39070
- Processo
- 347/2024
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 22/09/2025
- Valor global
- R$ 11.889,95
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de 8 (oito) unidades de MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL, item 10 e 8 (oito) unidades de PICADOR DE CARNE, item 12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2512613
- Processo
- SME-PRO-2024/01822.04
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 39.976,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de 11 (onze) unidades de EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2512655
- Processo
- SME-PRO-2024/01822.06
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 08/09/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 4.590,74
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISICAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS - EMPRESA: ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA - PREGAO ELETRONICO 90026/2024, ATA SRP 26010/2025, ITEM 21 - PROC. 23780.000439/2023-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II CAMPUS TIJUCA I
- Contrato
- 2025NE000074
- Processo
- 23780.000439/2023-01
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.126,43
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de 5 (cinco) unidades de MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL, item 10 e 10 (dez) unidades de PICADOR DE CARNE, item 12, no valor de R$ 36.825,00 (trinta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais), visando atendimento das unidades de Educação da Rede Municipal de Ensino, oferecendo melhoria das condições dos ambientes escolares que serão inaugurados como também daqueles que os possuem, mas se encontram com o seu funcionamento precário, necessitando de substituição, com fulcro no art. 28, inciso I c/c art. 82 da Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Rio nº 51.078/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE003023
- Processo
- SME-PRO-2024/01822.03
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 36.825,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de 10 (dez) unidades de EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, item 7, no valor de R$ 4.173.40,(quatro mil, cento e setenta e três reais e quarenta centavos), visando atendimento das unidades de Educação da Rede Municipal de Ensino, oferecendo melhoria das condições dos ambientes escolares que serão inaugurados como também daqueles que os possuem, mas se encontram com o seu funcionamento precário, necessitando de substituição, com fulcro no art. 28, inciso I c/c art. 82 da Lei Federal 14.133/2021 e Decreto Rio nº 51.078/2022.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE003024
- Processo
- SME-PRO-2024/01822.02
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.173,40
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de equipamentos e material permanente para serem utilizados durante as atividades práticas dos Cursos de Qualificação profissional e Oficinas na área de Gastronomia e Hospitalidade, direcionados as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, por meio do Convênio nº 887080/2019 – SUDAM/IEPTEC, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste contrato
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 99
- Processo
- 2817.013050.00030/2025-23
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 47.022,08
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS. e AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 004571
- Processo
- 304
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 2.635,92
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de MAQUINARIAS ESPECIALIZADAS (EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL) enquadrados na Classificação de Materiais do Município, nas condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, visando atender as necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação (SME) da Cidade do Rio de Janeiro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2507210
- Processo
- SME-PRO-2025/23749
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 8.346,80
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de MAQUINARIAS ESPECIALIZADAS enquadrados na Classificação de Materiais do Município, nas condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, visando atender as necessidades das Unidades Escolares ,da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação (SME) da Cidade do Rio de Janeiro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2507219
- Processo
- SME-PRO-2025/23761
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 41.822,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 6277-0/2025
- Processo
- 65/2024
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
*2025NC403063*APROV*3° SGT ISABELLA*64284.004940/2025-88*ARMÁRIO PANIFICAÇÃO E MOEDOR DE CARNE*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000218
- Processo
- 64284.004940/2025-88
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.403,35
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Contratação de Empresa para Aquisição de
Liquidificadores Industriais a fim de atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação, bem como, de
toda rede Municipal de Ensino, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social (lote 06)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POCOES · Prefeitura Municipal de Poções
- Contrato
- 312/2025
- Processo
- 059/2025
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.692,60
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
160504000012025NC403115, DE 25FEV25 - COEX*449052.28 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, A FIM DE UTILIZAR NO SETOR DE APROVISIONAMENTO, OTIMIZANDO A CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ALIMENTOS CONFECCIONADOS, ATENDENDO À DETERMINAÇÕES DO PASA, MANTENDO A QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO E BEM ESTAR DA TROPA. * ATENDE A REQ - 142-APRV/FISC ADM/EM, DE 25MAR25*PE 90001/2024-UASG 160380 (UGG)*PCA: 5 - CLASSE 7310
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2025NE000073
- Processo
- 64302.001693/2025-01
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.191,66
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES: FORNO INDUSTRIAL A GAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 9820
- Processo
- 3472024
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 14/02/2025 a 25/02/2025
- Valor global
- R$ 7.133,97
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA E PADARIA PARA O REFEITORIO DO CAMPUS PAU DOS FERROS DO IFRN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 00310
- Processo
- 23137.002240/2024-84
- Assinatura
- 03/01/2025
- Vigência
- 03/01/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 21.057,80
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA FEFF - FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, PREGÃO 90072/2024 USG 120628, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTADO FEDERAL AMON MANDEL, SOLICITAÇÃO DESPACHO 2388427, AUTORIZAÇÃO PROADM 2389757, DESPACHO DEFIN 2390194, PROCESSO 23105.033355/2024-98.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM
- Contrato
- 2024NE001023
- Processo
- 23105.054027/2024-25
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.080,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
11.00.00.47.04 - FERNANDO MINEIRO
SM 36462/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE004478
- Processo
- 23077.179105/2024-88
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.160,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
SM 36446/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.00.00.47.04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE004450
- Processo
- 23077178894202430
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.488,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DO REFEITORIO CONFORME PROCESSO DE ADESAO AO PREGAO 00037/2023, UASG 153103-PROC. ORIG. 23077.100553/2023-78, DESPACHO Nº 66/2024/DEPAD.EUN E DESPACHO Nº 267/2024/DOF.EUN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS EUNÁPOLIS
- Contrato
- 2024NE000116
- Processo
- 23291.001757/2024-73
- Assinatura
- 29/12/2024
- Vigência
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.172,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA ATENDER DEMANDA DO IFBAIANO CAMPUS SANTA INES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
- Contrato
- 2024NE000159
- Processo
- 23332.250271.2024-33
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 417,64
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
SM 35010/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.00.00.47.04
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE004295
- Processo
- 23077100553202378
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.151,72
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PARA O FORNECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, TIPO MERENDA QUENTE, PROCESSO 23347.008025.2024-11. PR. Nº 90010/2024 UASG 158132, PROCESSO DE LICITAÇÃO 23347.007181.2023-84. RECURSO DE EMENDA 202471130011 - APORTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENT.E TEC.DE MS/C.AQUIDAUAN
- Contrato
- 2024NE000262
- Processo
- 23347.008025.2024-11
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.373,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISIÇÃO DE AMACIADOR INDUSTRIAL DE BIFE/CARNE ELÉTRICO PARA ATENDER DEMANDA DO IF BAIANO CAMPUS SANTA INES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES
- Contrato
- 2024NE000154
- Processo
- 23332.250271.2024-33
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.267,73
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - UFPI. MEMO N. 131/2024 - CND/PRAEC. PROCESSO N. 23111.053836/2024-24. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 90008/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
- Contrato
- 2024NE000765
- Processo
- 23111.053836/2024-24
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.716,32
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
SM 33244/2024 UNIDADE DE CUSTO 19.05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE003749
- Processo
- 23077100553202378
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 506,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
SM 31254/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.22.00.18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE003714
- Processo
- 23077100553202378
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 506,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
UNIDADE DE CUSTO: CONGRESSO NORDESTINO DE ENGENHARIA FLORESTAL (11.22.00.21)
SM: 30099/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE003621
- Processo
- 23077.100553/2023-78
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 506,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFEITORIO/COZINHA PARA
O IFRN/PF, CONFORME PREGÃO 37/2023 UASG 153103 S.E. 12 PARTICIPANTE PROC.: 23137.002194.2024-13
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2024NE000578
- Processo
- 23137.002194.2024-13
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 21.057,80
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS. e AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 009101
- Processo
- 304
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 723,52
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
SM 27378/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.32.36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE003201
- Processo
- 23077100553202378
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 737,04
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
SM 27377/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.32.36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE003200
- Processo
- 23077100553202378
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 368,52
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS. e AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 008743
- Processo
- 304
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 723,52
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS. e AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 008685
- Processo
- 304
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 723,52
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
SM 26976/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.22.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE002801
- Processo
- 23077100553202378
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.659,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DE USO MÉDICO, HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIO EM GERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 00088
- Processo
- 60585.000940/2023-00
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 04/10/2025
- Valor global
- R$ 4.821,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de equipamentos para estruturação do SUAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 46591
- Processo
- 298/2024
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 3.244,63
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Fogão industrial 4 bocas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 46600
- Processo
- 298/2024
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 27/09/2024 a 07/10/2024
- Valor global
- R$ 1.236,75
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 12441-0/2024
- Processo
- 65/2024
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 3.450,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de Fogão Industrial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2024NE00664
- Processo
- 006.00307760/2024-61
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 21/10/2024
- Valor global
- R$ 9.555,57
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Aquisição de Modeladora
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2024NE00649
- Processo
- 006.00291129/2024-33
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 11/10/2024
- Valor global
- R$ 20.900,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
contratação de empresa para aquisição de móveis e eletrodomésticos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juazeiro -BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUAZEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO - BA
- Contrato
- 537
- Processo
- 012/2024
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 08/09/2025
- Valor global
- R$ 3.672,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELÉTRICO/ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BENEFICIADAS PELAS EMENDAS PARLAMENTARES, ORIUNDAS DO SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - SIGTV E SUAS RESPECTIVAS PROGRAMAÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2412552/1701/SMAS
- Processo
- ASS-PRO-2024/00896
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 20.118,00
- CNPJ na fonte
- 48.844.664/0001-63
Mais 7 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.844.664/0001-63. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANA PAULA SARTI PAULUS | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 13/06/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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