empresa · pessoa jurídica
PERES DIESEL VEICULOS S/A
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Anônima Fechada
PorteDemais
Início de atividade05/08/1977
Capital socialR$ 0,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4511104 — Comércio por atacado de caminhões novos e usados
CNAEs secundários (7)
- 4511103 — Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4512901 — Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4520002 — Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
- 4520003 — Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA MARGINAL BENEDITO MIUCCI PEREZ S/N CXPST 432, RODOVIA — SAO JOAO DA BOA VISTA/SP 13870972
Telefone(19) 36343002
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC2 registros · última foto disponível
0 ativos
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
PERES DIESEL VEICULOS S/A
- RNTRC
- 045374313
- Categoria
- ETC
- Situação
- PENDENTE
- Localidade
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SP
- Primeiro cadastro
- 25/04/2012
- Data da situação
- 18/06/2026
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
PERES DIESEL VEICULOS S/A
- RNTRC
- 057501199
- Categoria
- ETC
- Situação
- PENDENTE
- Localidade
- AVARÉ/SP
- Primeiro cadastro
- 19/11/2024
- Data da situação
- 12/11/2025
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0017-98
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.232.982,33.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção em motores
de veículos, para realizar uma manutenção corretiva em uma viatura pertencente a frota da 7ª Cia Ind.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS · 6 COB - SECAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
- Contrato
- 009518317
- Processo
- 1402007 000004/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 79.824,91
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0008-05
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA RTE4C24, FROTA 270 UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ANDRADAS - MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · Prefeitura Municipal de Andradas
- Contrato
- 5301
- Processo
- 3487/2026
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 1.163,93
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
Aquisição de Peça para manutenção de Veiculo Cam679 - MB 15 SPRINT RONTAN de uso do Corpo de Bombeiros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4018
- Processo
- 400/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 29/06/2026
- Valor global
- R$ 6.100,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
SOLICITAMOS POR MEIOS LEGAIS A CONTRATACAO URGENTE DE PRESTACAO DE SERVICOS RELACIONADOS ABAIXO PARA QUE SEJA EFETUADA O CONSERTO DA AMBULANCIA UTI MERCEDES BENZ SPRINTER 416 PLACA GGE4G45 ANO MOD 2021 2022 CHASSI 8AC907643NE207671. A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO SE FAZ NECESSARIO PARA QUE A AMBULANCIA UTI PERMANECA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA O TRANSPORTE AVANCADO DE PACIENTES EM CASO DE RISCO EMINENTE DE MORTE TRANSFERENCIAS ENTRE HOSPITAIS E ATENDIMENTO A EMERGENCIAS GRAVES DE ALTA COMPLEXIBILIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002347
- Processo
- 335
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 7.084,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0017-98
SOLICITAMOS POR MEIOS LEGAIS A COMPRA URGENTE DOS ITENS RELACIONADOS ABAIXO PARA QUE SEJA EFETUADA O CONSERTO DA AMBULANCIA UTI MERCEDES BENZ SPRINTER 416 PLACA GGE4G45 ANO MOD 2021 2022 CHASSI 8AC907643NE207671. A COMPRA DESSAS PECAS SE FAZ NECESSARIO PARA QUE A AMBULANCIA UTI PERMANECA EM PERFEITAS CONDICOES DE USO PARA O TRANSPORTE AVANCADO DE PACIENTES EM CASO DE RISCO EMINENTE DE MORTE TRANSFERENCIAS ENTRE HOSPITAIS E ATENDIMENTO A EMERGENCIAS GRAVES DE ALTA COMPLEXIBILIDADE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002342
- Processo
- 334
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 3.241,13
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0017-98
1ª Revisão Accelo 817
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C.BAURU
- Contrato
- 34/35
- Processo
- 02/2026
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 4.810,33
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0017-98
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE PASSAGEIRO TIPO VAN PARA FROTA DO CAMPUS DE ROSANA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENH. CIENCIAS-C.ROSANA
- Contrato
- 2025NE0645/0565
- Processo
- 309/2024 - FEC
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/12/2025
- Valor global
- R$ 415.000,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0017-98
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 6393
- Processo
- 1214/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 10.272,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 6394
- Processo
- 1214/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 4.266,75
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 6396
- Processo
- 1212/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 2.090,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 6395
- Processo
- 1212/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 7.680,31
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 6212
- Processo
- 1178/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 1.170,29
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 6213
- Processo
- 1178/2025
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 304,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4835
- Processo
- 917/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 2.465,12
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4834
- Processo
- 917/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 304,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4833
- Processo
- 916/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 2.651,62
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4832
- Processo
- 916/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 304,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4830
- Processo
- 918/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 2.465,12
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4829
- Processo
- 918/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 304,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4837
- Processo
- 915/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 2.465,12
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Revisão obrigatória
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 4836
- Processo
- 915/2025
- Assinatura
- 12/06/2025
- Vigência
- 12/06/2025 a 12/07/2025
- Valor global
- R$ 304,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Aquisição de vans, utilitários e caminhões.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C. BOTUCATU
- Contrato
- 0994/0891
- Processo
- 176/2024-AG
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/03/2025
- Valor global
- R$ 292.300,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0017-98
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA A ÁREA DE SERVIÇOS DA UNESP DE MARÍLIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP- FAC. FILOSOFIA CIENCIAS-C.MARILIA
- Contrato
- 1946/1383
- Processo
- 869/2024-CM
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 08/01/2025 a 07/04/2025
- Valor global
- R$ 292.300,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0017-98
SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PAR A MANUTENCAO DE VEICULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 11295
- Processo
- S/01421
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 1.266,84
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PAR A MANUTENCAO DE VEICULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 11296
- Processo
- S/01421
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 28/02/2025
- Valor global
- R$ 1.266,84
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA RUB5B43, FROTA 277 UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 5752 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1986.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 11930/2024
- Processo
- CD-1986/2024
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 17.037,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PAR A MANUTENCAO DE VEICULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 09643
- Processo
- S/01298
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 24.116,23
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
SERVICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PAR A MANUTENCAO DE VEICULO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MOCOCA · Prefeitura Municipal de Mococa
- Contrato
- 09644
- Processo
- S/01298
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 24.116,23
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
REVISÃO OBRIGATÓRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 9667
- Processo
- 2535/2024
- Assinatura
- 24/09/2024
- Vigência
- 24/09/2024 a 24/09/2024
- Valor global
- R$ 2.525,16
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
REVISÃO DE VEÍCULO OBRIGATÓRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 8168
- Processo
- 2162/2024
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 2.527,34
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
REVISÃO DE FABRICA OBRIGATÓRIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 8167
- Processo
- 2163/2024
- Assinatura
- 06/08/2024
- Vigência
- 06/08/2024 a 06/09/2024
- Valor global
- R$ 2.567,34
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
VEÍCULO
REVISÃO OBRIGATÓRIA DE FÁBRICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 5533
- Processo
- 1409/2024
- Assinatura
- 24/05/2024
- Vigência
- 24/05/2024 a 24/06/2024
- Valor global
- R$ 2.206,67
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
REVISÃO DE GARANTIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 5400
- Processo
- 1376/2024
- Assinatura
- 23/05/2024
- Vigência
- 23/05/2024 a 23/06/2024
- Valor global
- R$ 2.616,96
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
A CONTRATACAO DE SERVICO DE REVISAO DE GARANTIA PARA O VEICULO VAN MODELO SPRINTER 517 CDI, MERCEDES BENS, COR BRANCA, 2023/2023 PLACA GAE1D01 PATRIMONIO 8774.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL MACEDO
- Contrato
- 002770
- Processo
- 31/2024
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 29/04/2024 a 29/04/2024
- Valor global
- R$ 740,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0017-98
REVISÃO DE GARANTIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2322
- Processo
- 469/2024
- Assinatura
- 01/03/2024
- Vigência
- 01/03/2024 a 01/04/2024
- Valor global
- R$ 2.018,15
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
REVISÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2323
- Processo
- 471/2024
- Assinatura
- 01/03/2024
- Vigência
- 01/03/2024 a 01/04/2024
- Valor global
- R$ 2.017,57
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0016-07
Prestação de serviço e aquisição de itens para de manutenção no veículo ELY6J35 - Proc. Administrativo 091/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATINGA · ITATINGA
- Contrato
- 896
- Processo
- 96/2024
- Assinatura
- 01/02/2024
- Vigência
- 01/02/2024 a 01/02/2024
- Valor global
- R$ 1.806,52
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0017-98
Prestação de serviço e aquisição de itens para de manutenção no veículo ELY6J35 - Proc. Administrativo 091/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATINGA · ITATINGA
- Contrato
- 897
- Processo
- 96/2024
- Assinatura
- 01/02/2024
- Vigência
- 01/02/2024 a 01/02/2024
- Valor global
- R$ 960,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0017-98
SERVIÇO PARA REVISÃO DE 1 ANO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA RTE4C19, FROTA 268 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 5429. PEDIDO Nº 3367 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1337.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 5943/2023
- Processo
- CD-1337/2023
- Assinatura
- 30/05/2023
- Vigência
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E SENSOR PARA REVISÃO DE 1 ANO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA RTE4C19, FROTA 268 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 5428. PEDIDO Nº 3368 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1336.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 5944/2023
- Processo
- CD-1336/2023
- Assinatura
- 30/05/2023
- Vigência
- 30/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 471,91
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E ANEL DE VEDAÇÃO PARA REVISÃO DE 1 ANO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA RTE4C24, FROTA 270 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 2996 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1159.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 5430/2023
- Processo
- CD-1159/2023
- Assinatura
- 12/05/2023
- Vigência
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.295,47
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
SERVIÇO PARA REVISÃO DE 1 ANO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA RTE4C19, FROTA 268 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 2954 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1155.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 5429/2023
- Processo
- CD-1155/2023
- Assinatura
- 12/05/2023
- Vigência
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
SERVIÇO PARA REVISÃO DE 1 ANO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA RTE4C24, FROTA 270 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 2952 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1154.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 5427/2023
- Processo
- CD-1154/2023
- Assinatura
- 12/05/2023
- Vigência
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS E ANEL DE VEDAÇÃO PARA REVISÃO DE 1 ANO DO VEÍCULO SPRINTER, PLACA RTE4C19, FROTA 268 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PEDIDO Nº 2944 , PROCESSO DE COMPRA Nº 1156.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANDRADAS · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE INTERNO
- Contrato
- 5428/2023
- Processo
- CD-1156/2023
- Assinatura
- 12/05/2023
- Vigência
- 12/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.295,47
- CNPJ na fonte
- 48.847.461/0001-20
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.847.461/0001-20. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados
10 contratos não automáticos
Valor contratado
R$ 600.000,00
Valor desembolsado
R$ 600.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
- Tipo
- Automática
- Contratação
- 06/11/2009
- Local
- SAO JOAO DA BOA VISTA · SP
- Valor contratado
- R$ 600.000,00
- Valor desembolsado
- R$ 600.000,00
- Produto
- BNDES AUTOMÁTICO · PEC BNDES
- Apoio
- REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
- Fonte do recurso
- RECURSOS LIVRES - TESOURO
- Custo financeiro
- TJ462
- Juros
- 5,75%
- Prazos
- 12 meses de carência · 24 meses de amortização
- Setor
- COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
- Instituição financeira
- BANCO DO BRASIL SA
- Situação
- LIQUIDADA
- Documento na fonte
- **.*47.461/0001-**
- CNPJ vinculado
- 48.847.461/0001-20
- Método do vínculo
- Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GUILHERME FURLANETTO KONISHI | PF | Diretor | 41 a 50 anos | 22/11/2011 |
| PAULO CESAR GONCALVES PEREZ | PF | Diretor | 61 a 70 anos | 20/07/2005 |
| ROBERTO ROSSI PERES | PF | Diretor | 71 a 80 anos | 14/08/2014 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outros estabelecimentos 17 filiais ver todas
48.847.461/0002-01Baixada
MOCOCA/SP
48.847.461/0003-92Baixada
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP
48.847.461/0004-73Ativa
PIRASSUNUNGA/SP
48.847.461/0005-54Baixada
VARGEM GRANDE DO SUL/SP
48.847.461/0006-35Ativa
MOCOCA/SP
48.847.461/0007-16Ativa
PORTO FERREIRA/SP
48.847.461/0008-05Ativa
POCOS DE CALDAS/MG
48.847.461/0009-88Ativa
PIRASSUNUNGA/SP
48.847.461/0010-11Ativa
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP
48.847.461/0011-00Ativa
VARGEM GRANDE DO SUL/SP
48.847.461/0012-83Ativa
AGUAI/SP
48.847.461/0013-64Ativa
CASA BRANCA/SP
e mais 5 estabelecimentos.