empresa · pessoa jurídica
ELETRICA ZEUS LTDA
“ELETRICA ZEUS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade16/12/2022
Capital socialR$ 50.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (11)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
Endereço e contato
EndereçoRUA BEATRIZ ANTUNES STEFANES 300 TERREO, JARDIM BELA VISTA — CAMPOS NOVOS/SC 89620000
Telefone(49) 35410682 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
6
Valor total consolidado
R$ 49.343,06
Em cobrança
R$ 49.343,066 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 49.343,06
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9122502785116 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 15/12/2025 | Em cobrança | R$ 19.263,49 |
| 9162503589760 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 15/12/2025 | Em cobrança | R$ 17.337,16 |
| 9162503589840 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 15/12/2025 | Em cobrança | R$ 8.330,86 |
| 9172501121342 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 15/12/2025 | Em cobrança | R$ 1.805,00 |
| 9142522917241 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 15/12/2025 | Em cobrança | R$ 1.681,66 |
| 9142522917160 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 15/12/2025 | Em cobrança | R$ 924,89 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 177.466,48.
Ata utilizada: 1-2024/242 | Aquisição de prego 18x30 - SMOSU - Solicitação 160785.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 6334/2026
- Processo
- 6334/2026
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 465,12
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição de tela galvanizada para pátio da EMEF Professor Sereno Afonso Heisler.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.007/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 2735
- Processo
- 000115/24
- Assinatura
- 23/04/2026
- Vigência
- 23/04/2026 a 23/04/2026
- Valor global
- R$ 670,50
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição de tela para reparo na cerca da EMEF Professor Sereno Afonso Heisler. DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 667/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 1728
- Processo
- 000115/24
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 804,60
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FELIZ · Prefeitura Municipal de Feliz
- Contrato
- 007317
- Processo
- 744
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 89,45
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição de 2 pacotes de prego para EMEF Gustavo Seidel.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.374/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 7012
- Processo
- 000115/24
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 28,38
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
REGISTRO DE PRECOS para futuras e eventuais aquisicoes de tubos pranchas pregos e conteiner contentor de lixo destinados as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras Viacao e Transito
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA RAMADA · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003415
- Processo
- 211
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 11/07/2025
- Valor global
- R$ 1.764,00
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Ata utilizada: 1-2024/242 | Aquisição de Prego Com Cabeça - materiais para ponte - SMOSU - Solicitação 158146.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 6489
- Processo
- 6489/2025
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 546,94
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição arame para manutenção da cerca da EMEI Pequeno Mundo.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.525/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 4418
- Processo
- 000115/24
- Assinatura
- 20/06/2025
- Vigência
- 20/06/2025 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 135,30
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Registro de precos para aquisicao de materias de construcao para manutencao e conserto dos bens publicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · Setor de Licitações
- Contrato
- 001965
- Processo
- 16
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 16/04/2025
- Valor global
- R$ 205,20
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Ata utilizada: 1-2024/242 | Aquisição de matérias de manutenção - ARP 2024/242 - Entrega AV Padre Claret 666 Centro Esteio - FONE: 51 27004364 Ramal 2319 - Contato com Francisco ou Rafael - Resolução CMS 7/2024 - Solicitação 153770. SISLAM 154292
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 3076
- Processo
- 3076/2025
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 235,70
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Registro de precos para aquisicao de materias de construcao para manutencao e conserto dos bens publicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · Setor de Licitações
- Contrato
- 000719
- Processo
- 16
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 04/02/2025
- Valor global
- R$ 1.016,00
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000115/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA, PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS. DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALIQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL 165/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 316
- Processo
- 000115/24
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 15/01/2025
- Valor global
- R$ 3.186,25
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS (CFE CLÁUSULA 5.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA) - UG DO
PREGÃO 158141 - PREGÃO 90008/2024/2023 - PROCESSO DA LICITAÇÃO 23371.000196/2024-03 - PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO 23740.000867/2024-82
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST. FED. DE EDUCACAO-CAMPUS ROLANTE
- Contrato
- 2024NE000169
- Processo
- 23740.000867/2024-82
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 522,00
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Ata utilizada: 1-2024/242 | Aquisição de material para manutenção - ARP 242/2024 - Entrega Av Pe Claret 666, Centro - Esteio/RS - Fone (51) 2700.4364 ramal 2336 - Francisco ou Ana Lucia - Resolução CMS 11/2023 - Solicitação 145207. SE 145652
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 13134
- Processo
- 13134/2024
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 28/11/2024
- Valor global
- R$ 92,36
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
RP P AQUISICAO DE MATERIAIS P SEREM UTILIZADOS POR VARIAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CANGUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE CANGUÇU - RS
- Contrato
- 010743
- Processo
- 65
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 269,70
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Constitui objeto da presente licitacao o registro de precos pelo periodo de 01 um ano para fornecimento futuro eventual e parcelado de materiais eletricos destinados para a iluminacao publica para atender as necessidades da Secretaria de Obras Transportes e Infraestrutura cujas especificacoes estao detalhadas no Anexo I deste Edital no Termo de Referencia e demais anexos. A existencia deste registro de precos nao obriga a Administracao a firmar futuras contratacoes sendo lhe facultada a realizacao de procedimento especifico para aquisicao pretendida bem como assegurado aos licitantes beneficiarios a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010511
- Processo
- 79
- Assinatura
- 05/11/2024
- Vigência
- 05/11/2024 a 05/11/2024
- Valor global
- R$ 569,00
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Ata utilizada: 1-2024/242 | Aquisição de ferramentas- SMOSU- ATA 242.24- DOTAÇÃO 311 Solicitação N° 141702 SE 141949
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 11265
- Processo
- 11265/2024
- Assinatura
- 16/10/2024
- Vigência
- 16/10/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 3.462,00
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AJURICABA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AJURICABA · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003639
- Processo
- 125
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 23/08/2024
- Valor global
- R$ 841,60
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Constitui objeto da presente licitacao o registro de precos pelo periodo de 01 um ano para fornecimento futuro eventual e parcelado de materiais de construcao equipamentos de protecao ferramentas de construcao civil materiais de pintura materiais eletricos madeiras e ferragens que serao utilizados para manutencao das atividades de quatro secretariais municipais Secretaria de Obras Transportes e Infraestrutura Secretaria Municipal de Educacao e Cultura Secretaria de Agricultura Pecuaria Desenvolvimento Rural e Bem estar Animal e Secretaria de Habitacao Planejamento e Captacao de Recursos cujas especificacoes estao detalhadas no Anexo I deste Edital no Termo de Referencia e demais anexos. A existencia deste registro de precos nao obriga a Administracao a firmar futuras contratacoes sendo lhe facultada a realizacao de procedimento especifico para aquisicao pretendida bem como assegurado aos licitantes beneficiarios a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008085
- Processo
- 56
- Assinatura
- 15/08/2024
- Vigência
- 15/08/2024 a 13/12/2024
- Valor global
- R$ 1.075,24
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisicao de luminarias em LED pontos de luz e demais materiais para a Avenida Valdir Dalecio Avenida dos Pioneiros e Perimetral Marcilio Daltro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBIRATA · PREF.MUN.DE UBIRATA - PR
- Contrato
- 126
- Processo
- 90055
- Assinatura
- 14/08/2024
- Vigência
- 14/08/2024 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 149,75
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
PE 90008/2024 - 158141
SOLICITANTE: RICARDO A. KLUMB (SETOR INFRA)
PROCESSO Nº 23365.001085/2024-95
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS FELIZ
- Contrato
- 2024NE000101
- Processo
- 23365.001085/2024-95
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 171,00
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição de material eletrico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE · Unidade administrativa
- Contrato
- 214
- Processo
- 52/2024
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 09/08/2025
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisicao complementar de Materiais de Construcao e Eletricos para as Secretarias Municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAPOPEMA · OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
- Contrato
- 127
- Processo
- 127
- Assinatura
- 07/08/2024
- Vigência
- 07/08/2024 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 6.138,58
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisicao de Materiais de Construcao e acabamento para Manutencao de Bens Imoveis, mediante Sistema de Registro de Precos - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA LUCIA · SEC.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
- Contrato
- 1242024
- Processo
- 124
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 2.957,80
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição de forma parcelada, conforme demanda, de materiais de construção e elétricos para atender as necessidades das unidades escolares da rede municipal de ensino de Nova Veneza/SC, para o ano de 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA VENEZA · PREFEITURA
- Contrato
- 205
- Processo
- 86/2024
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 414,80
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Registro de precos para aquisicao de materias de construcao para manutencao e conserto dos bens publicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAPES · Setor de Licitações
- Contrato
- 003276
- Processo
- 16
- Assinatura
- 24/07/2024
- Vigência
- 24/07/2024 a 24/07/2024
- Valor global
- R$ 424,00
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição de material elétrico, hidráulico, ferramentas e materiais diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO · MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS
- Contrato
- 241
- Processo
- 93
- Assinatura
- 23/07/2024
- Vigência
- 23/07/2024 a 31/08/2024
- Valor global
- R$ 151,20
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
O objeto do presente se constitui na contratação Emergencial de Material Elétrico, pertencente a secretaria de Obras.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CIDREIRA · Município De Cidreira
- Contrato
- 115/2024
- Processo
- 2436/2024
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 15/01/2025
- Valor global
- R$ 1.245,00
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO POR MEIO DE PREGÃO ELETERONICO PARA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇÃO DE ENTREDA DE ENERGIA NO CENTRO MULTIUSO DO JARDIM AMÉRICA, LOCALIZADO NA AVENIDA PARAGUAI E NA NOVA SEDE DA GARAGEM DOS ONIBUS, LOCALIZADO NA RUA ONDINO DE SOUZA NO BAIRRO GABIROBA. PD 10847/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITUPORANGA · Fundo Municipal de Assistencia Social
- Contrato
- 97/2024/PMI
- Processo
- 97/2024
- Assinatura
- 28/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.164,72
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição de materiais elétricos e ferramentas para possibilitar a manutenção em prédios públicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIPORA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 282
- Processo
- 1124/2024
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 25/06/2024 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 4.410,20
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Registro de preço para contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção civil, materiais hidros sanitários, ferramentas e acessórios, materiais para pintura e ferragens necessários para a execução dos serviços de manutenção de estruturas e outras atividades para o bem comum e preservação das estruturas da prefeitura de Barra Velha SC, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRA VELHA · Departamento Técnico Administrativo
- Contrato
- 053
- Processo
- 43/2024
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 42.767,38
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição de Materiais de Construção e afins para todas as secretarias, para manutenções e reparos nos prédios municipais, conforme especificações descritas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIA HELENA · Unidade administrativa
- Contrato
- 136
- Processo
- 39/2024
- Assinatura
- 14/06/2024
- Vigência
- 14/06/2024 a 14/06/2025
- Valor global
- R$ 18.704,70
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA REFORMAS E MELHORIA DE CASAS POPULARES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO · PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO CASTELHANO - RS
- Contrato
- 50
- Processo
- 50/2024
- Assinatura
- 11/06/2024
- Vigência
- 11/06/2024 a 11/06/2025
- Valor global
- R$ 13.359,19
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição de material elétrico, hidráulico e diversos para secretarias e departamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO · MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS
- Contrato
- 169
- Processo
- 60
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 30/06/2024
- Valor global
- R$ 3.686,64
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
A presente licitação tem por objetivo a aquisição de ferramentas e acessórios de apoio à implantação de um sistema de reciclagem de resíduos orgânicos e produção de seus compostos, para atendimento à implantação de programa de compostagem e agricultura urbana e periurbana no Município de Forquilhinha/SC. Convênio n.º 950983/2023 – Ministério do Meio Ambiente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORQUILHINHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA - SC
- Contrato
- 67
- Processo
- 22/2024
- Assinatura
- 09/05/2024
- Vigência
- 09/05/2024 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 2.730,00
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS EÉTRICOS a fim de atender as necessidades da Secretaria de Administração com a manutenção e melhorias nas edificações do Parque Aloísio Partala, onde será promovida a 3ª AGROFEST.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAPANDUVA · MUNICÍPIO DE PAPANDUVA
- Contrato
- 028/2024
- Processo
- 9/2024
- Assinatura
- 13/03/2024
- Vigência
- 13/03/2024 a 13/03/2025
- Valor global
- R$ 9.802,69
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICO E HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CEBOLA LOCALIZADO NO BAIRRO CERRO NEGRO NO MUNICÍPIO DE ITUPORANGA SC. PD. 1778/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITUPORANGA · Secretaria da Administração
- Contrato
- 16C/2024/PMI
- Processo
- 16/2024
- Assinatura
- 26/02/2024
- Vigência
- 26/02/2024 a 26/02/2025
- Valor global
- R$ 1.266,44
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
CABO PÁRA-RAIOS (PE 33/2023 - ITEM 30)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2023NE002173
- Processo
- 23100.024760/2023-84
- Assinatura
- 07/12/2023
- Vigência
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 634,80
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição de materiais elétricos e ferramentas para possibilitar a manutenção em prédios públicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIPORA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 436
- Processo
- 755/2023
- Assinatura
- 01/12/2023
- Vigência
- 01/12/2023 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 1.914,98
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de ferramentas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMBE · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR
- Contrato
- 438
- Processo
- 174/2023
- Assinatura
- 17/11/2023
- Vigência
- 17/11/2023 a 17/01/2025
- Valor global
- R$ 1.102,50
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A VIDA VEGETATIVA DESTA OM.
ATENDE DIEX Nº 203/ALMOX/13GAC DE 19OUT23 E 2023NC013841/DGO DE 04SET23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2023NE000338
- Processo
- 64548006603202315
- Assinatura
- 30/10/2023
- Vigência
- 30/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 39,20
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Aquisição de materiais de construção para o programa de melhorias habitacionais da Secretaria Municipal da Assistência Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL · MUNICIPIO DE AMETISTA DO SUL
- Contrato
- 227
- Processo
- 123
- Assinatura
- 18/10/2023
- Vigência
- 18/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.691,45
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
A contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais de construção e ferragens, em atendimento as necessidades da Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos, deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 321
- Processo
- 603/2023
- Assinatura
- 13/09/2023
- Vigência
- 13/09/2023 a 13/09/2024
- Valor global
- R$ 22.907,60
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
REGISTRO DE PRECOS para Aquisicoes futuras de Materiais Eletricos destinados a manutencao conservacao da Iluminacao Publica do Municipio de Formosa do Oeste PR de acordo com as caracteristicas descritas e repetidas no Termo de Referencia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 002968
- Processo
- 00017
- Assinatura
- 19/05/2023
- Vigência
- 19/05/2023 a 19/05/2023
- Valor global
- R$ 18.172,52
- CNPJ na fonte
- 48.914.445/0001-03
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.914.445/0001-03. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| VILMAR DIETER KRUTZMANN | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 18/01/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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