empresa · pessoa jurídica
SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA
SOLUCOES MATERIAIS
Ativa
Comércio varejista de material elétrico BRASILIA / DF
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 10.000,00R$ 10 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade18/12/2022Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- SOLUCOES MATERIAIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Início de atividade
- 18/12/2022
- CNPJ
- 48.920.400/0001-41
- Estabelecimento
- Matriz · BRASILIA/DF
- Situação cadastral
- AtivaDesde 18/12/2022
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 18/12/2022
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (38)
- 4211101 — Construção de rodovias e ferrovias
- 4211102 — Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4213800 — Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4313400 — Obras de terraplenagem
- 4319300 — Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4399104 — Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 4399105 — Perfuração e construção de poços de água
- 4520005 — Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
- 4530704 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4929901 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 4929902 — Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929903 — Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
- 4929904 — Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4929999 — Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7719501 — Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos
- 7719502 — Locação de aeronaves sem tripulação
- 7719599 — Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 — Aluguel de andaimes
- 8111700 — Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8130300 — Atividades paisagísticas
Endereço e contato
EndereçoCONJUNTO SHA CONJUNTO 5 CHACARA 89-1 LOTE 16 A SN, SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA (AGUAS CLARAS) — BRASILIA/DF 71995310
Telefone(61) 93989270
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS SILVA DE QUEIROZ | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 25/11/2025 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União
R$ 37,5 milem cobrança · 1 inscriçãoPGFN · 2º trimestre/2026
Sanções e acordos
3 registros
CEIS
CGU · 09/10/2026 · 13/10/2026
Transporte de cargas
1 registro
Cadastro de transportador rodoviário
ANTT · RNTRC · 08/2026
Contratos públicos
176 registros
Contratos com o poder público
PNCP · 15/10/2026
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
1
Valor total consolidado
R$ 37.473,88
Em cobrança
R$ 37.473,881 inscrição
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 37.473,88
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1042605282685 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 25/05/2026 | Em cobrança | R$ 37.473,88 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 3 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
CEIS
3 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 3 ocorrências · 13/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 25380005086202446
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ
- Início
- 23/09/2025
- Fim
- 23/09/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Declaração de Inidoneidade com prazo determinado
- Processo
- 00400-00074461/2024-19
- Órgão
- Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do DF
- Início
- 25/08/2025
- Fim
- 24/08/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR;LEI 14133 - ART. 156, II - MULTA
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Declaração de Inidoneidade com prazo determinado
- Processo
- 00400-00074461/20
- Órgão
- EAM-SECRETARIA DE ESTADO JUS.DIREITOS HUMANOS
- Início
- 24/07/2025
- Fim
- 24/07/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC 1 registro
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA
- RNTRC
- 056849966
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- BRASÍLIA/DF
- Primeiro cadastro
- 19/04/2024
- Data da situação
- 20/06/2024
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 176 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP176 contratos
176 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 666.261,60.
Aquisição de material elétrico para execução de serviço de manutenção corretiva e preventiva nas instalações elétricas do paco municipal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 21
- Processo
- 25.4.000000637-0
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 28/10/2026
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE E ABASTECIMENTO ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO DESTA
AUTARQUIA. CONFORME MEMORANDO 43 (27962208), TERMO DE REFERÊNCIA Nº 97/2024 (30140846), RELATÓRIO DA DISPENSA ELETRÔNICA
Nº (90006/2025) (32193835), HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº (90006/2025) NO PNCP (32193799), DESPACHO CCP (32274687 E
34132051), DESPACHO SEGOV SSMC (32763132), DESPACHO GCC (34240032) E DESPACHO GABDP (34282595).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS · EAL-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- Contrato
- 2025NE01644
- Processo
- E:05101.0000016420/2024
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.291,05
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Contratação de empresa especializada no fornecimento de componentes e acessórios hidráulicos para a manutenção predial das unidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, segundo quantitativos e especificações descritos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS · EGO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 0850.016.00036
- Processo
- 202410892011521
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 5.323,92
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Contratação de empresa especializada no fornecimento de componentes e acessórios hidráulicos para a manutenção predial das unidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, segundo quantitativos e especificações descritos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS · EGO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 0850.016.00037
- Processo
- 202410892011521
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2026
- Valor global
- R$ 2.291,51
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRÁULICA PARA ATENDER O PREVFOGO DE MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 02014.001023/2025-74. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90002/2025. ITENS 32, 34, 35, 49 E 54.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · IBAMA-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/MS
- Contrato
- 2025NE000100
- Processo
- 02014.001023/2025-74
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.764,24
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
0200 - DL Nº 26/2025 (PNCP 90026/2025), ITEM 03: PILHAS ALCALINAS TIPO AAA [39869 106946], AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO E DAS PROCURADORIAS DO TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE CARUARU E DE PETROLINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 6A. REGIAO- PE
- Contrato
- 165
- Processo
- 000216.2025.06.900/3
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 118,50
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
0194 - DL Nº 26/2025 (PNCP 90026/2025), ITEM 04: FITA ISOLANTE [39869 96449], AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO E DAS PROCURADORIAS DO TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE CARUARU E DE PETROLINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 6A. REGIAO- PE
- Contrato
- 164
- Processo
- 000216.2025.06.900/3
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 81,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
0201 - DL Nº 26/2025 (PNCP 90026/2025), ITEM 02: EXTENSAO ELETRICA COM 5 METROS [39869 106945], AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO E DAS PROCURADORIAS DO TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE CARUARU E DE PETROLINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 6A. REGIAO- PE
- Contrato
- 163
- Processo
- 000216.2025.06.900/3
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 163,50
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
0202 - DL Nº 26/2025 (PNCP 90026/2025), ITEM 01: EXTENSAO ELETRICA COM 3 METROS [39869 106944], AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIAO E DAS PROCURADORIAS DO TRABALHO NOS MUNICIPIOS DE CARUARU E DE PETROLINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 6A. REGIAO- PE
- Contrato
- 162
- Processo
- 000216.2025.06.900/3
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 118,50
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Contratação de empresa especializada em aplicação de revestimentos internos de veículos de carga, para personalização de 2 (duas) Vans de transporte de materiais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF
- Contrato
- 2025NE000399
- Processo
- 023407/23-00.212
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 17/02/2026
- Valor global
- R$ 26.998,57
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E MÓVEIS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90018/2025 - ID DA CONTRATAÇÃO NO PNCP: 10695891000100-1-000058/2025 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 1/2025/CGAP-UDI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIANGULO MINEIRO · INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE000090
- Processo
- 23201.003373/2025-38
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.405,12
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PARA ENVIO DE 48 (QUARENTA E OITO) CAIXAS DE MADEIRA CONTENDO AMOSTRAS DE SEDIMENTO DE CORRENTE DE LEITO ATIVO DE RIO, DE RECIFE/PE PARA VESPASIANO/MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM. C.C. 4566.084
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · MPE-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2025NE000859
- Processo
- 48086.004040/2025-11
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.757,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Aquisição de material de consumo (tomadas, fios e acessórios) para manutenção corretiva das instalações elétricas dos Aparelhos de Raio-x do Hospital Central Coronel Pedro Germano
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR HPM 1 · ERN-DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000038
- Processo
- 01510377.000095/2024-91
- Assinatura
- 26/07/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 1.945,57
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO (KIT SOQUETES E ALICATE) A SEREM UTILIZADOS NO AEROPORTO GENERAL LEITE DE CASTRO, ATENDENDO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO
- Contrato
- 309371
- Processo
- 3451
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 25/07/2025
- Valor global
- R$ 245,83
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
EMISSÃO DE EMPENHO NO VALOR DE R$5.397,10 (CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E SETE E DEZ CENTAVOS), PARA AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DOS MATERIAS PARA A REALIZAÇÃO DO IV CAMPEONATO DE MONTAGEM E LANÇAMENTO DE FOGUETES DO IFBAIANO CAMPUS XIQUE-XIQUE NO DE 2025. DISPENSA ELETRÓNICA 90001/2025. DCL 1/2025-XIQ-NGTI/XIQ-DG/RET/IFBAIANO DO PROCESSO-23806.250680.2025-05.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS XIQUE-XIQUE
- Contrato
- 2025NE000037
- Processo
- 23806.250680.2025-05
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 787,22
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Contratação de serviços de transporte (mudança) incluindo os trabalhos 6.938,75 de embalagem, carga e descarga, desmontagem e montagem de mobiliários, bens e equipamentos para atender a necessidade da Procuradoria de Justiça Militar/Bagé/RS, sita na Rua Bento Gonçalves, 285, salas 1105 a 1108 e 1101, Centro- Bagé/RS CEP 96402-080, para a nova sede, localizada na R. Senador Salgado Filho, 400, Centro/Bagé/RS CEP 96400-150.
- Cobertura de danos pela empresa contratada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 543
- Processo
- 19.03.0001.0000092/2024-52
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 6.938,75
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
OBSERVAR DESCRICAO COMPLETA DO ITEM NO EDITAL/ATA.
NF SUJEITA A RETENCAO CONF. IN 1234/2012.
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL APRESENTAR DECLARACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE MEDICINA/UFMG
- Contrato
- 2025NE000235
- Processo
- 23072.233334/2025-86
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.236,21
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO de materiais elétricos e ferramentas, conforme Termo de Referência n.º
003/2025 - DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4346221), Anexo I do Aviso de Contratação Direta n.º 90003/2025 (Doc. SEI n.º
4346468). CONFORME PROCESSO SEI 000023/25-11.305
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR · DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM
- Contrato
- 2025NE000101
- Processo
- 000023/25-11.305
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 1.019,12
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
DI 90037/2025 UASG: 158122- SANTA LUZIA- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INSTITUTO FED. MINAS GERAIS/CAMPUS STA. LUZIA
- Contrato
- 2025NE000091
- Processo
- 23716.000697/2025-14
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.606,76
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
- Contrato
- 2025NE000124
- Processo
- 058.00022257/2025-87
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 97,65
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 058.00022257/2025-87
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 159,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, NOS MOLDES DO DESPACHO Nº 49/2025 - GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO - CAMPUS POSSE - PROCESSO ELETRONICO: 23727.000449.2025-44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS POSSE
- Contrato
- 2025NE000041
- Processo
- 23727.000449.2025-44
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.612,29
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
FORNECIMENTO DE MANTA ASFALTICA PARA MANUTENÇÃO NO CAMPUS CORURIPE DO IFAL. DISPENSA 90001/2025 – UASG 156655, PROCESSO 23041.020218/2025-66.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INSTITUTO FED. DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 23041.020218/2025-66
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 217,50
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
fornecimento de materiais hidráulicos, conforme Termo de Referência n.º 005/2025-
DIRF11ªCJM (Doc. SEI n.º 4273621), Anexo II do Aviso de Contratação Direta n.º 90005/2025 (Doc. SEI n.º 4247522).
PROCESSO SEI 000025/25-11.305.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUDITORIAS DA JUSTICA MILITAR · DIRETORIA DO FORO DA 11ª CJM
- Contrato
- 2025NE000058
- Processo
- 000025/25-11.305
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 209,50
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Aquisicao de materiais para manutencao predial e suprimento de estoque regular do almoxarifado da Camara Municipal de Ipatinga para o atendimento das demandas dos diversos orgaos. Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 1 1 Pedido de Compra numero 2 2025 atraves do GOVBR CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA · CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA - MG
- Contrato
- 000169
- Processo
- 90005
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 28/06/2025
- Valor global
- R$ 4.587,36
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE DUAS AMBULÂNCIAS PADRÃO SAMU DA CIDADE DE SOROCABA-SP, ATÉ A CIDADE DE LIMOEIRO-PE, EM CAMINHÃO TIPO CEGONHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMOEIRO-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE
- Contrato
- 063
- Processo
- 008/2025
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.199,98
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de embalagem e encaixotagem, carregamento, transporte e descarga dos móveis e demais bens patrimoniais lotados na Seccional do Cariri, na cidade de Juazeiro do Norte/CE, para a sede do Conselho Regional de Farmácia do Ceará – CRF/CE em Fortaleza/CE, observados o Aviso de Dispensa Eletrônica, o Termo de Referência , a proposta da CONTRATADA, e eventuais anexos dos documentos supracitados, os quais, independentemente de transcrição, são parte integrante deste instrumento e serão observados naquilo que não o contrarie.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA · CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA
- Contrato
- 05
- Processo
- 10/2025
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 2.940,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
2025NC000240 DE 28FEV25 / UG 168003 / SIORG 221918/ DFD N° 209 DA SPAT/ 2025DI90004 / AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS ARMÁRIOS DA AUDITORIA INTERNA/ CONSOANTE COM
ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.001197/2025-54 / SUBELEMENTO 24.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
- Contrato
- 2025NE000137
- Processo
- 65251.001197/2025-54
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
ATENDER A DISPENSA Nº 90009/2025 - UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MUDANÇA, COM CAMINHÃO DO TIPO BAÚ, SEM COMPARTILHAMENTO, VISANDO O TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO, BAGAGEM E DEMAIS BENS DE BELO HORIZONTE-MG PARA BRASÍLIA-DF, PERTENCENTES A SERVIDOR DESIGNADO PARA FUNÇÃO EM COMISSÃO NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. UNIDADE: PRFN/6. PROCESSO SEI Nº 10695.001509/2025-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - MG
- Contrato
- 2025NE000323
- Processo
- 10695.001509/2025-19
- Assinatura
- 17/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.967,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
COLA DE CONTATO, LATA DE 750GR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 9564
- Processo
- 691/2024
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 196,86
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
SIFAO PVC UNIVERSAL, EXTENSIVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 9565
- Processo
- 691/2024
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 153,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
ROLO DE LA DE CARNEIRO [23CMX25MM]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 9571
- Processo
- 691/2024
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 290,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
MARRETA DE ACO C/ CABO EM FIBRA [2KG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 9574
- Processo
- 691/2024
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 55,14
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
MATERIAL DE CONSUMO:SILICONE ACETICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 9594
- Processo
- 6912024
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 188,10
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
MATERIAL DE CONSUMO:ROLO MANTA ASFALTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 9597
- Processo
- 6912024
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 297,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
MATERIAL DE CONSUMO:CAVADEIRA ARTICULADA, EM ACO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 9598
- Processo
- 6912024
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 185,92
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
MATERIAL DE CONSUMO:TRENA C/FITA EM ACO+ABS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 9617
- Processo
- 6912024
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 24/02/2025
- Valor global
- R$ 105,40
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Contratação das empresas aquisição de tintas, materiais de pintura e acabamento (lixas, espátulas, rolos de pintura e outros), para fins de manutenção corretiva e preventiva dos imóveis em que encontram-se instaladas as unidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, conforme termos, prazos e condições descritos no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS · EGO - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 0850.009.028
- Processo
- 202410892007611
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 27/01/2026
- Valor global
- R$ 2.373,35
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CCTA, CONFORME A DISPENSA Nº 90009/2024, VINCULADA AO PROCESSO SEI Nº 23096.091186/2024-67.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
- Contrato
- 2024NE000074
- Processo
- 23096.091186/2024-67
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.540,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CCTA, CONFORME A DISPENSA Nº 90006/2024, VINCULADA AO PROCESSO SEI Nº 23096.073525/2024-23.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
- Contrato
- 2024NE000073
- Processo
- 23096.091186/2024-67
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 4.618,75
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 71/2024-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.001339.2024-59.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS URUTAI
- Contrato
- 2024NE000335
- Processo
- 23219.001339.2024-59
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.085,35
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA PREDIAL.
PROCESSO Nº 23845.002187/2024-25
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JUAZEIRO
- Contrato
- 2024NE000127
- Processo
- 23845.002187/2024-25
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.530,44
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER DEMANDA DA GERENCIA DE INFRAESTRUTURA DO IFGOIANO – CAMPUS MORRINHOS. DESPACHOS SUAP 536624 DAP E 536645 DGC, PROC. E. 1222.2024-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS MORRINHOS
- Contrato
- 2024NE000283
- Processo
- 23221.001222.2024-26
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.381,63
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2024 QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA CRO/11 E A EMPRESA SOLUÇÃO MATERIAIS E SERVICOS LTDA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE DA CRO/11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMISSAO REG DE OBRAS DA 11ª REGIÃO_MILITAR
- Contrato
- 00027
- Processo
- 64332.004280/2024-31
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 15/06/2025
- Valor global
- R$ 4.744,96
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS · AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
- Contrato
- 2024NE000527
- Processo
- 50300.018648/2024-10
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 7.789,59
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS · AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
- Contrato
- 2024NE000528
- Processo
- 50300.018648/2024-10
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 2.189,05
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Materiais de Conservação e Manutenção de Imóveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2024NE00821 / 00822
- Processo
- 20241261774
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 3.839,00
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
DESEMPENADEIRA, TRINCHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP
- Contrato
- 2024NE06056951
- Processo
- 154.00007202/2024-22
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 356,50
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
PROT.:11990029(2999,80){RE 199/2024:}$ EVZ - PPG ZOOTECNIA - PROAP.
AUTORIZAÇÃO: 4984487. NT1AAMOZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2024NE002166
- Processo
- 23070.057212/2024-16
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.999,80
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AULAS PRATICAS DE CURSOS DO PROGRAMA MULHERES MIL VINCULADOS AO TED 12417/2023. PROCESSO: 23041.015211/2024-41. 2024NC129 FNDE - IFAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
- Contrato
- 2024NE000653
- Processo
- 23041.015211/2024-41
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 253,83
- CNPJ na fonte
- 48.920.400/0001-41
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
1 registro08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
176 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.920.400/0001-41. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.