empresa · pessoa jurídica
ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade19/12/2022
Capital socialR$ 100.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAEs secundários (5)
- 3312103 — Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4618402 — Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4664800 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Endereço e contato
EndereçoRUA JUIZ DE FORA 541 SALA 307, BARRO PRETO — BELO HORIZONTE/MG 30180063
Telefone(31) 33702473
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
17
Valor total consolidado
R$ 78.364,69
Em cobrança
R$ 78.364,6917 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 78.364,69
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6062502644950 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 21.535,96 |
| 6062502635960 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 10.140,66 |
| 6022501695200 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 8.443,06 |
| 6062502645094 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 7.598,77 |
| 6042527853800 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 7.259,75 |
| 6022501687363 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRPJ | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 5.494,11 |
| 6062502636001 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - CSLL | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 4.944,69 |
| 6072500824509 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 4.666,09 |
| 6042527854105 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 3.357,46 |
| 6072500821747 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - PIS | 29/09/2025 | Em cobrança | R$ 2.197,12 |
e mais 7 inscrições de menor valor.
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
5 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 5 ocorrências · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64577024794202511
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 05/05/2026
- Fim
- 04/11/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 33/2025
- Órgão
- Fundação de Saúde Pública de São Sebastião (SP)
- Início
- 28/04/2026
- Fim
- 28/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, IV - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: IV - DEIXAR DE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA O CERTAME
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 018/2025
- Órgão
- Prefeitura Municipal de São José da Barra (MG)
- Início
- 10/04/2026
- Fim
- 10/04/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 324/2024
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG
- Início
- 17/10/2025
- Fim
- 17/08/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 284/2024
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG
- Início
- 17/10/2025
- Fim
- 17/04/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP42 contratos
42 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 520.757,83.
CURATIVO CARVAO ATIVADO, C/ PRATA [10X10CM]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 15208
- Processo
- 18/2025
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 27/03/2026
- Valor global
- R$ 297,60
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 1197/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 124
- Processo
- 94
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/02/2026
- Valor global
- R$ 31.612,70
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Referente aquisição de material hospitalar conforme ata de registro de preços nº010/25, processo licitatório nº019/25, pregão eletrônico nº010/25, processo administrativo nº1713/25, protocolo 23042/25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 816
- Processo
- 10
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 08/01/2026
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Referente aquisição de material hospitalar, ata de registro de preços 003/25, pregão eletrônico 094/24, processo licitatório 582/24, processo administrativo 38624/24. Protocolo 20968/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 2331
- Processo
- 94
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 06/12/2025
- Valor global
- R$ 29.463,20
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 18736/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 681
- Processo
- 94
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 417,96
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Referente aquisição de material hospitalar ata de registro de preços 003/2025, pregão eletrônico 094/2024, processo licitatório 582/2024, processo administrativo 38624/2024, protocolo 13049/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE · Municipio de São Gabriel do Oeste
- Contrato
- 480
- Processo
- 94
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 23/08/2025
- Valor global
- R$ 614,39
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Contratação de empresa especializada em MEDICAMENTOS, para utilização nas unidades pertencentes à Fundação de Serviços de Saúde de Dourados – FUNSAUD, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS · MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS
- Contrato
- 100/2025
- Processo
- 076/2024
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 358,20
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CURATIVO– VALORES UNITÁRIOS - ITEM 7– R$25,50; ITEM 9– R$0,19 - SMS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO · PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- ATA/0230/25
- Processo
- 14044/2024
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 06/01/2026
- Valor global
- R$ 46.665,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Aquisição de medicamentos para atender as Unidades Básicas de Saúde. Portaria GMMS 6360 de 2024. Conta CEF 624044-8.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COROMANDEL · DIRETORIA GERAL SECRETARIA MUN DE GOVERNO
- Contrato
- 4687
- Processo
- 74
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 1.015,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos Hospitalares (correlatos), para atender às demandas da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP, conforme especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL · FESP - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
- Contrato
- 51
- Processo
- 13
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 5.617,70
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos Hospitalares (correlatos), para atender às demandas da Fundação Estatal de Saúde do Pantanal - FESP, conforme especificações e quantidades descritas no Edital e seus Anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DO PANTANAL · FESP - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL
- Contrato
- 51
- Processo
- 000013/25
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 5.617,70
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
[LICITANET] - [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS E DE REFERÊNCIA/GENÉRICOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTES CONFORME MANDADOS JUDICIAIS E AINDA A DEMANDA ADMINISTRATIVA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ/MG, ATRAVÉS DA CÂMARA TÉCNICA EM SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · MUNICÍPIO DE ARAXA/MG
- Contrato
- 052
- Processo
- 001/2025
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 11.772,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
[Publicenter] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS E DE REFERÊNCIA/GENÉRICOS PARA FORNECIMENTO A PACIENTES CONFORME MANDADOS JUDICIAIS E AINDA A DEMANDA ADMINISTRATIVA ATENDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAXÁ/MG, ATRAVÉS DA CÂMARA TÉCNICA EM SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAXA · BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
- Contrato
- 52
- Processo
- 1
- Assinatura
- 26/02/2025
- Vigência
- 26/02/2025 a 26/02/2026
- Valor global
- R$ 11.772,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPANHA · FUNDO MUN. SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA
- Contrato
- 42
- Processo
- 133
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2026
- Valor global
- R$ 10.348,50
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
CURATIVO CARVAO ATIVADO, C/ PRATA [10X10CM]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 9473
- Processo
- 711/2023
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/02/2025 a 23/02/2025
- Valor global
- R$ 7.614,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Aquisição de material de consumo médico hospitalar necessário para a manutenção dos atendimentos nas unidades de saúde do município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRA DE MINAS · Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
- Contrato
- 29/2025
- Processo
- 000181/24
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 22/01/2026
- Valor global
- R$ 2.140,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Contratação de empresa para eventual aquisição de material hospitalar, para atender as necessidades das secretarias municipal de saúde e ação social, por um período de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JACUTINGA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA
- Contrato
- A 279
- Processo
- 000178/24
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 10/01/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 46.600,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS I, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2024NE002771
- Processo
- 024.00166733/2024-12
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 40.100,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE E TCM | COBERTURA PRIMÁRIA P/ FERIMENTO TAMANHO 7.5X20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BARRETOS · Município da Estância Turística de Barretos
- Contrato
- 09C
- Processo
- 5310/2024
- Assinatura
- 19/11/2024
- Vigência
- 19/11/2024 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 82.560,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - EE
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE001303
- Processo
- 23087.008597/2023-28
- Assinatura
- 07/11/2024
- Vigência
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 691,20
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2024NE002401
- Processo
- 024.00105589/2024-30
- Assinatura
- 01/11/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 17.000,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
- Contrato
- 306
- Processo
- 206
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE SIAO · MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
- Contrato
- 246
- Processo
- 000047/24
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 8.127,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Registro de precos para eventual e futura aquisicao de Materiais de Enfermagem para atender as necessidades da Secretaria da Saude do Municipio de Mirassol SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MIRASSOL · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007252
- Processo
- 162
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 07/11/2024
- Valor global
- R$ 15.116,20
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
MATERIAL DE CONSUMO: CURATIVO CARVÃO ATIVADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 47390
- Processo
- 7112023
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 14/10/2024
- Valor global
- R$ 4.230,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Aquisição de material médico-hospitalar (bandagem) para tratamento de feridas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG
- Contrato
- 550
- Processo
- 093/2024
- Assinatura
- 30/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 19.190,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Aquisição de medicamentos para atender as Unidades Basicas de Saúde de Coromandel. Portaria GM/MS 4597 de 2024. Conta CEF 6240375
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE COROMANDEL · DIRETORIA GERAL SECRETARIA MUN DE GOVERNO
- Contrato
- 12153
- Processo
- 74
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 3.045,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL E A EMPRESA ESF II PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS ESPECIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 994
- Processo
- 994/2024
- Assinatura
- 13/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 15/03/2025
- Valor global
- R$ 23.486,12
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - EE
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE000862
- Processo
- 23087.008597/2023-28
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 884,06
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NA REMUME (RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS), MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL IMPUTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ /MG, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL E ANIMAIS DE GRANDE PORTE, RESULTADO DE APREENSÕES SOB RESPOSNABILDIADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- 0669/24
- Processo
- 000043/24
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 22/08/2025
- Valor global
- R$ 3.999,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ESCOLA DE ENFERMAGEM
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE000729
- Processo
- 23087.008597/2023-28
- Assinatura
- 13/08/2024
- Vigência
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 691,20
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Aquisição de materiais cirúrgicos/hospitalares de qualidade, destinados a atender a demanda da Unidade Básica de Saúde do Município de Santa Salete, com fornecimento de forma parcelada, diária, conforme a necessidade, os quais deverão observar os padrões de qualidade exigíveis pelo mercado nacional e atender a legislação vigente, conforme Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA SALETE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA SALETE - SP
- Contrato
- 0112/24
- Processo
- 000038/24
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 08/08/2024 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 2.240,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Aquisição de material permanente para a realização de acompanhamento do risco de desenvolvimento de feridas por acamados e/ou diabéticos, e de consumo, para realização de curativos especiais, em atendimento realizados pelas Unidades Básicas de Saúde do município, em pacientes portadores de feridas causadas por pressão, diabéticos ou não.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPECERICA · Diretoria de Compras
- Contrato
- 2024/00000000000265
- Processo
- 000057/2024
- Assinatura
- 07/08/2024
- Vigência
- 07/08/2024 a 06/02/2025
- Valor global
- R$ 2.749,10
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE ENFERMAGEM AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- 0627/24
- Processo
- 000018/24
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 25.352,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS INSUMOS DA ÁREA DA SAÚDE FRUSTRADOS OU DESERTOS NOS PREGÕES NUMEROS 004/2024 E 006/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE SANTO DE MINAS · Unidade Única
- Contrato
- 226/2024
- Processo
- 000142/2024
- Assinatura
- 17/06/2024
- Vigência
- 17/06/2024 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 2.299,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXOS, TERMO DE REFERÊNCIA E ETP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIA DA FE · Prefeitura Municipal de Maria da Fé
- Contrato
- 242
- Processo
- 59/2024
- Assinatura
- 07/06/2024
- Vigência
- 07/06/2024 a 07/06/2025
- Valor global
- R$ 3.160,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG
- Contrato
- 2668
- Processo
- 129/2023
- Assinatura
- 22/11/2023
- Vigência
- 22/11/2023 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 5.410,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG
- Contrato
- 10041
- Processo
- 129/2023
- Assinatura
- 22/11/2023
- Vigência
- 22/11/2023 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 5.410,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG
- Contrato
- 1706
- Processo
- 65/2023
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 1.607,50
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG
- Contrato
- 5702
- Processo
- 65/2023
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 12.607,50
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG
- Contrato
- 5572
- Processo
- 65/2023
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 16.880,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS - MG
- Contrato
- 9470
- Processo
- 65/2023
- Assinatura
- 13/07/2023
- Vigência
- 13/07/2023 a 11/07/2024
- Valor global
- R$ 7.742,00
- CNPJ na fonte
- 48.921.961/0001-65
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.921.961/0001-65. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GUILHERME CAPALBO FERREIRA DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 22/12/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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