empresa · pessoa jurídica
EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA
“EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade19/12/2022
Capital socialR$ 50.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (8)
- 3313902 — Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Endereço e contato
EndereçoQUADRA QUADRA 10 CONJUNTO 3 LOTE 5 LOJA 03, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - TRECHO 3 — BRASILIA/DF 72002012
Telefone(61) 40428911
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Suspensão
- Processo
- 184/2024
- Órgão
- FUNDAÇÃO DJALMA MARINHO - RN
- Início
- 06/11/2025
- Fim
- 06/11/2026
- Fundamento
- LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP81 contratos
81 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 770.370,96.
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE TONER E CARTUCHO PARA IMPRESSÃO PARA ATENDER AO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA ARTE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2654/2025. PREGÃO 90013/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003691
- Processo
- 23073.084823/2025-98
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 251,04
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
SIACOMPRAS 18783 PROAD, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR
2025NC001864
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002214
- Processo
- 23069.181980/2025-18
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 59.526,90
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Aquisição de Equipamentos de Informática (KEYSTONE CAT 6 E KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO), conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento, para atender as necessidades deste Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre – IDAF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL
- Contrato
- 43
- Processo
- 0052.013537.00003/2024-61
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 2.498,40
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
SIACOMPRAS 19519 GGO, AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE COMPUTADOR
2025NC001618
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001852
- Processo
- 23069.186833/2025-26
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.921,15
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TELEFONIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2025/2697 (NAD 2025/2904)
- Processo
- 2024/06013299
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.078,80
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE REFIL PARA IMPRESSORA VISANDO AS NECESSIDADES DO NUMA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2457. PR 90013/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE002795
- Processo
- 23073.074784/2025-11
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 753,12
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE REFIL E CARTUCHO DE IMPRESSÃO VISANDO AS NECESSIDADES DOS CAMPI DE ABAETETUBA, BREVES, SALINÓPOLIS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2423/2496/2483/2511. PR 90013/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE002794
- Processo
- 23073.074784/2025-11
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.202,86
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 900003/2024, UASG: 158429 - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE, ATA: 07/2024. PROCESSO: 23157.001504/2024-44.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SãO MATEUS
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 23157.001504/2024-44
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.727,25
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001192
- Processo
- 23114.903973/2024-04
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 332,10
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 830 - ICB, 912 - ICEN, 1004 - ITEC, 1029 - C SALINÓPOLIS, 1076 - C CAMETÁ, 1165 - C ABAETETUBA, 1196 - ICA, 1291 - CPGA INEAF. PREGÃO 90013/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001623
- Processo
- 23073.054299/2025-21
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.863,85
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 1289 - NAEA. PREGÃO 90013/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001633
- Processo
- 23073.054299/2025-21
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 502,08
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/MATERIAL E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER UNIDADES DA UFPA CONFORME REQUISIÇÕES. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREAZO DE ENTREGA 30 DIAS. REQUISIÇÕES 820 - ETDUFPA. PREGÃO 90013/2024. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE001634
- Processo
- 23073.054299/2025-21
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.125,50
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (CÂMERAS E SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO) PARA A INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CFTV PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFAM CAMPUS MAUÉS, CONFORME DESPACHO Nº 71430 / 2024 - DG-MAUES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS MAUÉS
- Contrato
- 2025NE000056
- Processo
- 23387.000367/2024-17
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.645,36
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001081
- Processo
- 23114.903973/2024-04
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 166,05
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE001080
- Processo
- 23114.903973/2024-04
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 553,50
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2025NE000849
- Processo
- 23114.903973/2024-04
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 110,70
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Aquisição de Materiais de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE4486
- Processo
- 12692/2025
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 20/05/2025
- Valor global
- R$ 190,72
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Aquisição de Equipamentos para Reestruturação do Parque Tecnológico do 9º BPM: Impressora Multifuncional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · ERN-POLÍCIA MILITAR EST. RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 17
- Processo
- 01510304.000011/2024-72
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.080,00
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Contratação de pessoa jurídica para aquisições de equipamentos periféricos de informática, telefonia, materiais elétricos e de serviços gerais, em razão das manutenções necessárias para garantir o bom funcionamento dos setores da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
- Contrato
- 14
- Processo
- 0088.016767.00014/2025-63
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 63.025,45
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Aquisição de Materiais de Informáca
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE4206
- Processo
- 11842/2025
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2026
- Valor global
- R$ 47,68
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDIOVISUAL E CIRCUITO FECHADO DE TV
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2025NE000178
- Processo
- 23345.001763.2024-58
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.556,70
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Aquisição de material permanente para atender o Projeto Sanitarista Mirim.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DE RORAIMA - ADERR · AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE RORAIMA-RR
- Contrato
- 25
- Processo
- 18302.000652/2024.91
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.982,00
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Aquisição de Equipamentos elétricos, Equipamentos Eletrônicos e Equipamentos de Áudio e Vídeo, para Construção de um Espaço de Coworking, localizado na sede da Agência Maringá de Tecnologia e Inovação - AMTECH no piso superior do Terminal Intermodal Urbano de Maringá, com recurso de convênio n°007/2023 e contrapartida entre o Município de Maringá e o Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado de Inovação, Modernização e Transformação Digital - SEI, referente ao Processo SEI n°01.04.00074353/2023.41, em atendimento das necessidades da Agência Maringá de Tecnologia e Inovação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARINGA · Unidade administrativa
- Contrato
- 356
- Processo
- 620/2024
- Assinatura
- 09/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 3.996,00
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CLUBE DE VOO VIRTUAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · MAER-EPCAR-ESCOLA PREPARAT.CADETES DO AR/MG
- Contrato
- 00025
- Processo
- 67550.011520/2024-78
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 18.974,43
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - DIRETORIA REG. DE EDUCAÇÃO-GUAIANASES
- Contrato
- 2025NE046399
- Processo
- 6016.2025/0037920-6
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 24/04/2025
- Valor global
- R$ 5.944,16
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS
NECESSIDADE DO CPI-10 E UNIDADES SUBORDINADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE000434
- Processo
- 20240776116
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 1.840,24
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE TELEFONIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ
- Contrato
- 2025/1139 (NAD 2025/1376)
- Processo
- 2024/06013299
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 26.157,60
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE 5 NOTEBOOKS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL · INSTITUTO DE INOVAÇAO PARA DES. RURAL SUST.
- Contrato
- 097
- Processo
- E:14056.0000000649/2023
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39.003,75
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO - CPSMC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · CONSORCIO PUB.DE SAUDE DA MICROREGIAO CRATO
- Contrato
- 2025.02.24.65
- Processo
- 92010/2024
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 247,87
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Aquisição de suprimentos de tecnologia da informação de comunicação (TIC) destinados às pessoas com deficiência (PcD) e ao Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins – SIVAT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 12
- Processo
- 24.0.000024432-1
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 4.936,00
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Aquisição de conector RJ45 macho CAT.6
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS · ETO-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
- Contrato
- 2025NE000416
- Processo
- 25.0.000000131-0
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 490,00
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, A FIM DE VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS E DE PRAÇAS DA PMPA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA · EPA - POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
- Contrato
- 004
- Processo
- 2023/1448005
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 05/02/2026
- Valor global
- R$ 45.224,28
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS DIVERSOS SETORES DA UFS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2025NE000085
- Processo
- 23113.019218/2023-61
- Assinatura
- 14/01/2025
- Vigência
- 14/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.551,00
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Aquisição equipamentos para implantação de 01 (um) laboratório multimídia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DA DEFESA SOCIAL · ERN-SECRET.DA SEGURANÇA PUBL. E DEFESA SOCIAL
- Contrato
- 202
- Processo
- 00510106.000565/2024-71
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 736,00
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
o fornecimento de materiais de informática (Headset) para atender a Defensoria Pública do Estado de Rondônia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA
- Contrato
- 72/2024/DPE-RO
- Processo
- 3001.104173.2023
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 201.366,00
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV UNIVERSAL PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO I - COLÉGIO PEDRO II.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS ENGENHO NOVO I
- Contrato
- 2024NE000077
- Processo
- 23782.000139/2024-84
- Assinatura
- 28/12/2024
- Vigência
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 98,34
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AREA: VA-DEAP, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IFSUL RIO GRANDENSE /CAMPUS VENANCIO AIRES
- Contrato
- 2024NE000258
- Processo
- 23339001409202321
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 893,10
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS E DE TI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SETORES ADMINISTRATIVOS E A COMUNIDADE ACADÊMICA DO CAMPUS GUARAPARI,. PROCESSO 23183.001179/2024-01.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS GUARAPARI
- Contrato
- 2024NE000148
- Processo
- 23183.001179/2024-01
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 345,45
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - DESPACHO Nº 71673/2023 - SECDADM-UABJ - PE Nº 90034/2024 -
EMENDA PARLAMENTAR 32990004
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2024NE001103
- Processo
- 23082.035248/2023-29
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 618,64
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO, FOTO E MODELAGEM (TELEVISÃO) PARA O IFS LAGARTO SOLICITADA PELA COAU-LAG, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO 90030/2024(UASG 158134), ATA 3005/2024, PROCESSO 23288.000926/2024-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2024NE001181
- Processo
- 23288.000926/2024-15
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.488,94
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FONE DE OUVIDO E TV ) PARA O CAMPUS ESTÂNCIA, SOLICITADA PELA GADM-EST, SRP 90030/2024, CONFORME PROCESSO 23463.000595/2024-37
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2024NE001161
- Processo
- 23463.000595/2024-37
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 12.197,28
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
PL-DETI.PREGÃO 42/2023 (UASG 158126 – REITORIA).PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.003457.2024-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000413
- Processo
- 23339.001389.2023-99
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.465,50
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
PL-COMR/DETI.PREGÃO 42/2023 (UASG 158126 – REITORIA).PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005723.2024-70.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2024NE000431
- Processo
- 23339.001389.2023-99
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.232,75
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: AVENIDA CARLOS GILBERTO WEISS, 155 - QUATRO COLÔNIAS SAPIRANGA/RS, PREGÃO 42/2023 UASG 158126 AREA REQ.:SG-COEFE - CONFORME PROCESSO 23703.001015.2024-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS SAPIRANGA IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000101
- Processo
- 23703.001015.2024-59
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 640,50
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER O IFES - CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO, CONFORME PREGÃO 90003/2024 , UASG 158429, PROCESSO: 23543.000739/2024-65.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS BARRA DE SãO FRANCISCO
- Contrato
- 2024NE000144
- Processo
- 23543.000739/2024-65
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.482,90
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Cabo de Rede CAT.6 U/UTP - Cinza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- 0361
- Processo
- 0944/2024
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 19/06/2025
- Valor global
- R$ 1.816,00
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Aquisição de TV Smart de 32', 50" e 55" e suportes Articulados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RJ
- Contrato
- 29
- Processo
- 1150/2022
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 18/12/2025
- Valor global
- R$ 8.784,00
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA
- Contrato
- 70
- Processo
- 274/2024
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 12/02/2025
- Valor global
- R$ 1.038,32
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
MATERIAL DE CONSUMO. AREA CSTADS. PREGAO 422023 158126. ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000166
- Processo
- 23339001409202321
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 640,50
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGÃO 90003/2024 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Contrato
- 2024NE000135
- Processo
- 23186.003256/2023-48
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.344,72
- CNPJ na fonte
- 48.924.825/0001-29
Mais 31 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 48.924.825/0001-29. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTO SILVA QUERINO | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 19/12/2022 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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