empresa · pessoa jurídica
ANTONIO CARLOS POLY LTDA
“UNIELETRICA COMERCIO E SERVICOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade05/01/2023
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 05/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (14)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço e contato
EndereçoRUA FRANCISCO PORTELA 00299 LOJ A, GUADALUPE — RIO DE JANEIRO/RJ 21660010
Telefone(21) 34966036
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP82 contratos
82 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 187.005,21.
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFB/CAMPUS CEILÂNDIA, CONFORME DESPACHO 2/2026 - CDMS/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA, PROCESSO: 23509.000561.2025-50.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23509.000561.2025-50
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 868,50
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DESPACHO 02/2026 - CDMS. PROCESSO: 23509.000561.2025-50. 2026RO000063.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS CEILANDIA INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2026NE000020
- Processo
- 23509.000561.2025-50
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.226,70
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
Aquisição de material elétrico e eletrônico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2026NE000229
- Processo
- 30.030-00000059/2025
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 2.100,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO REF. MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MEMORANDO 7/2026/CCTEME-SMO - PROCESSO 23292.022182/2024-12 - PE 91014/2024 - IFSC SMO. SMOP06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2026NE000995
- Processo
- 23292.022182/2024-1
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 121,20
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
2026NC279 / 2026NC110. MAT. ELETRICO ELETRONICO - SE 26. RC DVAPRO / SEME 102/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90092. CC - 21102 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000437
- Processo
- 2025/00298/168006
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.946,63
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFB CAMPUS BRASÍLIA. CONFORME DESPACHOS 027/2026-DRAP/DGBR/RIFB/IFB E 073/2026-CGPE/DRAP/DGBR/RIFB/IFB. PREGAO 90034/2024-UASG 158143. PROCESSO: 23508.001967.2025-60.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FEDERAL DE BRASÍLIA/CAMPUS BRASÍLIA
- Contrato
- 2026NE000057
- Processo
- 23508.001967.2025-60
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.998,40
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRICOS DIVERSOS, ESPECIFICADO NO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 32/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2025. ARP 91/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2026NE000096
- Processo
- 25034.000712/2023-67
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 770,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E REPAROS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO CSAM, CONFORME OFÍCIO 45/2026-DRAP/DGSA/RIFB/IFBRASILIA E PROCESSO 23160.000165.2024-20.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED. DE BRASÍLIA/CAMPUS SAMAMBAIA
- Contrato
- 2026NE000024
- Processo
- 23160.000165.2024-20
- Assinatura
- 06/03/2026
- Vigência
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 637,50
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
Aquisição de Materiais de Consumo de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo, Ferramentas
Operacionais, Materiais Elétricos e Materiais Hidráulicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2026NE000564
- Processo
- 0010.001015/2026-13
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 07/04/2026
- Valor global
- R$ 2.815,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00007
- Processo
- 25047.000263/2025-70
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 905,85
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
PREGAO ELETRONICO Nº 90010/2024 _ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2025NE000641
- Processo
- 23102.004535/2023-10
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.538,06
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000747
- Processo
- 006.00442707/2025-97
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.235,44
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO PARA O IFRS CAMPUS CANOAS. TED 16114. PROCESSO 23361.000571/2025-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS CANOAS
- Contrato
- 2025NE000134
- Processo
- 23361.000571/2025-15
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.994,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 109/2025 - DAM-JLE. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 12JLECOA. PAT: 16JLE-3.4.3/25. RID: 2463. UID: 747 - CAMPUS JOINVILLE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004958
- Processo
- 23292.022182/2024-12
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 614,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA
MANUTENCAO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
- Contrato
- 2025NE000412
- Processo
- 23098.002541/2025-01
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.563,55
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS ESTRUTURAL INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23510.000877.2023-41
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.778,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 395/2025 - DAM-SCA. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 10SCAAUL. PAT: 10SCA-P202/25. RID: 2303. UID: 818
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004849
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 702,71
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 97/2025 - DG-JLE. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 16JLECOA. PAT: 16JLE-3.4.3/25. RID: 2343. UID: 744 - CAMPUS JOINVILLE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004822
- Processo
- 23292.022182/2024-12
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 307,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, CFE REQUISICAO DE EMPENHO 01/2025-DE-CAX. PREGAO 90037/2024 UASG 158141. PRAZO
DE ENTREGA ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO: 23362.000662/2025-32 PROCESSO LICITACAO: 23362.000872/2024-40. RECURSO REF. AO TED 16114 - EMENDA DE BANCADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS CAXIAS
- Contrato
- 2025NE000128
- Processo
- 23362.000662/2025-32
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.996,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMISSAO DE NOTA EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 174/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UG 152140. PROC.: 23162.000126.2024-11. 2025ND000122
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS TAGUATINGA NORTE
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 23162.000126.2024-11
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 597,55
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 135/2025 - DG-CCO. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 01CCOGEM. PAT: 14CCO-3.4.1/25. RID: 1756. UID: 1755
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004528
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 856,40
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
PL-DEME.PREGAO 90011/2024.PRECO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002641.2024-73. FONTE 3008000000.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2025NE000223
- Processo
- 23206.002641.2024-73
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 413,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
SUBELEMENTO 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
001 ITEM COMPRA: 00161 - FIO ELETRICO, TIPO FLEXIVEL, BITOLA 10 48,48
MM2, COR AZUL, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL
ISOLAMENTO PVC, TENSAO 750 V
DATA OPERAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
02/12/2025 INCLUSÃO 2,00000 24,2400 48,48
SEQ. DESCRIÇÃO VALOR DO ITEM
002 ITEM COMPRA: 00175 - FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO 64,41
BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR) AUTOFUSAO,
RESISTENCIA A TENSAO ATE 69.000 V, COR PRETA,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS AUTOFUSAO, LARGURA NOMINAL
19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL 10 M, APLICACAO ISOLACAO
PRIMARIA E VEDACAO DE EMENDAS
DATA OPERAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
02/12/2025 INCLUSÃO 3,00000 21,4700 64,41
SEQ. DESCRIÇÃO VALOR DO ITEM
003 ITEM COMPRA: 00177 - FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO 1.074,50
PVC AUTO-EXTINGUIVEL, RESISTENCIA A TENSAO ATE 750 V, COR
PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M,
LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,19 MM, NORMAS TECNICAS NBR
5.037
DATA OPERAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
02/12/2025 INCLUSÃO 35,00000 30,7000 1.074,50
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004352
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.187,39
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME DESPACHO 192/2025 - DRAP/DGSS/RIFB/IFBRASILIA, PROCESSO SUAP 23512.000790.2025-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FEDERAL DE BRASÍLIA/CAMPUS SÃO SEBASTIÃO
- Contrato
- 2025NE000047
- Processo
- 23512.000790.2025-15
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 193,50
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
015955/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007321
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 575,09
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
015957/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007324
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 456,56
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
015960/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007327
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 753,08
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
015954/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007320
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 598,53
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
015962/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007336
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 272,57
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
015951/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007316
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.048,13
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
015952/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007317
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 837,38
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
015965/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007328
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 123,64
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
015953/2025 SIE - UGR - ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE007319
- Processo
- 23081.119988/2025-99
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 809,28
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
C.CUSTO: ACE // PROT: 110141 // AQUISIÇÃO DE LAMPADAS // REQ. 4358/2025 PREGÃO 90316/2024-UNB // MEMORANDO 0100 (13466559)/ACE // DEMONSTRATIVO DE SALDO 449052 ACE (13480203)// 23106.115689/2025-50
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE003953
- Processo
- 23106.115689/2025-50
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.695,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 69/2025 - CCTEM- CDR. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CAMPUS CAÇADOR. PAT 15CDR-P102/25. SOLICITANTE GABRIEL NEGRI. POCM 15CDRCOE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003762
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 403,96
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO FITA ISOLANTE - MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 160/2025 - DAM-PHB - PHB99BAS - CAMPUS PALHOÇA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003730
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 614,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL DO CAMPUS GAMA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 23161.000913.2025-45.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA CAMPUS GAMA
- Contrato
- 2025NE000069
- Processo
- 23161.000913.2025-45
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 678,50
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
PREGAO ELETRONICO 90003/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000349
- Processo
- 23072.237904/2024-26
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 574,50
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
PREGÃO Nº 90037/2024, UASG 158141, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA
- Contrato
- 2025NE000173
- Processo
- 23364.000427/2025-41
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.996,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 241/2025DAM-SJE-MATERIAL DE CONSUMO-REQUISITANTE COMAF-CODIGO 99SJERAC CAMPUS SÃO JOSÉ-IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003162
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 963,94
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
013302/2025 SIE - UGR - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 27008441-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO NO TERMO DE REFERENCIA. SOLICITADO POR DALCIONE LUIZ, CONFORME PEDIDOS DE COMPRA 3586 A 3589.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE006157
- Processo
- 23081.114245/2024-41
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.770,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
SM 32576/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.02.02.11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003630
- Processo
- 23077084268202483
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6,50
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
MEMO Nº 10/2025 - COINFRA-JLE - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS JOINVILLE. CÓDIGO PAT: 12JLECOA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002864
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.179,10
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
C.CUSTO: ACE // PROT: 110141 // AQUISIÇÃO DE LAMPADAS // REQ. 2372/2025 PREGÃO 90316/2024-UNB // MEMORANDO 0051 (13079943)/ACE // 2025ND004429 // 23106.082902/2025-30
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB
- Contrato
- 2025NE002221
- Processo
- 23106.082902/2025-30
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 847,50
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
001 ITEM COMPRA: 00177 - FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO 3.070,00
PVC AUTO-EXTINGUIVEL, RESISTENCIA A TENSAO ATE 750 V, COR
PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M,
LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,19 MM, NORMAS TECNICAS NBR
5.037
DATA OPERAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
08/10/2025 INCLUSÃO 100,00000 30,7000 3.070,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002668
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.070,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 25/2025 - CCTELT-RAU. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 31RAUCOS. PAT: 31RAU-2.4.4/25AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAISB104. RID: 521. UID: 1864
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002657
- Processo
- 23292.022182/2024-12
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 614,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
PREGAO ELETRONICO Nº 9003/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2025NE000207
- Processo
- 23072.237904/2024-26
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 191,50
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELÉTRICOS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIRIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO · MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ
- Contrato
- 2025NE000348
- Processo
- 23102.004535/2023-10
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.252,34
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO N.º 58/2025 - DAM-GPB. LICITAÇÃO N.º 91014/2024. POCM: 03GPBMPR. PAT: MANUTENÇÃO. RID: 453. UID: 806
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002502
- Processo
- 23292.22182/2024-12
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 107,35
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
1 - ITEM COMPRA: 00177 - FITA ISOLANTE ELETRICA, MATERIAL BASICO PVC AUTO-EXTINGUIVEL, RESISTENCIA A TENSAO ATE 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,19 MM, NORMAS TECNICAS NBR 5.037
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
3.070,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002335
- Processo
- 23292.022182/2024-12
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.070,00
- CNPJ na fonte
- 49.075.392/0001-47
Mais 32 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.075.392/0001-47. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO CARLOS POLY | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 05/01/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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