empresa · pessoa jurídica
GABRIEL AUGUSTO PEREIRA
“GL TECH”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade10/01/2023
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 10/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (7)
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA PAULO DE OLIVEIRA E SOUZA 595, MORADA DO SOL - LOT. RES. — SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15045765
Telefone(17) 91110162
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 20/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP81 contratos
81 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 810.165,75.
AQUISIÇÃO DE ELETRÔNICOS E MÓVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO · Unidade administrativa
- Contrato
- 323
- Processo
- 123/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 26.005,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição de computadores e suprimentos de informática para atender a Resoluções Estaduais e Emendas Federais da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MALLET · PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET - PR
- Contrato
- 128
- Processo
- 71/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 2.820,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
aquisição de nootbook
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE NAZARIO - GO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE NAZÁRIO
- Contrato
- 56
- Processo
- 408/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 19.945,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática destinados ao atendimento das necessidades tecnológicas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Macaúbas-BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SAAE MACAUBAS
- Contrato
- CONTRA-17-2026
- Processo
- 026-2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 11.696,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes objetivando o desenvolvimento de agroindústria do município de Alto Alegre/RS. Conforme convênio: FPEnº2776/2025 e Consulta Popular 2024/2025- Processo nº25/1300-0004400-2
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE · PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
- Contrato
- 82
- Processo
- 33/2026
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 3.118,24
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição de computadores, para uso das Secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TABULEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO - MG
- Contrato
- 165
- Processo
- 119/2026
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 26/05/2027
- Valor global
- R$ 24.493,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
NOTEBOOK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET. MUN. DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Contrato
- 7662-0/2026
- Processo
- 8870/2026
- Assinatura
- 08/05/2026
- Vigência
- 08/05/2026 a 08/05/2027
- Valor global
- R$ 4.549,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisicao de equipamentos de informatica e eletronicos, incluindo computadores, nobreaks, impressora multifuncional colorida, televisor Smart-TV e tablets, conforme as especificacoes e quantidades detalhadas neste documento em atendimento as necessidades
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE CANAA · CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
- Contrato
- 000007
- Processo
- 000023/2026
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/05/2027
- Valor global
- R$ 21.348,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição de equipamentos de informática, novos e de primeiro uso, destinados à modernização dos setores Jurídico e de Contabilidade, bem como à equipagem completa do Gabinete da Presidência e de 01 (um) Gabinete de Vereador.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BURITAMA CAMARA MUNICIPAL · Câmara Municipal de Buritama
- Contrato
- 7
- Processo
- 78/2026
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 42.213,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS, COMPONENTES DE HARDWARE, MATERIAIS DE REDE E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJURI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAJURI · SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 10
- Processo
- 8/2026
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 5.198,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática destinados a atender às necessidades operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte, visando a modernização e a adequação das ferramentas tecnológicas utilizadas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARITINGA DO NORTE · Prefeitura Municipal de Taquaritinga do Norte
- Contrato
- 023
- Processo
- 00014/2026
- Assinatura
- 16/04/2026
- Vigência
- 16/04/2026 a 16/04/2027
- Valor global
- R$ 8.640,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Material Permanente "Notebook"
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO CARLOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
- Contrato
- 2741
- Processo
- 238/2026
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/05/2026
- Valor global
- R$ 4.899,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
CONSIDERANDO A NECESSIDADE IMEDIATA DE ESTRUTURAÇÃO DO SETOR, A ENTREGA DOS MATERIAIS DEVERÁ OCORRER COM AGILIDADE E DENTRO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS, GARANTINDO O PLENO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS NO PROCESSO, BEM COMO A ENTREGA DOS PRODUTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
- Contrato
- 39159
- Processo
- 1027/2026
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.099,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PALMEIRAS DE GOIAS · FUMPAL - PALMEIRAS DE GOIAS
- Contrato
- 1194/26
- Processo
- 000007/26
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.198,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ITENS DE INFORMÁTICA, BEM COMO LOUSA COM CAVALETE FLIP CHART E RELÓGIO DIGITAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E TÉCNICAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, VISANDO ASSEGURAR MELHOR ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SUPORTE ADEQUADO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
- Contrato
- 2746-0/2026
- Processo
- 2757/2026
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/03/2027
- Valor global
- R$ 3.020,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
AQUISIÇÃO DE MALETAS DE NOTEBOOK.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 4087-0/2026
- Processo
- 1978/2026
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 05/03/2027
- Valor global
- R$ 238,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS: POSTO DE SAÚDE JAIRO MARQUES DA SILVA, POSTO ONOFRE JOAQUIM MACHADO, POSTO JOSE ALVES PORTO FILHO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS SE TORNA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POIS SUSTENTA A EFICIÊNCIA OPERACIONAL, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. A FALTA OU OBSOLESCÊNCIA DESSES MATERIAIS PODE LEVAR A PARALISAÇÕES, INEFICIÊNCIA E, EM ÚLTIMA INSTÂNCIA, À MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO, ASSEGURA A OPERAÇÃO CONTÍNUA, PREVENINDO PARALISAÇÕES POR FALHAS DE HARDWARE OU SOFTWARE DEFASADO, PERMITE QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POSSUAM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E DE DESEMPENHO SIMILARES OU SUPERIORES, FACILITANDO A MANUTENÇÃO E A INTEROPERABILIDADE. A JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA BASEIA-SE NO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, MODERNIZAÇÃO E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, SEGURANÇA DOS DADOS E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANDIRA · FMS GOIANDIRA
- Contrato
- 235852
- Processo
- 813/2026
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.445,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Contratacao de empresa especializada para entrega de equipamento de 15 (quinze) tablets, com especificacoes minimas de wifi 2.4 e 5.0ghz, espaco de chip, tela de 10 polegadas, capacidade de armazenamento interno minimo de 128gb, capacidade minima de memor
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA DE VEREADORES DE POCOES · CÂMARA MUNICIPAL DE POÇÕES
- Contrato
- 000008
- Processo
- 000006/2026
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 27/02/2026
- Valor global
- R$ 11.685,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisicao de equipamentos e materiais de informatica para Secretaria De Educacao, Cultura e Turismo do municipio de Cafeara
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAFEARA · Sala da Secretaria da Educacao e Cultura
- Contrato
- 16525
- Processo
- 165
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 20/02/2026
- Valor global
- R$ 6.236,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição de projetor e televisão (smart), para o núcleo Arco Iris e setor administrativo da Secretaria do Direitos da Pessoa com Deficiência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI
- Contrato
- 12817-0/2025
- Processo
- 19826/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 3.343,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição de projetor e televisão (smart), para o núcleo Arco Iris e setor administrativo da Secretaria do Direitos da Pessoa com Deficiência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA DOS DIR. DA PESSOA COM DEFICI
- Contrato
- 12818-0/2025
- Processo
- 19826/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 156,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição de equipamentos eletrônicos e movéis, o recuros sairá da premiação no Ranking Paulista Agro ciclo 2023/2024, destinadas a Secretaria Muncipal de Agricultura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- Contrato
- 12824-0/2025
- Processo
- 19832/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 5.360,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisicao de 01 um notebook com sistema operacional Windows 11 processador Intel Core i5 armazenamento minimo de 256 GB SSD e memoria RAM de 8 GB destinado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
- Contrato
- 008250
- Processo
- 666
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.259,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA CONF DISPENSA DE LICITACAO N. 187/2025 E ORDEM N. 148374.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · PODER EXECUTIVO BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 266718
- Processo
- 28431
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 3.490,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM E NOTEBOOK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TARUMA · SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES
- Contrato
- 20459-0/2025
- Processo
- 5514/2025
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 6.268,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
TERMO DE CONTRATO Nº 470/2025 TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE TECNOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO VIGENCIA DE 25/11/2025 A 25/05/2026. DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRES DO RIO · PREFEITURA DE PIRES DO RIO
- Contrato
- 470
- Processo
- 233532025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 20.550,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA · Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
- Contrato
- 18306
- Processo
- S/11333
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 18/11/2026
- Valor global
- R$ 9.297,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
objeto aquisição de cadeiras de escritório, equipamentos eletrônicos e mão de obra para instalação de câmera de segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIUNA · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
- Contrato
- 11578-0/2025
- Processo
- 17060/2025
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 9.069,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição de equipamentos e softwares de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA · Instituto de Previdencia Municipal de Itapecerica da Serra
- Contrato
- 273
- Processo
- 27/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.028,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição de equipamentos e softwares de informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA · Instituto de Previdencia Municipal de Itapecerica da Serra
- Contrato
- 274
- Processo
- 27/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.347,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNCIIPAL DE CORDEIROPOLI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS · CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIROPOLIS
- Contrato
- 00165
- Processo
- S/00044
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 29.196,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS, NOTEBOOKS, DESTINADOS A PREMIACAO DOS ALUNOS E PROFESSORES DESTAQUE PARTICIPANTES DO PROJETO ALUNO NOTA 10, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO DE SAO JOAO DO MANTENINHA/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO JOAO DO MANTENINHA · PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO MANTENINHA
- Contrato
- 000082
- Processo
- 000068/2025
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.995,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
aquisição de equipamentos eletrônicos de informática destinados ao Setor de Vigilância Socioassistencial, Cadastro Único e Programa Bolsa Família, vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARILIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
- Contrato
- CF-2017
- Processo
- 24932/2025
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 09/02/2026
- Valor global
- R$ 4.859,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição de equipamentos, materiais permanentes, equipamentos de informática para Secretarias Municipais do Município de Alto Alegre/RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE · PREFEITURA MUN. DE ALTO ALEGRE
- Contrato
- 158
- Processo
- 73/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 18.368,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
1.1. Constitui objeto do presente Termo de Referencia a aquisicao de equipamentos de informatica e rede, destinados a atender as necessidades da Camara Municipal de Santa Leopoldina, com base na Lei nO 14.133/2021, conforme condicoes, quantidades e exigen
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SANTA LEOPOLDINA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA
- Contrato
- 000014
- Processo
- 000154/2025
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 29.950,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição de dois Scanners portáteis de mão, para atender as necessidades do Ministério Público.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA · MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO AMAPá
- Contrato
- 359
- Processo
- 20.06.0000.0009746/2024-73
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.394,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Aquisição parcelada de suprimentos de informática e equipamentos eletrônicos para atender as necessidades do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Município de Sapé - PB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE · FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SAPE
- Contrato
- 4
- Processo
- 250416DV00002
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.689,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, 01 (UM) DESKTOP, 02 (DUAS) CAIXAS DE SOM, 01 (UM) HUB USB, 02 (DOIS) HARD DISK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE SALMOURAO · PODER LEGISLATIVO
- Contrato
- 70-0/2025
- Processo
- 8/2025
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 3.280,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BURI · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 7
- Processo
- 145/2025
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 02/08/2025
- Valor global
- R$ 5.978,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Contratação de empresa para aquisição de computadores e impressoras, afim de atender as necessidades dessa Administração Municipal, deste Município de Lafaiete Coutinho – BA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAFAIETE COUTINHO · Prefeitura de Lafaiete Coutinho
- Contrato
- 91/2025
- Processo
- 18/2025
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.298,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Contratação de empresa para aquisição de notebooks a serem utilizados nas atividades do CRAS e necessidades do novo sistema de cadastro único, bem como, atendendo outras demandas da Secretaria Municipal De Desenvolvimento E Assistência Social de Floriano – Pi
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIANO · MUNICIPIO DE FLORIANO
- Contrato
- 276
- Processo
- 001.0004050/2025
- Assinatura
- 12/05/2025
- Vigência
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 31.990,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
TERMO DE CONTRATO Nº 201/2025 TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) COMPUTADORES COM ESPECIFICAÇOES ADEQUADAS A SEREM URILIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRES DO RIO GO COM VIGENCIA DE 09/05/2025 E 09/03/2026 CONFORME CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO. DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRES DO RIO · PREFEITURA DE PIRES DO RIO
- Contrato
- 201
- Processo
- 44762025
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 09/03/2026
- Valor global
- R$ 17.640,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO CRAS E NECESSIDADES DO NOVO SISTEMA DE CADASTRO ÚNICO, BEM COMO, ATENDENDO OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FLORIANO - PI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORIANO · MUNICIPIO DE FLORIANO
- Contrato
- 271
- Processo
- 001.0004097/2025
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.199,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
aquisição de aparelhos celulares
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TABULEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO - MG
- Contrato
- 138
- Processo
- 104/2025
- Assinatura
- 05/05/2025
- Vigência
- 05/05/2025 a 05/07/2025
- Valor global
- R$ 6.596,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Contratação direta da empresa GABRIEL AUGUSTO PEREIRA, CNPJ 49.130.334/0001-79, para aquisição de tablets e canetas touchscreen universal destinados à Secretaria Municipal da Cidadania. Dispensa embasada no artigo 75, inciso II da Lei 14.133/2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARILIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
- Contrato
- CF-1995
- Processo
- 7987/2025
- Assinatura
- 29/04/2025
- Vigência
- 29/04/2025 a 29/06/2025
- Valor global
- R$ 14.833,50
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
COMPUTADOR PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MUNDO NOVO · MUNICIPIO DE MUNDO NOVO
- Contrato
- 66
- Processo
- 65/2025
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 16/10/2025
- Valor global
- R$ 13.780,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Notebook Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MORUNGABA · MUNICÍPIO DE MORUNGABA
- Contrato
- 0017/25
- Processo
- 000027/25
- Assinatura
- 16/04/2025
- Vigência
- 16/04/2025 a 16/05/2025
- Valor global
- R$ 14.796,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Contratação de empresa para o fornecimento de: ITEM 01 – 02 Notebooks, com sistema operacional Windows 11 ou superior; tela de 15,6 polegadas ou superior; processador Intel I7 ou ADM Ryzen 5 (ou posterior); 16 GB de memória; SSD 1 TB; entrada ethernet (RJ45); ITEM 02 – 05 kits teclado e mouse sem fio 2.4Ghz multimídia USB, cor preta, sensor de alta precisão, mouse do kit deve possuir sensor óptico de alta precisão, para permitir redirecionar o cursor de forma mais precisa e sensível; ITEM 03 – 06 Microfones de mesa, com condensador, com padrões polares cardióide, cor preta com luz led indicadora de funcionamento, com sensibilidade de -38dB, com 6 metros de cabo conexão com fio, conector de saída XLR, altura de 67 cm, frequência mínima/máxima: 50Hz – 16KHz, base e suporte flexível.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMANDUCAIA CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA
- Contrato
- 0014/25
- Processo
- 000019/25
- Assinatura
- 10/04/2025
- Vigência
- 10/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.580,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCRÁTICA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARAL DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
- Contrato
- 48
- Processo
- 2232025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/06/2025
- Valor global
- R$ 2.680,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
contrato aquisição de equipamentos e mobiliários destinados às unidades de ensino do município, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação com recursos provenientes de emenda parlamentar nº 202400006010329,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA BOA · MUNICÍPIO DE VILA BOA
- Contrato
- 65
- Processo
- 1234/2025
- Assinatura
- 26/03/2025
- Vigência
- 26/03/2025 a 26/04/2025
- Valor global
- R$ 2.959,00
- CNPJ na fonte
- 49.130.334/0001-79
Mais 31 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.130.334/0001-79. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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