empresa · pessoa jurídica
MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA
“VALOREM BRASIL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade13/01/2023
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 13/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal7319002 — Promoção de vendas
CNAEs secundários (55)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1822901 — Serviços de encadernação e plastificação
- 1822999 — Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 2542000 — Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
- 2823200 — Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4329104 — Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4541203 — Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789003 — Comércio varejista de objetos de arte
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 6209100 — Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 7739003 — Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 8122200 — Imunização e controle de pragas urbanas
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA ARY ALVES DOS SANTOS 55 CASA - 1?ANDAR, SAO CRISTOVAO — PALMEIRA DOS INDIOS/AL 57601190
Telefone(82) 88790367
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP65 contratos
65 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 148.623,71.
ADUBOS DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS DO CURSO DE AGRONOMIA-CAMPUS ARAPIRACA. SENDO 3 PARA O LAB. DE FITOTECNIA E 1 PARA O LABORATÓRIO DE QUÍMICA DOS SOLOS . PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 696.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000803
- Processo
- 23065.012867/2026-04
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
aquisição de equipamentos de proteção individual - EPIs para atendimento às demandas usuais da equipe de manutenção predial da Secretaria Municipal de Educação e as necessidades das atividades diárias de serviços da equipe de manutenção predial nas unidades de ensino (escolas municipais e centros municipais de educação infantil) e departamentos da Secretaria Municipal de Educação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ANAPOLIS · S. M. de Educação
- Contrato
- 000183/2026
- Processo
- 000004399/2026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 1.638,20
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO 004/2023 UACSA (DOC. Nº 317/2023 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000323
- Processo
- 23082.031592/2023-49
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 428,95
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O IFAM CAMPUS LABREA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS · INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA
- Contrato
- 2026NE000051
- Processo
- 23388.000142/2023-12
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.429,28
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CORTINAS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTICOS , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS EM SERGIPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS · DNOCS 4 DERUR - ARACAJU - SE
- Contrato
- 00002
- Processo
- 59414.000101/2026-17
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 17/10/2026
- Valor global
- R$ 1.623,60
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
LUVAS DE PROTEÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE
- Contrato
- 2026NE000197
- Processo
- 13075.202708/2025-38
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.438,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de serralheria e hidráulica, destinados à manutenção de sinalização horizontal e vertical nas vias públicas do Município de Goiânia, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE TRANSITO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA DE TRANSITO
- Contrato
- 4276
- Processo
- 2613000000307-7
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/05/2026
- Valor global
- R$ 2.178,77
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)
AF 2254
SC 2170
3524709.420.00004513/2026-43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
- Contrato
- 4302/2026
- Processo
- PL-50/2026 - DE - 20
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 800,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
2026NC000070 - MD, DE 14 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVA SEGURANÇA ). TIPO: ORDINARIO. DISPENSA 49/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8661664). *ALMX
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL · CRR-SECRETARIA-EXECUTIVA C. A ASS EMERGENCIAL
- Contrato
- 2026NE000108
- Processo
- 60301.000125/2026-14
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.478,40
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, UNIFORMES E ITENS DE PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAULO AFONSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA
- Contrato
- 0012/2026
- Processo
- 003637/000195/2025
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 4.245,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, DISPENSA DE LICITACAO Nº 34/2025 DA UG 158198. PROCESSO 23096.045439/2025-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2025NE000067
- Processo
- 23096.045439/2025-10
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 436,15
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL,CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS DA DISPENSA ELETRÔNICA N° 17/2025 IFPE CAMPUS BELO JARDIM UASG: 158478 E TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS AOS AUTOS DO PROCESSO 23359.033510/2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INSTITUTO FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS GARANHUNS
- Contrato
- 2025NE000202
- Processo
- 23359.033510/2025-13
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 459,10
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS
SISTEMAS DE IRRIGACAO, VIVEIRO FLORESTAL E ESTRUTURAS AGRICOLAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
- Contrato
- 2025NE000054
- Processo
- 23096.077416/2025-66
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 414,30
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS (BARRA DE AÇO), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR, DE 02/12/25. PREGAO 90003/2024 UASG DO PREGAO 158382 (SATUBA). PROCESSO 23041.046826/2024-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS MURICI INST. FED. EDUC. TEC AL
- Contrato
- 2025NE000222
- Processo
- 23041.046826/2024-10
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
23062.018438/2025-81. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. ND 1616.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2025NE001137
- Processo
- 23062.053285/2025-19
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.214,30
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
Aquisição de Materiais Elétricos para a Polícia Científica do Estado de Alagoas e seus Institutos subordinados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 061
- Processo
- E:02102.0000001321/2025
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.224,60
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS CONF DISPENSA 90011/25 (152802) CONTIDA NO PROCESSO 23041.031565.2025-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · CAMPUS PIRANHAS INST. FED DE EDUC TEC ALAGOAS
- Contrato
- 2025NE000151
- Processo
- 23041.031565.2025-14
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21.637,92
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO COM PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS, CONTADOS DA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA UNICA E CONFORME CLAUSULAS DO TERMO DE REFERENCIA DA DISPENSA ELETRONICA: 000017/2025. PROCESSO 23357.023964/2025-29.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST.FED.PERNAMBUCO/CAMPUS AF.INGAZEIRA
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 23357.023964/2025-29
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 833,60
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
Aquisição de Materiais de Pintura e Elétrico, por meio da modalidade DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO com fulcro no
Artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021, com entrega EM REMESSA ÚNICA, para atender às demandas operacionais
relacionadas às reformas e à reestruturação dos serviços atualmente em execução na Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA
- Contrato
- 10694
- Processo
- 25.29.000020843-9
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 4.845,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR MEIO DA DISPENSA 17/2025 (UASG 158478), ITENS 9 E 11. PROCESSO Nº 23358.023842/2025-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INSTITUTO FED. DE PERNAMBUCO/CAMPUS CARUARU
- Contrato
- 2025NE000165
- Processo
- 23358.023842/2025-72
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 76,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
Aquisicao de materiais par construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 20380
- Processo
- 14175/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 1.136,26
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
Aquisicao de materiais par construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 20381
- Processo
- 14175/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 1.136,26
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISICAO DE EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DAS CIENCIAS EXATAS E DAS TECNOLOGIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000670
- Processo
- 23520.006898/2025-12
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.165,28
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE 50 TOMADA 2P+T 20A 250V.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · SUPERINTENDENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE/MG
- Contrato
- 2025NE000067
- Processo
- 25003.000644/2025-65
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 406,50
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA ELETRÔNICA 017/2025 DA UASG 158478. PROCESSO Nº 23297.011060/2025-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BELO JARDIM
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23297.011060/2025-06
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 509,50
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
Aquisição de materiais elétricos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2025NE000616
- Processo
- VR-30.030-00000021/2025
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 2.292,45
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (DISCO CORTE, SPUDE, REGISTRO ESFERA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD
- Contrato
- 225NE00924
- Processo
- 006.00356495/2025-26
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 872,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A NECESSIDADE E ABASTECIMENTO ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO DESTA
AUTARQUIA. CONFORME MEMORANDO 43 (27962208), TERMO DE REFERÊNCIA Nº 97/2024 (30140846), RELATÓRIO DA DISPENSA ELETRÔNICA
Nº (90006/2025) (32193835), HOMOLOGAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº (90006/2025) NO PNCP (32193799), PROPOSTA DE PREÇO
(32063307), DESPACHO CCP (32274687 E 34132051), DESPACHO SEGOV SSMC (32763132), DESPACHO GCC (34240032) E DESPACHO GABDP
(34282595).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS · EAL-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
- Contrato
- 2025NE01658
- Processo
- E:05101.0000016420/2024
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.625,50
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER O PREVFOGO DE MATO GROSSO DO SUL. PROCESSO 02014.001024/2025-19. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90001/2025. ITENS 03, 37 E 38.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA · IBAMA-SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/MS
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 02014.001024/2025-19
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.567,30
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO REFERENTE AO EVENTO 2ª OLIMPIADA SERVIDORES FEDERAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
- Contrato
- 2025NE000199
- Processo
- 23228.002095/2025-01
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.612,96
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE 80 TOMADAS ELETRICAS PARA SUBSTITUIÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE RIO CLARO
- Contrato
- 2025NE00174
- Processo
- 20250773842
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 585,60
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO (TINTA) PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 90004/2025-UASG 156655, PROCESSO 23041.023178/2025-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INSTITUTO FED. DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE
- Contrato
- 2025NE000099
- Processo
- 23041.023178/2025-12
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.284,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual -EPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO
- Contrato
- 110/PMB/2025
- Processo
- 1330/2025
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 2.487,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual -EPI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO
- Contrato
- 111/PMB/2025
- Processo
- 1330/2024
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 22/06/2026
- Valor global
- R$ 1.679,85
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FERRAGEAMENTO DE EQUINOS PARA O 13º BAEP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-4 BAURU
- Contrato
- 2025NE000843
- Processo
- 20250349872
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 829,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE PROTETORES AURICULARES, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, OBRÉIAS E INSUMOS DE LIMPEZA BÉLICO PARA O CPI-8 E UNIDADES SUBORDINADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INTER-(CPI-8-CEL PM S.FILHO
- Contrato
- 00036
- Processo
- 057.00091365/2025-28
- Assinatura
- 09/05/2025
- Vigência
- 09/05/2025 a 30/05/2025
- Valor global
- R$ 4.662,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SCTRANS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO - SCTRANS · SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
- Contrato
- 00017
- Processo
- 250204PE90003
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 7.494,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
ITEM TR 00013 268188 - ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO BISNAGAS DUPLAS PARA MISTURAINSTANTÂNEA, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO BISNAGA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM ULTRA RÁPIDA.....;
ITEM TR 00036 615138 - REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC, TIPO BORBOLETA, BITOLA 3/4" POL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACHO/FÊMEA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPOFIXAÇÃO ROSCA E SOLDA.....;
ITEM TR 00037 464598 - TORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO BICA BAIXA, DIÂMETRO 1/2 POL,ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PNE AUTOMÁTICA.....;
ITEM TR 00048 469990 - CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA,HASTE, REGULADORES E, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA PADRÃO UNIVERSAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2025NE000075
- Processo
- 20250220476
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 1.043,82
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR, DIRETOR
PEDIDO 245675
PROC.ADM.25057.017775/2024-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
- Contrato
- 2024NE001788
- Processo
- 25057.019654/2023-87
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.255,50
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA COREVALI E CRF SÃO JOSE CAMPOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2024NE001973
- Processo
- 006.00229765/2024-46
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 747,82
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA COREVALI E CRF SÃO JOSE CAMPOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT
- Contrato
- 2024NE001974
- Processo
- 006.00229765/2024-46
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 174,42
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO (RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS DE ALEGRE
- Contrato
- 2024NE000404
- Processo
- 23149.003979/2024-74
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 31/05/2025
- Valor global
- R$ 3.975,86
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
PR 0035/2024 - 23071.005113/2024-49
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2024NE001700
- Processo
- 23071.005113/2024-49
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.727,40
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 070/2024 ¿ DADM/UAST (DOC. Nº 1209/2024 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2024NE000937
- Processo
- 23082.026557/2024-99
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.744,95
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
Aquisição de materiais de consumo de diversas naturezas para manutenção e conservação das instalações desta Unidade Prisional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE01647
- Processo
- 006.00432553/2024-44
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 315,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 047/2024 DIREÇÃO GERAL E ACADÊMICA/UABJ (DOC. Nº Nº 45/2024 SIAPC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2024NE000896
- Processo
- 23082.024047/2024-87
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 9.701,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - ITENS PERDIDOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE
- Contrato
- 2024NE013628
- Processo
- 20241186894
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/12/2024
- Valor global
- R$ 1.025,70
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INCLUSIVOS PARA O CRAS TAQUARIL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 20241011006656
- Processo
- 10331272455
- Assinatura
- 28/10/2024
- Vigência
- 28/10/2024 a 28/10/2024
- Valor global
- R$ 1.723,74
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para utilização dos novos Peritos Criminais e Auxiliares de Perícia que desenvolverão suas atividades na Seção de Balística Forense do Instituto de Criminalística desta POLC/AL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 047
- Processo
- E:02102.0000001697/2024
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.123,00
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
FERRAMENTAS E EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE · UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS
- Contrato
- 2024NE400462
- Processo
- 23103.003794/2024-96
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.570,75
- CNPJ na fonte
- 49.174.963/0001-09
Mais 15 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.174.963/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MATEUS PEREIRA SOARES MARQUES VIEIRA | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 09/09/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…