empresa · pessoa jurídica
ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
“ALFA COMERCIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade18/01/2023
Capital socialR$ 100.000,00
Simples Nacional — Optante desde 18/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
CNAEs secundários (2)
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
Endereço e contato
Telefone(62) 81821062 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP52 contratos
52 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 573.404,61.
ATA 104/2026 - PREGÃO 90005/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000965
- Processo
- 00059.001217/2026-17
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90058 - Mod. Formatada: 90058 - Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de material permanente atendimento a CMEI Primeiros Passos, ao Convênio 628/2022 e ao ETI pertencentes a Secretária Municipal de Educação, durante o período de 12 meses.Forno Industrial.Programa Escola em Tempo Integral - ETI / Conta Corrente nº 82.222-1 Agência 1178-9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 9697
- Processo
- 000151/26
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 13.235,83
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000151/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90058 - Mod. Formatada: 90058 - Registro de Preço para Eventual e Futura Aquisição de material permanente atendimento a CMEI Primeiros Passos, ao Convênio 628/2022 e ao ETI pertencentes a Secretária Municipal de Educação, durante o período de 12 meses.Programa Escola em Tempo Integral - ETI / Conta Corrente nº 82.222-1 - Agência 1178-9
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
- Contrato
- 9700
- Processo
- 000151/26
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 32.264,70
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ELABORADO COM BASE NAS NECESSIDADES APRESENTADAS NO PCM 2026 PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DE BOA VISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
- Contrato
- 743
- Processo
- 041390/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 17.112,84
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MESA COPA/COZINHA)) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI - CAMPUS ALTOS, CONFORME OFICIO 39/2026 - CAALT/CAMPI_NOVOS/REI/IFPI, PREGAO ELETRONICO N° PREGÃO 90028/2024 - UASG 158146, TED 16231 SIMEC, NOTA DE CREDITO 2026NC001104, NUM TRANSF 1AAZSK. PROCESSO: 23172.000712/2026-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2026NE000216
- Processo
- 23172.000712/2026-08
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CHAPA ASSADEIRA/FRITADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPI - CAMPUS ALTOS, CONFORME OFICIO 39/2026 - CAALT/CAMPI_NOVOS/REI/IFPI, PREGAO ELETRONICO N° PREGÃO 90028/2024 - UASG 158146, TED 16231 SIMEC, NOTA DE CREDITO 2026NC001104, NUM TRANSF 1AAZSK. PROCESSO: 23172.000712/2026-08
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2026NE000218
- Processo
- 23172.000712/2026-08
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.850,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O CAMPUS CARMO DE MINAS DO IFSULDEMINAS.
REMP Nº33/2026/DAP/CDM/IFSULDEMINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2026NE000296
- Processo
- 23343.002062.2026-18
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO CAMPUS GUANAMBI. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618. PROCESSO SUAP N. 23330.250991.2026-81
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000163
- Processo
- 23330.250991.2026-81
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.600,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS VALENÇA. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000142
- Processo
- 23336.250884.2026-01
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS XIQUE-XIQUE. PE: 90021/2025 - UASG GERENCIADORA: 154618.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000138
- Processo
- 23806.250422.2026-00
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO IFBAIANO CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA. TED 16743. PROCESSO SUAP N. 23337.250565.2026-87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000077
- Processo
- 23337.250565.2026-87
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O REFEITORIO DO IFBAIANO CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA. TED 16743. PROCESSO SUAP N. 23337.250565.2026-87
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2026NE000060
- Processo
- 23337.250565.2026-87
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISIÇÃO ROÇADEIRA MANUAL ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 49233193000110
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS PASSOS
- Contrato
- 2026NE000030
- Processo
- 23501.000396.2025-14
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.400,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CASA DOS ESTUDANTES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90012/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 106/2026. REC.SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000372
- Processo
- 23073.062627/2025-62
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 28.324,52
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BUFFET TÉRMICO ELÉTRICO PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA
- Contrato
- 00102
- Processo
- 23541.000018/2025-56
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 3.658,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ROÇADEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · IFSULDEMINAS - CÂMPUS POÇOS DE CALDAS
- Contrato
- 2025NE000188
- Processo
- 23500.002313.2025-23
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI-CAMPUS COCAL CONFORME TED SIMEC Nº 16253 , PROCESSO Nº 23172.003164/2025-89, NOTA DE CREDITO 2025NC003882, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZUJ, PREGAO 90014/2025, UASG GERENCIADORA 160353 E UASG BENEFICIARIA 155214. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000512
- Processo
- 23172.003164/2025-89
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.300,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA, ATRAVÉS DE ADESÃO COMO NÃO PARTICIPANTE (CARONA) À ATA DO PREGÃO N° 90102/2025, GERENCIADO PELO IF DO SUL DE MINAS (UASG 158137), SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO - CFP. PROCESSO N° 23300.031883/2025-41.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BARREIROS
- Contrato
- 2025NE000166
- Processo
- 23300.031883/2025-41
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PROAE- RECURSO PNAES 2025.
PROCESSO 23005.013225/2025-48 - CC 11.05.03 - PROAE - PE 90045/2025 - CONFORME DESPACHO PROAP 736/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
- Contrato
- 2025NE000484
- Processo
- 23005.013225/2025-48
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS URUCUI CONFORME TED SIMEC Nº 16252, PROCESSO Nº 23172.003152/2025-54, NOTA DE CREDITO 2025NC003877, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTY, PREGAO 90012/2025, UASG GERENCIADORA 160106 E UASG
BENEFICIARIA 158363. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000485
- Processo
- 23172.003152/2025-54
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.214,44
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PESQUISAS PARA LABORATORIOS MULTIUSUARIOS DOS PROGRAMAS DE POS GRADUACAO. PREGAO 90043/2025 E PROCESSO SEI 23107.013933/2025-31. EMENDA RP2.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC
- Contrato
- 2025NE001209
- Processo
- 23107.013933/2025-31
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.177,42
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS PAULISTANA CONFORME TED SIMEC Nº 16240, PROCESSO Nº 23172.003098/2025-47, NOTA DE CREDITO 2025NC003834, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSF, PREGAO 90021/2025, UASG GERENCIADORA 154618 E UASG BENEFICIARIA 158359. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA-SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000468
- Processo
- 23172.003098/2025-47
- Assinatura
- 18/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS CORRENTE CONFORME TED SIMEC Nº 16237, PROCESSO Nº 23181.000673/2025-41, NOTA DE CREDITO 2025NC003832, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSH, PREGAO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 158362 . OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000451
- Processo
- 23181.000673/2025-41
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.200,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS PAULISTANA CONFORME TED SIMEC Nº 16240, PROCESSO Nº 23172.003098/2025-47, NOTA DE CREDITO 2025NC003834, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSF, PREGAO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 158359. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA-SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000419
- Processo
- 23172.003098/2025-47
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 29.191,77
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
ROÇADEIRA MANUAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS PASSOS
- Contrato
- 2025NE000118
- Processo
- 23501.000396.2025-14
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - COORDENADORIA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA - IFSULDEMINAS CAMPUS INCONFIDENTES - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR GILBERTO ABRAMO N° 39990011. PARTICIPAÇÃO 407/2025. PROCESSO 23344.001072.2025-45. PE 90102/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2025NE000392
- Processo
- 23344.001857.2025-18
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.200,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS CORRENTE CONFORME TED SIMEC Nº 16237, PROCESSO Nº 23181.000673/2025-41, NOTA DE CREDITO 2025NC003832, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSH, PREGAO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 158362 . OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000418
- Processo
- 23181.000673/2025-41
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.973,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS REFEITÓRIOS. PE: 900212025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2025NE000201
- Processo
- 23337251445202516
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
AQUISIÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OS REFEITÓRIOS DO IF BAIANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA
- Contrato
- 2025NE000192
- Processo
- 23337251445202516
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.800,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI-CAMPUS COCAL CONFORME TED SIMEC Nº 16253 , PROCESSO Nº 23172.003164/2025-89, NOTA DE CREDITO 2025NC003882, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZUJ, PREGAO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 155214. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000396
- Processo
- 23172.003164/2025-89
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.940,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS SÃO JOÇAO DO PIAUÍ CONFORME TED SIMEC Nº 16255, PROCESSO Nº 23172.003145/2025-52, NOTA DE CREDITO 2025NC003879, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTW, PREGAO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 154704. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000361
- Processo
- 23172.003145/2025-52
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.980,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS URUÇUÍ CONFORME TED SIMEC Nº 16252, PROCESSO Nº 23172.003152/2025-54, NOTA DE CREDITO 2025NC003877, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTY, PREGAO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 158363 . OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000358
- Processo
- 23172.003152/2025-54
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.490,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O IFPI CAMPUS PEDRO II CONFORME TED SIMEC Nº 16254, PROCESSO Nº 23172.003146/2025-05, NOTA DE CREDITO 2025NC003878, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZTX, PREGAO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 154705. OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISICAO SAO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000372
- Processo
- 23172.003146/2025-05
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.980,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O CAMPUS CORRENTE CONFORME TED SIMEC Nº 16237, PROCESSO Nº 23181.000673/2025-41, NOTA DE CREDITO 2025NC003832, NUMERO DE TRANSFERENCIA 1AAZSH, PREGÃO 90028/2024, UASG GERENCIADORA 158146 E UASG BENEFICIARIA 158362 . OS RECURSOS USADOS NESSA AQUISIÇÃO SÃO ORIUNDOS DO NOVO PAC E DESCENTRALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA- SETEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí
- Contrato
- 2025NE000317
- Processo
- 23181.000673/2025-41
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.850,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA SEI (2791925) E SOLICITAÇÃO (2789120).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES/RO
- Contrato
- 2025NE000158
- Processo
- 23243.005916/2025-65
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.055,10
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 3 / 2025 - CEG-CI (11.87.03) - P.E.90006/2024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI, CAMPUS ITABIRA 2024/2025, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23499.001512/2024-10
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.100,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE GASTRONOMIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 23041.005299/2024-93
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.100,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE GASTRONOMIA CMD CONFORME PROCESSO: 23041.005299/2024-93. PREGAO 90000/2024 CMD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED DE ALAGOAS/CAMPOS MARECHAL DEODORO
- Contrato
- 2025NE000128
- Processo
- 23041.005299/2024-93
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.100,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
SM 20245/2025
DEDFIS/CCS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN
- Contrato
- 2025NE000277
- Processo
- 23077.111177/2023-47
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.497,92
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
160504000012025NC403115, DE 25FEV25 - *449052.28 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, A FIM DE UTILIZAR NO SETOR DE APROVISIONAMENTO, OTIMIZANDO A APRESENTAÇÃO DOS ALIMENTOS CONFECCIONADOS, ATENDENDO À DETERMINAÇÕES DO PASA, MANTENDO A QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO E BEM ESTAR DA TROPA * ATENDE A REQ - 315-APRV/FISC ADM/EM, DE 09MAI25*PREGÃO Nº 90029/2024-UASG 742050(UGNP). ID PCA: 5,6,7 E 8.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 64302.002977/2025-14
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.836,58
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
160504000012025NC403115, DE 25FEV25 - COEX*449052.28 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, A FIM DE UTILIZAR NO SETOR DE APROVISIONAMENTO, OTIMIZANDO A CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ALIMENTOS CONFECCIONADOS, ATENDENDO À DETERMINAÇÕES DO PASA, MANTENDO A QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO E BEM ESTAR DA TROPA.* ATENDE A REQ - 318- APRV/FISC ADM/EM, DE 12MAI25*PE 90001/2024-UASG 160380 (UGG)*PCA:11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS
- Contrato
- 2025NE000152
- Processo
- 64302.003065/2025-51
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.641,83
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
*2025NC403063*APROV*3° SGT ISABELLA*64284.004931/2025-97*PASS-THROUGH*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000214
- Processo
- 64284.004931/2025-97
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.116,86
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
160504000012025NC403115, DE 25FEV25 - COEX*449052.28 -AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, A FIM DE UTILIZAR NO SETOR DE APROVISIONAMENTO, OTIMIZANDO A CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ALIMENTOS CONFECCIONADOS, ATENDENDO À DETERMINAÇÕES DO PASA, MANTENDO A QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO E BEM ESTAR DA TROPA. * ATENDE A REQ - 144-APRV/FISC ADM/EM, DE 26MAR25*PE 90001/2024-UASG 160380 (UGG)*PCA:18 E 19 160380 - CLASSE 4110
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXERCITO · COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA/RS
- Contrato
- 2025NE000075
- Processo
- 64302.001794/2025-73
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 10.875,83
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FORNO INDUSTRIAL E OUTROS) PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - UFPI. MEMO N. 129/2024 - CND/PRAEC. PROCESSO N. 23111.053561/2024-77. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 90008/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
- Contrato
- 2024NE000766
- Processo
- 23111.053561/2024-77
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 131.878,47
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
SM 32687/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.22.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE003673
- Processo
- 23077111177202347
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.995,84
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
SM 27364/2024 UNIDADE DE CUSTO 11.22.01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE002903
- Processo
- 23077111177202347
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.493,76
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
SM 24476/2024 UNIDADE DE CUSTO 13.70
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2024NE002717
- Processo
- 23077111177202347
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.497,92
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS PARA SUSPRIR AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE MEIO AMBIENTE - NUMAM. MODALIDADE DE COMPRA: PREGÃO ELETRONICO SRP N.º 05/2023. PROCESSO N.º 23007.00006903/2024-12. SOLICITANTE: NUMAM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA - UFRB · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
- Contrato
- 2024NE000442
- Processo
- 23007.006903/2024-12
- Assinatura
- 08/07/2024
- Vigência
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 39.785,58
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
Contratação de empresa especializada para aquisição de Refrigerador Frost Free Duplex para atender as necessidades da Procuradoria do Trabalho do Município de Rio Branco-AC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO - 14 REGIAO/RO
- Contrato
- 8
- Processo
- 20.02.1401.0000034/2024-98
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 3.950,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
APROV - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL (28). PREGÃO 90001/2024 - UASG 160380 - CMDO 8ª BDA INF MTZ (UGG). DIEX Nº 49-APRV/FISC ADM/EM, DE 20 MAI 24. 2024NC401024-COEX, DE 12 JAN 2024 (160504). ID ITEM PCA: 87.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
- Contrato
- 2024NE000160
- Processo
- 64302002205202493
- Assinatura
- 22/05/2024
- Vigência
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.213,00
- CNPJ na fonte
- 49.233.193/0001-10
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Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.233.193/0001-10. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SHAMON HENRIQUE FEITOSA DE SOUZA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 18/01/2023 |
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