empresa · pessoa jurídica
THE SUPPLY COMPANY LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade19/01/2023
Capital socialR$ 400.000,00
Simples Nacional — Optante desde 19/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAEs secundários (32)
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 7733100 — Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
Telefone(11) 42229743
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP94 contratos
94 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.246.884,52.
SUPRIMENTOS PRA IMPRESSÃO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DO OESTE · MUNICÍPIO DE RIO DO OESTE
- Contrato
- AF297448
- Processo
- 000088/2025
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 276,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (TONERS, CILINDROS E TINTAS) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 11288-0/2026
- Processo
- 6160/2025
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 04/09/2026 a 04/09/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
SUPRIMENTOS PRA IMPRESSÃO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROMELANDIA · MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA
- Contrato
- AF286338
- Processo
- 000088/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISICAO DE TONER CILINDROS E RECIPIENTES DE RESIDUOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 010932
- Processo
- 132
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 344,40
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE TONERS E CARTUCHOS DE IMPRESSAO COMPATIVEIS COM OS MODELOS DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS EM USO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE VARGEM ALTA, VISANDO ASSEGURAR O ATENDIMENTO EFICIENTE E CONTINUO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VARGEM ALTA · Prefeitura Municipal de Vargem Alta
- Contrato
- 000128
- Processo
- 2025-B6PBS/2025
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2027
- Valor global
- R$ 19.744,50
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (TONERS, CILINDROS E TINTAS) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 10026-0/2026
- Processo
- 6160/2025
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2027
- Valor global
- R$ 343,08
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
SUPRIMENTOS PRA IMPRESSÃO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARUVA
- Contrato
- AF248635
- Processo
- 000088/2025
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 1.472,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
SUPRIMENTOS PRA IMPRESSÃO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUBICI · MUNICÍPIO DE URUBICI
- Contrato
- AF236617
- Processo
- 000088/2025
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 211,80
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
SUPRIMENTOS PRA IMPRESSÃO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MODELO · MUNICÍPIO DE MODELO
- Contrato
- AF235671
- Processo
- 000088/2025
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 368,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MOUSE, PREGÃO 90023/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, EMENDA PARLAMENTAR 4553.0018 (DEP. LENIR DE ASSIS), PROCESSO SEI 23411.010506/2026-38, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001571/2024-19, CAMPUS LONDRINA, THE SUPPLY COMPANY LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS LONDRINA
- Contrato
- 2026NE000181
- Processo
- 23411.010506/2026-38
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
SUPRIMENTOS PRA IMPRESSÃO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE URUBICI · MUNICÍPIO DE URUBICI
- Contrato
- AF231823
- Processo
- 000088/2025
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 635,40
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
SUPRIMENTOS PRA IMPRESSÃO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO · MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
- Contrato
- AF220409
- Processo
- 000088/2025
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÕES PARCELADAS DE TINTAS, CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARABIRA · Prefeitura Municipal de Guarabira
- Contrato
- 00609
- Processo
- 481698
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2027
- Valor global
- R$ 12.495,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
Aquisição de materiais e suprimentos necessários à manutenção do parque de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Estado de Sergipe, de acordo com as condições, especificações e exigências constantes no Termo de Referência do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERGIPE MINISTERIO PUBLICO · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE
- Contrato
- 42
- Processo
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 22/06/2027
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
SUPRIMENTOS PRA IMPRESSÃO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POMERODE CAMARA DE VEREADORES · POMERODE CAMARA DE VEREADORES
- Contrato
- AF191963
- Processo
- 000088/2025
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
Registro de Preços de materiais de expedientes a serem utilizados nas Secretarias da Prefeitura do Município de Jumirim
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2031-0/2026
- Processo
- 802/2025
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/06/2027
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
Aquisição de equipamentos de informática, componentes de hardware, periféricos de áudio/vídeo e itens de infraestrutura de rede.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMAS · CPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
- Contrato
- 237
- Processo
- 42/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 11/06/2027
- Valor global
- R$ 2.150,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
Aquisição de fitas de gravação de dados padrão LTO 6 Ultrium e etiquetas de identificação com código de barras para o sistema de backup do Ministério Público do Estado de Sergipe, nas condições estabelecidas no Termo de Referência do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERGIPE MINISTERIO PUBLICO · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE
- Contrato
- 33
- Processo
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2026
- Assinatura
- 14/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 14/05/2027
- Valor global
- R$ 773.450,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
Aquisição de cartuchos de tones e unidade de imagem pra impressoras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORDEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ
- Contrato
- 334
- Processo
- 039/2026
- Assinatura
- 30/04/2026
- Vigência
- 05/05/2026 a 05/06/2026
- Valor global
- R$ 23.400,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
REFERENTE A AQUISICAO DE SSD 240GB PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA UNIDADE BASICA DE VILA SEGREDO E VILA SAO PAULO MATERIAIS ADQUIRIDOS DO PE CONDESUS 05 2025 CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 3380 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPE · PREFEITURA MUNICIPAL DE IPE
- Contrato
- 002559
- Processo
- 1003
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 24/05/2026
- Valor global
- R$ 831,60
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
Registro de Preços de materiais de expedientes a serem utilizados nas Secretarias da Prefeitura do Município de Jumirim
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 1163-0/2026
- Processo
- 802/2025
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 31/03/2027
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISICAO DE TONER CILINDROS E RECIPIENTES DE RESIDUOS PARA IMPRESSORAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VIAMAO · Prefeitura Municipal de Viamão
- Contrato
- 005059
- Processo
- 132
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 574,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA VIA ARP -161.00238374/2025-74
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE001257
- Processo
- 161.00072407/2026-98
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/05/2026
- Valor global
- R$ 5.640,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
Registro de Preços de materiais de expedientes a serem utilizados nas Secretarias da Prefeitura do Município de Jumirim
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁ
- Contrato
- 967-0/2026
- Processo
- 802/2025
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 20/03/2027
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
Fornecimento parcelado de toners.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRACICABA · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PIRACICABA
- Contrato
- 314
- Processo
- 160627/2025
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.103,52
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E SUAS UNIDADES VINCULADAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIP. DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 007
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO DE TONER, CILINDRO FOTOCONDUTOR E REFIL DE TINTA), DESTINADOS AO USO PELAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 1138-0/2026
- Processo
- 77/2025
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 147,92
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (TONERS, CILINDROS E TINTAS) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 2220-0/2026
- Processo
- 6160/2025
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 19/02/2027
- Valor global
- R$ 571,80
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
Aquisição de materiais e suprimentos necessários à manutenção do parque de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Estado de Sergipe
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERGIPE MINISTERIO PUBLICO · PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE
- Contrato
- 11
- Processo
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2025
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 13/02/2026 a 13/02/2027
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO DE TONER, CILINDRO FOTOCONDUTOR E REFIL DE TINTA), DESTINADOS AO USO PELAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 873-0/2026
- Processo
- 77/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 277,35
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS (CARTUCHO DE TONER, CILINDRO FOTOCONDUTOR E REFIL DE TINTA), DESTINADOS AO USO PELAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · DIRETORIA ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 701-0/2026
- Processo
- 77/2025
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2027
- Valor global
- R$ 55,47
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (TONERS, CILINDROS E TINTAS) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 1079-0/2026
- Processo
- 6160/2025
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 622,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
SUPRIMENTOS PRA IMPRESSÃO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENTE GETULIO CAMARA DE VEREADORES · PRESIDENTE GETULIO CAMARA DE VEREADORES
- Contrato
- AF023530
- Processo
- 000088/2025
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 13/02/2026
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO (TONERS, CILINDROS E TINTAS) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE IMPRESSÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
- Contrato
- 963-0/2026
- Processo
- 6160/2025
- Assinatura
- 27/01/2026
- Vigência
- 27/01/2026 a 27/01/2036
- Valor global
- R$ 457,44
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECOES DO SAAE PARA O ANO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO S A A E · SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 000013
- Processo
- 001248/2025
- Assinatura
- 15/01/2026
- Vigência
- 15/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.519,20
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EMPRESA THE SUPPLY COMPANY LTDA, CNPJ 49.256.132/0001-78, CONFORME SRE 4000522, PROCESSO SEI 23411.023615/2025-34, CAMPUS PARANAGUÁ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS PARANAGUÁ
- Contrato
- 2025NE000210
- Processo
- 23411.023615/2025-34
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação, de acordo com a tabela do Anexo I deste Contrato, conforme condições e
exigências estabelecidas no Termo de Referência nº 022/2025 – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 004/2025, em conformidade
com a proposta apresentada e com o edital de licitação que, com seus anexos, integram este termo, independentemente de transcrição
para todos os fins e efeitos legais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE · MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 194
- Processo
- 19.05.0385.0000133/2025-52
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 1.250,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
SUPRIMENTOS PRA IMPRESSÃO - LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IPUMIRIM · MUNICÍPIO DE IPUMIRIM
- Contrato
- AF413670
- Processo
- 000088/2025
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 17/12/2025
- Valor global
- R$ 210,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
ATENDER DESPESAS COM O PE 90023/2025, CFE DOCTO SEI 3938919, PROCESSO 23411.021372/2025-08,
CAMPUS PINHAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS PINHAIS
- Contrato
- 2025NE000105
- Processo
- 23411.021372/2025-08
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO TECLADO. SM 9877/2025. CMP. 23066.034549/2024-14
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE002803
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIP. DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 145
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 05/11/2025
- Vigência
- 05/11/2025 a 05/11/2026
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA EDUCACAO · MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ
- Contrato
- 2025NE000222
- Processo
- 23121.000109/2025-32
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO TECLADOS REQUISIÇÃO 7681 CMP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE001866
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0181/2025, REF. REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE258
- Processo
- 63997.004173/2024-27
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 99,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
DE ACORDO COM A SOLEMP 78000-0181/2025, REF. REABASTECIMENTO DO PAIOL DE MATERIAL COMUM DA CCCPM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M
- Contrato
- 2025NE000258
- Processo
- 63997.004173/2024-27
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 99,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS, REFIL DE TINTA E FITA MATRICIAL, PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARACI-PR, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARACI · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 62
- Processo
- 65/2025
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 3.445,90
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS (TINTAS, TONER E CILINDRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO
- Contrato
- 055
- Processo
- 012/2025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 5.440,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
aquisição de tonner para uso na Sec. de Administração e Planejamento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
- Contrato
- 1006
- Processo
- 59
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/10/2025
- Valor global
- R$ 719,60
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
aquisição de toner PB - 211 COMPATÍVEL COM PANTUM M6550NW
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DAS MISSOES · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕES - RS
- Contrato
- 949
- Processo
- 59
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/10/2025
- Valor global
- R$ 215,88
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIÁS, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS PELO PRAZO DE DOZE MESES, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXADO A ESTES AUTOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O PODER LEGISLATIVO DE BELA VISTA DE GOIÁS E A EMPRESA THE SUPPLY LTDA NA FORMA ABAIXO DESCRITA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE BELA VISTA DE GOIAS · CAMARA MUNC.DE BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 32
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/09/2026
- Valor global
- R$ 608,00
- CNPJ na fonte
- 49.256.132/0001-78
Mais 44 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.256.132/0001-78. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GABRIEL ANDREOLI MANTUAN | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 19/01/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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