empresa · pessoa jurídica
49.280.184 SUERALVA MARIA DA SILVA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade21/01/2023
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 21/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (14)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(11) 24680828
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP78 contratos
78 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 83.658,62.
TELA DE PROJECAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE529085
- Processo
- 154.00010866/2026-31
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 625,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
Aquisição de bolsa de ferramentas para a DTI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1051/0825
- Processo
- 856/2026-IBB
- Assinatura
- 04/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 274,99
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 42/2026, ATRAVÉS DO SAMS 2961/2026, CONF PROC 23066.051169/2026-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE003256
- Processo
- 23066.051169/2026-14
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 615,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE ADESIVO MULTISSELANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO
- Contrato
- 2026NE001588
- Processo
- 058.00074899/2026-42
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/09/2026
- Valor global
- R$ 364,80
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
PROT.:11020035(180,00) PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0377419
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000307
- Processo
- 23852.002734/2026-45
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
PREGAO 91120/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP
CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000154
- Processo
- 23438.000635.2026-10
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
PREGAO 91120/2026 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFSP
CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2026NE000153
- Processo
- 23438.000635.2026-10
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
SNE 202605905
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001946
- Processo
- 23080.033583/2026
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.364,15
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
ITEM 22 - OCULOS DE PROTECAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO EM GERAL,TRABALHOS EM ALTURA E COM EXPOSICAO A RADIACAO SOLAR, COMPOSTO DE ARMAÇÃO, HASTE, TIRANTE E LENTES, COM ARMACAO EM MATERIAL PLASTICO PRETO COM REVESTIMENTO DE ESPUMA CINZA, COM HASTES EM PLASTICO DURO REVESTIDO COМ PLASTICO MACIO E FLEXIVEL, COM PROTECA O LATERAL MOLDADA NA PROPRIA ARMACAO, HASTES ARTICULADAS COM DISPOSITIVO QUE POSSIBILITE A TROCA COM O TIRANTE ELASTICO (INTERCAMBIAVEL), LENTE DEVERA SER EM POLICARBONATO ANTIENBAÇANTE, RESISTENTE A RISCO E IMPACTO, RESISTENTE A P ARTICULAS VOLANTESFRONTAIS E RADIACAO LUMINOSA NAO INTENSA, O OCULOS DEVERA P ROPORCIONAR CONFORTO E OTIMA VISIBILIDADE, COM LENTE NA COR INCOLOR TIRANTE DE AJUSTE COM ELASTICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM GARANTIA TOTAL DE NO MINIMO 01 ANO, E SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER A NORMA ANSI.Z.87.1,CSA.Z.94.3,CA VÁLDIO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO GRAVADO NA ARMACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2026NE000235
- Processo
- 20260432596
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/08/2026
- Valor global
- R$ 141,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 12/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DAS ÁREAS DA MECÂNICA - IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO 2026 - PROCESSO 23309.000549.2026-82 -END.ENTREGA CONFORME EMITENTE DO EMPENHO - PRAZO ENTREGA 20 DIAS - CONF. ART 28 LEI 14.133/2021 - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA A NE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2026NE000071
- Processo
- 23309.000549.2026-82
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
LAMPADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
- Contrato
- 2026NE000025
- Processo
- 20260392394
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 435,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
Aquisição de material de consumo - espelhos de tomada
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026NE00498
- Processo
- 058.00046753/2026-15
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 2.192,40
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
Aquisição de material de consumo - paletes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026NE00500
- Processo
- 058.00046753/2026-15
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 2.568,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
Aquisição de material de consumo - porta folhas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026NE00501
- Processo
- 058.00046753/2026-15
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 5.750,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 1198/2026, PREGÃO 17/2025, CONF. PROCESSO 23066.022280/2026-95, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001318
- Processo
- 23066.022280/2026-95
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 278,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
Aquisição de material de consumo - itens diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA
- Contrato
- 2026ne00283
- Processo
- 058.00014815/2026-11
- Assinatura
- 26/03/2026
- Vigência
- 26/03/2026 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 389,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.-C.JABOTIC
- Contrato
- 2026NE00020002
- Processo
- 115/2026
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/03/2026
- Valor global
- R$ 175,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 285/2026, PREGÃO 65/2025, CONF. PROCESSO 23066.005321/2026-89, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE000363
- Processo
- 23066.005321/2026-89
- Assinatura
- 04/02/2026
- Vigência
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
SERROTE PARA IMPLEMENTO AGRICOLA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS - USP
- Contrato
- 2026NE161730
- Processo
- 154.00012709/2025-89
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
PROCESSO Nº 23062.057497/2025-75. EQUIPAMENTOS PARA A CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LABORATORIAL DE APOIO ÀS ATIVIDADES PRÁTICAS DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESPECIALMENTE NO CONTEXTO DA AVALIAÇÃO DO CURSO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. ITEM 7 DA DISPENSA 379/2025. ND 1781.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MINAS GERAIS · CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG
- Contrato
- 2025NE001254
- Processo
- 23062.057497/2025-75
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 617,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PRELA CMP FOLHA 10447/2025 PROCESSO 23066.087691/2025-45
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE003013
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 12/12/2025
- Vigência
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 553,50
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISICAO DE MATERIAIS DE AUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ARP 64/2025 // PE 90025/2024 // PROCESSO 23422.012868/2025-53
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000783
- Processo
- 23422.012868/2025-53
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
PROT.:1129(556,20){SRP 1693/2025:}$ - INSTITUTO DE FISICA.
OBS.: PR 90081/2024 - UFG.
AUTORIZACAO PROAD 5809186.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002313
- Processo
- 23070.041843/2024-13
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 556,20
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
PROT.:1107(1521,00){SRP 4095/2025:}$ - ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO.
OBS.: PR 90081/2024 - UFG.
AUTORIZACAO PROAD 5809186.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO
- Contrato
- 2025NE002314
- Processo
- 23070.041843/2024-13
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.521,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSUMO - DISPENSA 024/2025 - GRUPO 2 - ITENS 7, 8, 9 E 10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ADVOCACIA GERAL DA UNIAO · SUPERINTENDÊNCIA R. DE ADMIN. DA 6ª REGIÃO
- Contrato
- 2025NE000172
- Processo
- 00677.000538/2025-28
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/03/2026
- Valor global
- R$ 1.654,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁUDIO, VIDEO, SOM, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE FIGURINO E CAMARIM PARA ATENDER AOS LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA, ARP 64/2025, PE 90025/2024 // PROCESSO 23422.012868/2025-53.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA · UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO-AMERICANA
- Contrato
- 2025NE000726
- Processo
- 23422.012868/2025-53
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 110,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
PE 90083/2024
ITEM 40 - SENSOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001995
- Processo
- 23100.019103/2025-87
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 676,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 065/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 4262/2025, CONFORME PROCESSO 23066.081008/2025-66 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE004719
- Processo
- 23066.081008/2025-66
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 32/2025 - P.E. 90006/2025 - AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA OS LABORATÓRIOS DO ICT - SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FED.DE ITAJUBÁ/CAMPUS ITABIRA
- Contrato
- 2025NE000223
- Processo
- 23499.002106/2025-55
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 598,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
P191456/2024 - O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À FARMACIA VIVA DO MUNICIPIO DE FORTALEZA PARA GARANTIA DA PRODUCAO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA À SAUDE - UAPS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORTALEZA · Fundo Municipal de Saúde
- Contrato
- 26525
- Processo
- 604/2025
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 912,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
SNE 202508885
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002607
- Processo
- 23080.057520/2025
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 287,60
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO PELA CMP FOLHA 5654/2025 PROCESSO 23066.071126/2025-60
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA
- Contrato
- 2025NE001940
- Processo
- 23066.034549/2024-14
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 426,70
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
SNE 202508195
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002268
- Processo
- 23080.054746/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 259,80
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2025NC800074. FERRAMENTAS - SE 42. RC DVENG 018/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90037. CC - 21110 / SIORG - 320374 (SEFER).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000841
- Processo
- 2025/00079-FJF
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.254,95
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA O HAN, REF PREGÃO 017/2025,SAMS 2964/2025 CONFORME PROCESSO 23066.058574/2025-74, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE003206
- Processo
- 23066.058574/2025-74
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 302,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
PREGAO 90820/2025 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DIVERSAS AREAS DO IFSP CAMPUS AVARE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS AVARÉ
- Contrato
- 2025NE000134
- Processo
- 23438.000946.2025-06
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 973,50
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR MEIO DE ENTREGA ÚNICA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS I E III DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14722
- Processo
- 136406/2024
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS. PREGÃO 90006/2025, ATA DE RP 046/2025 (SJRJ 1069799), SJRJ 1140269 *ID-55-SIE*
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
- Contrato
- 2025NE000405
- Processo
- 00219721320254028001
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 19/09/2025
- Valor global
- R$ 6.450,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2025NE01174
- Processo
- 006.001887132025-93
- Assinatura
- 22/07/2025
- Vigência
- 22/07/2025 a 20/08/2025
- Valor global
- R$ 2.080,70
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 2393/2025, PREGÃO 17/2025, CONF. PROCESSO 23066.048166/2025-12, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE002538
- Processo
- 23066.048166/2025-12
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.659,80
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS AFINS, PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2025, REALIZADO PELO IFNMG CAMPUS JANUÁRIA, UASG 158378. DESPACHO SEI 2284767.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.,CIENC.E TEC.DO N/MG/C.ALMENARA
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23390.000197/2025-01
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: SUERALVA - TELEFONE: (11)2468.0828 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000248
- Processo
- 23072.219146/2025-45
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 529,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2025NE010528
- Processo
- 006.00226896/2025-52
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 27/07/2025
- Valor global
- R$ 351,20
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO SRP Nº 90005/2024. PROCESSO Nº 23321.001403.2025-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST FED.DE EDUC.CIENC.TEC.FLUMINENSE/CB.FRIO
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 23321.001403.2025-13
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 01/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 101,90
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE JOGOS DE FERRAMENTAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2025NE000313
- Processo
- 2025056576-1
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 26/07/2025
- Valor global
- R$ 579,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
Aquisição de mobiliário e eletrônicos para atender o Terminal Rodoviário Joventino Octávio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VICOSA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG
- Contrato
- 131
- Processo
- 997/2025-9
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/05/2026
- Valor global
- R$ 2.927,76
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DIVERSO NO IFMG - CAMPUS CONGONHAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS
- Contrato
- 2025NE000074
- Processo
- 23210.000436/2025-95
- Assinatura
- 27/05/2025
- Vigência
- 27/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 736,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE CFTV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2025NE000382
- Processo
- 20250528837
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 09/06/2025
- Valor global
- R$ 680,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: SUERALVA - TELEFONE: (11)2468.0828 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000133
- Processo
- 23072.219146/2025-45
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 499,00
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE CAPITAL COM MATERIAL ELÉTRICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE000019
- Processo
- 23292.042902/2024-66
- Assinatura
- 10/01/2025
- Vigência
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.487,20
- CNPJ na fonte
- 49.280.184/0001-80
Mais 28 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.280.184/0001-80. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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