empresa · pessoa jurídica
49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade22/01/2023
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 22/01/2023
MEI desde 22/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (15)
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(27) 96420633
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP157 contratos
157 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 121.030,26.
PROT.:1102002105(590,00) INSTITUTO DE QUÍMICA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0377419
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2026NE000304
- Processo
- 23852.002734/2026-45
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 520,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 90005/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS E CAM - SEM CONTRATO (DESPACHO 82/2026 - ANA-GA ) - UG. ORIGEM: 158153 - 23380.000756/2024-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INSTITUTO FEDERAL DE GOIáS/CAMPUS ANáPOLIS
- Contrato
- 2026NE000061
- Processo
- 23380.000756/2024-11
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 725,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
Aquisição de 20 (vinte) roupas de Apicultor para o 1º SGB/3º GBM (Mossóró) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RN
- Contrato
- 134
- Processo
- 08810105.000274/2024-10
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 11.987,40
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
- 10 unidades de CAPACETE DE SEGURANCA; COM CASCO CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM NERVURAS EM V; MODELO COM ABA TOTAL; SUSPENSAO DA ARMACAO INTERNA COMPOSTA DE COROA, CARNEIRA E CINTA AMORTECEDORA COM REGULAGEM DE TAMANHO E 4 PONTOS PARA FIXACAO NO CASCO; CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTENCIAE CINTA AMORTECEDORA EM NYLON; COM TIRA ABSORVENTE DE SUOR CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO; COM TIRA JUGULAR DE HELANCA; SEM TIRA DE NUCA; CLASSE B TIPO I; NA COR VERMELHA; COM CERTIFICADO DE APROVACAO DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO; SUAS CONDICOES DEVERAO ATENDER PLENAMENTE A NORMA ABNT NBR 8221
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 12590
- Processo
- 01-P-45242/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 08/11/2025 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 657,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA E MECATRÔNICA DO IFSP - CAMPUS ARARAQUARA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS ARARAQUARA
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 23427.001268.2025-10
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 258,40
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZACAO NO LABORATORIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITACAO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2025NE000212
- Processo
- 23349.004482/2024-17
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 455,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
EMPENHO PARA AQUISICAO DE ITENS DIVERSOS PARA ACOES UNIVERSAIS, CURSO DE MODA, MECANICA E ALIMENTOS DO IFRS CAMPUS ERECHIM. DISPENSA 119/2025. PNCP 616/2025. UASG 158141. P: 23363.000460/2025-81.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2025NE000287
- Processo
- 23363.000460/2025-81
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.299,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE PAR DE BOTAS PARA BIOSSEGURANÇA DA FACULDADE DE FARMÁCIA. PROCESSO 23079.253995/2025-68
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000223
- Processo
- 23079.253995/2025-68
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 120,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
QUADRO BRANCO-MATERIAL: MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA, RESPONSÁVEL PATRIMONIAL MISSAEL BASSUALDO CABREIRA RAMAL 3802- 2025NE04120
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002428
- Processo
- 23078.555774/2025-31
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 756,80
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A SEDE DA PRT 3ª REGIAO, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 16602.2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 388
- Processo
- 0300.0000727/2025-33
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 675,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
Aquisição de ferramentas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2025NE653.524
- Processo
- 180/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 230,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
DISPENSA ELETRÔNICA 91228/2025 - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL PARA LABORATÓRIOS DOS CURSOS DE ELETRICIDADE - PROCESSO DE REQUISIÇÃO: 23305.015438.2025-20 - DFD 2/2025 - TEELEC-CMP/DAE-CMP/DRG/CMP/IFSP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.133/2021 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, CONTADOS DA DATA DE ENVIO DA NOTA DE EMPENHO AO E-MAIL DO FORNECEDOR, EM REMESSA ÚNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SÃO PAULO/CAMPUS CAMPINAS
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 23305.015438.2025-20
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 412,10
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE PILHA RECARREGAVEL AA 1,2V E 45 UNIDADES DE PILHA RECARREGAVEL AAA 1,2V PARA A SEDE DA PRT 3ª REGIAO, CONFORME PROPOSTA DE DOC Nº 013616.2025. PROCESSO 20.02.0300.0000727/2025-33 DISPENSA DE LICITACAO 90022/2025 BELO HORIZONTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 354
- Processo
- 20.02.0300.0000727/2025-33
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 880,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
DISPENSA 90712/2025 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO 23432.001021.2025-24 - OFICIO Nº 62/2025 - CLT-CTD/DAA-CTD/DRG/CTD/IFSP - SETOR SOLICITANTE EID-CTD - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14133/2025 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.SAO PAULO - CAMPUS CATANDUVA
- Contrato
- 2025NE000127
- Processo
- 23432.001021.2025-24
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA NACIONAL. CC 1422550 RCS 1446-2025 PROCESSO 48086.001773/2025-01
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · CRS-COMPANHIA DE PESQUI. DE RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2025NE001216
- Processo
- 48086.001773/2025-01
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 295,20
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
Aquisição de materiais de almoxarifado, abrangendo itens de copa, limpeza e materiais de expediente, com a finalidade de garantir a continuidade e a eficiência das atividades administrativas e operacionais da instituição.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · CONSELHO REG DE ODONTOLOGIA M.GROSSO DO SUL
- Contrato
- 149
- Processo
- 024/2025
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 394,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS ARAQUARI. DISPENSA DE LICITAÇÃO N 90161/2024. PROCESSO: 23349.004482/2024-17. FISCAIS: ADAMO D. B. E HARRY E. M.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2025NE000145
- Processo
- 23349.004482/2024-17
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 01/2025 – NAATIVA/UACSA/UFRPE (DOC. Nº 110/2025 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000497
- Processo
- 23082.011377/2025-93
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.704,60
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
ITEM 10-PILHA, TAMANHO GRANDE, MODELO D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS- 2025NE02348
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE001534
- Processo
- 23078.520103/2025-50
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 127,50
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
DIEX Nº 3 APROV DE 29 MAIO 25, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO APROV DA OM, UASG 160361, DISPENSA DE LICITAÇÃO (COM DISPUTA) 90021/2025, SI 21, NC 400348, EM CORREÇÃO A NE 254
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2025NE000288
- Processo
- 64556.002238/2025-32
- Assinatura
- 06/06/2025
- Vigência
- 06/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
DIEX 01 (DANIELA) DE 29 DE MAIO DE 2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO COM CRÉDITO DO PASA, UASG 160361, SI 25 , NC, DISPENSA ELETRÔNICA 90021/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS
- Contrato
- 2025NE000254
- Processo
- 64556.002238/2025-32
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.300,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES E ADEQUAÇÕES DESTA SEDE DE COORDENADORIA REGIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2025NE000311
- Processo
- 006.00117598/2025-72
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 11/04/2025
- Valor global
- R$ 234,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
-CAFETEIRA ELÉTRICA AÇO INOXIDAVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE725
- Processo
- 137/2024
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 28/01/2025
- Valor global
- R$ 157,90
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPONENTES ELETRONICOS E FERRAGENS), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA DIAST/INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DIAST-012/2024-RC SEI 12321670, D.E. 90231/2024 SEI 12386842 ITENS 1,2,5,6,7,8,9. AC 318/2024 SEI 12436853. TED AEB 955656/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2024NE000649
- Processo
- 01340.008577/2024-57
- Assinatura
- 27/11/2024
- Vigência
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.861,80
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO A FIM DE REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PERIÓDICA NOS APARELHOS ARES-CONDICIONADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR
- Contrato
- 00028
- Processo
- 61165.001649/2024-35
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 318,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO IPOLI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.244837/2024-36. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ-MACAÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2024NE000102
- Processo
- 23079.244837/2024-36
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 356,51
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 207/2024 - IMC (11.49) - D.E.90227/2024 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IMC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE000955
- Processo
- 23088.024184/2024-61
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 247,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
CONECTOR P10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 04371671
- Processo
- 154.00002841/2024-11
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 16/09/2024 a 14/10/2024
- Valor global
- R$ 280,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
Aquisição de 02 (duas) unidades de relógio digital grande de parede.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 2024NE000564
- Processo
- 0015516-25.2023.6.21.8000
- Assinatura
- 25/06/2024
- Vigência
- 28/06/2024 a 29/07/2024
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
1 aparelho divisor HDMI (splitter)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA
- Contrato
- 52
- Processo
- 52/2024
- Assinatura
- 04/06/2024
- Vigência
- 04/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 345,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMUM PARA SER UTILIZADO NOS AUXÍLIOS NAVEGAÇÃO E NAVIOS SUBORDINADOS AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO SUL EM PROL DA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR.
SE0353/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE005383
- Processo
- 63101.001164/2023-31
- Assinatura
- 19/12/2023
- Vigência
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 137,40
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMUM PARA SER UTILIZADO NOS AUXÍLIOS NAVEGAÇÃO E NAVIOS SUBORDINADOS AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO SUL EM PROL DA SALVAGUARDA DA VIDA HUMANA NO MAR.
SE0354/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE005384
- Processo
- 63101.001164/2023-31
- Assinatura
- 19/12/2023
- Vigência
- 19/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.084,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL P/ATENDER DEMANDA DO DAQ/IFBA/CAMPUS SALVADOR.EMENDA DA PARLAMENTAR LUIZA ERUNDINA Nº 202336110011. PROC. 23279.010575/2023-71.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SALVADOR
- Contrato
- 2023NE000230
- Processo
- 23279.010575/2023-71
- Assinatura
- 13/12/2023
- Vigência
- 13/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.098,70
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (GRSA) - PROJ.0032.2000.565.35506
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · DIRETORIA DE ADMINISTRAçãO DO CAMPUS-FIOCRUZ
- Contrato
- 2023NE000830
- Processo
- 25389.000414/2022-76
- Assinatura
- 23/10/2023
- Vigência
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 318,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE SILICONE ADESIVO E JARRA PARA AGUA, PARA A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO-PB. DISPENSA ELETRONICA Nº 010/2023-PRT13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REG.
- Contrato
- 99
- Processo
- 000645.2023.13.900/5
- Assinatura
- 20/10/2023
- Vigência
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.039,25
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
PDM 9732 - SOLEMP Nº 226/2023 - DISPENSA Nº 119/2023 - AQUISIÇÃO DE MICROFONE A SER UTILIZADO PELO NÚCLEO DE ENSINO A DISTÂNCIA DESTE CENTRO DE INSTRUÇÃO COM INTUITO DE PREPARAR OS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVA DE FORÇA AERONAVAL. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003049
- Processo
- 63095.001596/2023-78
- Assinatura
- 19/10/2023
- Vigência
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 294,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
ALICATE DE BICO, ALICATE PARA INSERÇÃO, PINÇA RETA E PINÇA ANTIESTÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
- Contrato
- 2023NE000561
- Processo
- 01342.000472/2023-59
- Assinatura
- 17/10/2023
- Vigência
- 24/10/2023 a 23/11/2023
- Valor global
- R$ 354,15
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
ATENDER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE TRIPÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · SUPERINTEND.ESTADUAL DO R.G.NORTE-INCRA/SR-19
- Contrato
- 2023NE000129
- Processo
- 54000.067054/2023-89
- Assinatura
- 11/10/2023
- Vigência
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 541,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA RESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA GPTFNRG, A QUAL FOI AFETADO PELO CICLONE - ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 308/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE003248
- Processo
- 63199.002524/2023-80
- Assinatura
- 10/10/2023
- Vigência
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 175,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
PROT.:110205(4.960,48) INSITUTO DE MATEMÁTICA E TECNOLOGIA DA UFCAT
CONFORME DOCUMENTO SEI CAF-RC 4049362
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2023NE000675
- Processo
- 23070.026460/2023-34
- Assinatura
- 10/10/2023
- Vigência
- 10/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.960,48
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
PROCESSO 4621/2023-28 - NOVA IGUAÇU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2023NE000844
- Processo
- 23063.004621/2023-28
- Assinatura
- 02/10/2023
- Vigência
- 02/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 323,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
Equipamentos eletroeletronicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - PB
- Contrato
- 2023NE326
- Processo
- 0002859-20.2023.4.05.7400
- Assinatura
- 27/09/2023
- Vigência
- 27/09/2023 a 27/10/2023
- Valor global
- R$ 1.080,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
Aquisição de material de consumo e equipamento permanente, do tipo áudio, vídeo e fotos, para atender às necessidades da Superintendência de Proteção e Defesa ao Consumidor de Uberlândia - PROCON.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · PREF. MUN. DE UBERLANDIA - SEC. MUN. DE ADM.
- Contrato
- 31970
- Processo
- 2722023
- Assinatura
- 21/09/2023
- Vigência
- 21/09/2023 a 02/10/2023
- Valor global
- R$ 108,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
SOLEMP - 44000-0161/2023 - PROCESSO: DE 115/2023 DO CLOGMAT - FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTROLE DE AVARIAS (CAV) DA DIRETORIA DE SISTEMAS DE ARMAS DA MARINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE001240
- Processo
- 63435.004205/2023-79
- Assinatura
- 15/09/2023
- Vigência
- 15/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS PARA A ÁREA DA MATEMÁTICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 94/2023 - UASG 158675. REQUISITANTE: ANGÉLI CERVI GABBI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2023NE000155
- Processo
- 23366.000335/2023-89
- Assinatura
- 05/09/2023
- Vigência
- 05/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.747,40
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
PDM 979 - SOLEMP NR 101/2023 - DISPENSA N° 43/2023 - AQUISIÇÃO DE TRIPÉ COM SUPORTE PROFISSIONAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIAS QUE VISA CONTRIBUIR COM ADMINISTRACAO DA UNIDADE. OBSERVAR O ART 155 E 156 DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002350
- Processo
- 63300.000375/2023-18
- Assinatura
- 01/09/2023
- Vigência
- 01/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 104,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
PDM 14943 - SOLEMP 198 - DISP 106/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NO SIMULADOR DO CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO AERONAVAL ALMIRANTE JOSÉ MARIA DO AMARAL OLIVEIRA, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FORÇA AERONAVAL. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002318
- Processo
- 63095.001584/2023-43
- Assinatura
- 31/08/2023
- Vigência
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 81,30
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
Aquisição de 2 Smart TV e 1 (um) suporte de chão para TV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DF
- Contrato
- 72
- Processo
- 00153.000133/2023-37
- Assinatura
- 30/08/2023
- Vigência
- 30/08/2023 a 30/11/2023
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FARÓIS SUBORDINADOS AO SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO SUL. ESPECIFICAÇÃO CONFORME TR/AVISO DA DISPENSA ELETRÔNICA
SE 222/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE
- Contrato
- 2023NE002651
- Processo
- 6310100071120236
- Assinatura
- 28/08/2023
- Vigência
- 28/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 755,07
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - TOLEDO - 23075.053701/2023-78
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2023NE003897
- Processo
- 23075.053701/2023-78
- Assinatura
- 28/08/2023
- Vigência
- 28/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 436,00
- CNPJ na fonte
- 49.284.848/0001-89
Mais 107 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
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Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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