empresa · pessoa jurídica
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Baixada
Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano JAGUARIUNA / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Motivo: EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital socialR$ 277.357.476,00R$ 277,4 miCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade28/06/1985Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaDemaisSociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores4 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 277.357.476,00
- Início de atividade
- 28/06/1985
- CNPJ
- 49.324.221/0003-76
- Estabelecimento
- Filial · JAGUARIUNA/SP
- Situação cadastral
- BaixadaDesde 27/05/2009
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal2121101 — Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
CNAEs secundários (1)
- 2121103 — Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA EMILIO MARCONATO 1000 GALPOES A-4, B-7, B-8, CHACARA PRIMAVERA — JAGUARIUNA/SP 13910001
Telefone(19) 38371455
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIA RODRIGUES TAMAROZZI | Pessoa física | Administrador | 41 a 50 anos | 30/09/2025 |
| FRESENIUS HOLDING BV | Estrangeiro | Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Exterior | — | 16/12/2016 |
| GUSTAVO PAGANI | Pessoa física | Administrador | 41 a 50 anos | 01/03/2012 |
| MARCO ANTONIO FERNANDO CRUZ | Pessoa física | Administrador | 51 a 60 anos | 19/01/2023 |
Outros estabelecimentos 21 filiais ver todas
49.324.221/0001-04Ativa
BARUERI/SP
49.324.221/0002-95Baixada
SAO PAULO/SP
49.324.221/0004-57Baixada
RIBEIRAO PRETO/SP
49.324.221/0005-38Baixada
BELO HORIZONTE/MG
49.324.221/0006-19Ativa
DUQUE DE CAXIAS/RJ
49.324.221/0007-08Ativa
RECIFE/PE
49.324.221/0008-80Ativa
AQUIRAZ/CE
49.324.221/0009-61Baixada
FLORIANOPOLIS/SC
49.324.221/0010-03Baixada
PORTO ALEGRE/RS
49.324.221/0011-86Baixada
AQUIRAZ/CE
49.324.221/0012-67Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
49.324.221/0013-48Baixada
BARUERI/SP
e mais 9 estabelecimentos.
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos 3 registros
Fiscalização ambiental foto 02/11/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
3 registros
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Auto de infração · 9221546
- Nome na fonte
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
- Processo
- 02285.000711/2018-06
- Data
- 16/08/2018
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.300,00
- Descrição
- Infração de Administração Ambiental(Não Classificada-Móvel)
- Localidade
- CAMPINAS/SP
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Auto de infração · 655639
- Nome na fonte
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
- Processo
- 02007.001537/2011-13
- Data
- 24/06/2011
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.800,00
- Descrição
- Deixar de inscrever-se no Cadastro Técnico Federal, pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte e empresa de grande porte.
- Localidade
- AQUIRAZ/CE
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0008-80
Auto de infração · 604097
- Nome na fonte
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
- Processo
- 02007.001123/2008-99
- Data
- 30/04/2008
- Status do formulário
- Lavrado
- Cancelamento na fonte
- N
- Valor da multa
- R$ 1.800,00
- Descrição
- Funcionar sem inscrição no Cadastro Técnico Federal. Consultor Técnico Ambiental (Pessoa Física)
- Localidade
- AQUIRAZ/CE
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0008-80
Consulta factual às fotografias do Ibama, vinculada pelo CNPJ básico. A interface não converte estágio processual em conclusão jurídica.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 02/11/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
ILIMITADA
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
- Modalidade
- ILIMITADA
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 02/11/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 2766 registros
Contratos públicos atualizado até 06/11/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP2766 contratos
2766 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 157.840.346,38.
DIETA ENTERAL OU ORAL ESPECIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE6415416
- Processo
- 154.00017990/2026-27
- Assinatura
- 04/11/2026
- Vigência
- 04/11/2026 a 18/11/2026
- Valor global
- R$ 8.758,08
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 1765
- Processo
- 0024991035
- Assinatura
- 04/11/2026
- Vigência
- 04/11/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 165.641,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Aquisição de Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV), por meio do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 1780
- Processo
- 29934067
- Assinatura
- 04/11/2026
- Vigência
- 04/11/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 139.804,20
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0016-90
Aquisição de Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV), por meio do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 1783
- Processo
- 29934067
- Assinatura
- 04/11/2026
- Vigência
- 04/11/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0016-90
AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · FHEMIG/IRS/COMPRAS
- Contrato
- 000000295/2026 UE:2270010 UO:2271
- Processo
- 0508022 000070/2026
- Assinatura
- 03/11/2026
- Vigência
- 03/11/2026 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 1.524,40
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA CONTROLE GLICÊMICO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE001128
- Processo
- 024.00090930/2026-15
- Assinatura
- 03/11/2026
- Vigência
- 04/11/2026 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 57.600,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
DIETA ENTERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS · CSP/COMPRAS E LOGISTICA / CSSI
- Contrato
- 000000723/2026 UE:2270014 UO:2271
- Processo
- 0512010 000167/2026
- Assinatura
- 29/10/2026
- Vigência
- 29/10/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 892,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Item 14: CONEXAO PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCAO ENTERAL; PARA SONDA ENTERAL; CONECTOR INTERMEDIARIO TIPO FUNIL; EM PVC; ADAPTAVEL EM CONEXAO ENFIT DA SONDA E COMPATIVEL COM EQUIPOS ESCALONADOS E SERINGAS DOSADORAS; ISENTO DE LATEX; EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; ESTERIL; A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUALVIGENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 12749
- Processo
- 01-P-00848/2026
- Assinatura
- 29/10/2026
- Vigência
- 04/11/2026 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL CONSISTENCIA PASTOSA, PRONTO PARA CONSUMO, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALORICO APROXIMADAMENTE 2,0 KCAL/G; COM APROXIMADAMENTE 20% PTN, COM CASEINATO E PROTEINA DO SORO DO LEITE; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA. COM SABORES; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP · ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE006804
- Processo
- 146.00018214/2026-25
- Assinatura
- 29/10/2026
- Vigência
- 29/10/2026 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 91.208,70
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE6372890
- Processo
- 154.00014493/2025-96
- Assinatura
- 29/10/2026
- Vigência
- 29/10/2026 a 13/11/2026
- Valor global
- R$ 5.950,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GÊNERO DA ALIMENTAÇÃO ( DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, POLIMERICA) ;PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA -HGF / SESA. - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 92294/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2025/29925
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Contrato
- 1465612
- Processo
- 24001.090717/202631
- Assinatura
- 28/10/2026
- Vigência
- 28/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25.568,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GÊNERO DA ALIMENTAÇÃO ( DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, HIPERCALORICA, ACIMA DE 1,2 KCAL/ML) ;PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA -HGF / SESA. - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 92282/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2025/29925
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Contrato
- 1465621
- Processo
- 24001.090720/202654
- Assinatura
- 28/10/2026
- Vigência
- 28/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20.212,50
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GÊNERO DA ALIMENTAÇÃO (DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA BALANCEADA,) ;PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA -HGF / SESA. - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 92032/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2025/29925
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Contrato
- 1465586
- Processo
- 24001.090504/202617
- Assinatura
- 28/10/2026
- Vigência
- 28/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.656,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GÊNERO DA ALIMENTAÇÃO (DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA BALANCEADA ) ;PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA -HGF / SESA. - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 92114/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2025/29925
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Contrato
- 1465658
- Processo
- 24001.090499/202634
- Assinatura
- 28/10/2026
- Vigência
- 28/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 25.568,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GÊNERO DA ALIMENTAÇÃO (DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, POLIMERICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA BALANCEADA) ;PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA -HGF / SESA. - ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 92288/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2025/29925
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Contrato
- 1465619
- Processo
- 24001.090719/202620
- Assinatura
- 28/10/2026
- Vigência
- 28/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.656,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Aquisição de Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV), por meio do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 1667
- Processo
- 29934067
- Assinatura
- 28/10/2026
- Vigência
- 28/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0016-90
Aquisição de Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV), por meio do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 1668
- Processo
- 29934067
- Assinatura
- 28/10/2026
- Vigência
- 28/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.131,20
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0016-90
Aquisição de Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV), por meio do Sistema de Registro de Preços.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Saúde - FMS
- Contrato
- 1669
- Processo
- 29934067
- Assinatura
- 28/10/2026
- Vigência
- 28/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 29.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0016-90
Item 1: MEDICAMENTOS GERAIS DE USO HUMANO; AGUA PARA INJECAO; FORMA FARMACEUTICA LIQUIDA ESTERIL; FORMA DE APRESENTACAO BOLSA SISTEMA FECHADO 250ML/FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML; VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 12508
- Processo
- 01-P-09301/2025
- Assinatura
- 28/10/2026
- Vigência
- 03/11/2026 a 17/11/2026
- Valor global
- R$ 729,60
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0016-90
DIETA TIPO KIT SISTEMA FECHADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE6348999
- Processo
- 154.00005001/2025-71
- Assinatura
- 28/10/2026
- Vigência
- 28/10/2026 a 12/11/2026
- Valor global
- R$ 6.802,32
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, DIETA ENTERAL OU ORAL ESPECIAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE6350632
- Processo
- 154.00000067/2025-75
- Assinatura
- 28/10/2026
- Vigência
- 28/10/2026 a 12/11/2026
- Valor global
- R$ 9.174,48
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A CESSÃO GRATUITA DE USO, EM REGIME DE COMODATO, DE BOMBAS DE INFUSÃO PELA COMODANTE À COMODATÁRIA, DESTINADAS À UTILIZAÇÃO DOS INSUMOS FORNECIDOS NO ÂMBITO DO GRUPO 02 – ITENS 5 E 6 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 678/2026 (SEI Nº 65839100), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH · HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY
- Contrato
- 00032
- Processo
- 23539.016003/2026-30
- Assinatura
- 27/10/2026
- Vigência
- 04/11/2026 a 03/11/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EGRP C194/25 V. 20/05/27 DISPOSITIVO P/ VEDAÇÃO DE EQUIPO/SERINGA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2026NE001113
- Processo
- 024.00074171/2026-35
- Assinatura
- 27/10/2026
- Vigência
- 28/10/2026 a 12/11/2026
- Valor global
- R$ 17.200,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO GÊNERO DA ALIMENTAÇÃO, ( DIETA, ENTERAL, SISTEMA FECHADO, HIPERCALORICA, ACIMA DE 1,2 KCAL/ML ). PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA -HGF / SESA - CONFORME ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 92270/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 2025/29925
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Contrato
- 1465427
- Processo
- 24001.090506/202606
- Assinatura
- 26/10/2026
- Vigência
- 26/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20.212,50
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
DIETA ENTERAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG · GEASU-DEGES
- Contrato
- 000002816/2026 UE:2010003 UO:2011
- Processo
- 2011020 002364/2026
- Assinatura
- 26/10/2026
- Vigência
- 26/10/2026 a 26/10/2026
- Valor global
- R$ 14.500,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Aquisic?o regular, via licitac?o (preg?o eletronico), de dietas enterais, suplemento e modulo nutricional para o Hospital Universitario Pedro Ernesto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · HOSPITAL UNIVERSITARIO PEDRO ERNESTO
- Contrato
- 558
- Processo
- SEI-260007/001578/2026
- Assinatura
- 26/10/2026
- Vigência
- 27/10/2026 a 27/10/2027
- Valor global
- R$ 546.053,28
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
EMPENHO PREGÃO 90044/2024 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - UASG: 250103
AQUISIÇÃO MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL - ITEM: 016 - CÓDIGO DO MATERIAL : 405015
SUPLEMENTO NUTRICIONAL
ENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO
PROC:33401.013042/2025-11
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL GERAL DE IPANEMA
- Contrato
- 2026NE002155
- Processo
- 33401.013042/2025-11
- Assinatura
- 23/10/2026
- Vigência
- 23/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.824,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE EQUIPO, BOMBA NUTRICAO ENTERAL, PARA BOMBA ENTERAL DE INFUSAO CONTINUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES HOSPITALARES DA SESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · Célula de Execução de Compras de Recursos Biomédicos
- Contrato
- 1464966
- Processo
- 24001.090736/202667
- Assinatura
- 23/10/2026
- Vigência
- 23/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 169.500,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA USO ORAL OU ENTERAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE6284320
- Processo
- 154.00008903/2025-60
- Assinatura
- 23/10/2026
- Vigência
- 23/10/2026 a 09/11/2026
- Valor global
- R$ 30.888,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE · Hospital Municipal São José - HMSJ
- Contrato
- 1660
- Processo
- 0024990037
- Assinatura
- 23/10/2026
- Vigência
- 23/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0016-90
AQUISIÇÃO DE BOLSA DE NUTRICAO PARENTERAL, USO EM ACESSO VENOSO CENTRAL, TRICOMPARTIMENTADA, SISTEMA FECHADO, ESTERIL E APIROGENICA, 1900KCAL A 2300KCAL, VOLUME 1800ML A 2100ML, QUANTIDADE DE AMINOACIDOS 100G A 115G, NITROGENIO 16G A 18G, CARBOIDRATOS 200G A 280G E LIPIDIOS 70G A 90G PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · Célula de Execução de Compras de Recursos Biomédicos
- Contrato
- 1464685
- Processo
- 24001.090450/202681
- Assinatura
- 22/10/2026
- Vigência
- 22/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 61.880,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0015-00
Aquisição de gênero alimentício por meio da ATA N° 2026/22897 para atender as necessidades do HCASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA
- Contrato
- 1464016
- Processo
- 24001.083971/202682
- Assinatura
- 22/10/2026
- Vigência
- 22/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.128,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Aquisição de gênero alimentício por meio da ATA N° 2025/34410 para atender as necessidades do HCASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA
- Contrato
- 1464009
- Processo
- 24001.083968/202669
- Assinatura
- 22/10/2026
- Vigência
- 22/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.080,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Aquisição de gênero alimentício por meio da ATA N° 2025/34410 para atender as necessidades do HCASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA
- Contrato
- 1464008
- Processo
- 24001.083961/202647
- Assinatura
- 22/10/2026
- Vigência
- 22/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.080,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Aquisição de gênero alimentício por meio da ATA N° 2025/34410 para atender as necessidades do HCASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA
- Contrato
- 1464011
- Processo
- 24001.083970/202638
- Assinatura
- 22/10/2026
- Vigência
- 22/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.080,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Aquisição de gênero alimentício por meio da ATA N° 2026/22897 para atender as necessidades do HCASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA
- Contrato
- 1464012
- Processo
- 24001.083955/202690
- Assinatura
- 22/10/2026
- Vigência
- 22/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.176,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Aquisição de gênero alimentício por meio da ATA N° 2026/22897 para atender as necessidades do HCASG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA
- Contrato
- 1464022
- Processo
- 24001.083953/202609
- Assinatura
- 22/10/2026
- Vigência
- 22/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.176,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Item 10: FORMULA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL NORMAL; NUTRICAO ENTERAL PEDIATRICA; PARA CRIANCAS MENORES DE 10 ANOS DE IDADE, LIQUIDA; SEM LACTOSE, SACAROSE, GLUTEN E FIBRAS; NORMOPROTEICA, COM ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS; ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 12101
- Processo
- 01-P-27008/2025
- Assinatura
- 22/10/2026
- Vigência
- 27/10/2026 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 17.613,75
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE AGUA, FRASCO OU BOLSA 1000ML, SOLUCAO INJETAVEL, PARA INJETAVEL, SOLUCAO DE GLICOSE, 10% 100 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO OU BOLSA 500ML, PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · Célula de Execução de Compras de Recursos Biomédicos
- Contrato
- 1463890
- Processo
- 24001.089055/202656
- Assinatura
- 21/10/2026
- Vigência
- 21/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 30.321,60
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0008-80
CONTRATO PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE DIETA ENTERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO - HMU E HOSPITAL MATERNO INFANTIL AUGUSTA BASTOS - HMIAB, DO MUNICIÍPIO DE RIO VERDE - GO, CONFORME PROCESSO DE ORIGEM Nº 95052/2024, REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO PRREGÃO ELETRÔNICO / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2024 (VENCIMENTO 03/12/2026) E PROCESSO DE COMPRA Nº 52409/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE
- Contrato
- 974
- Processo
- 1649012026
- Assinatura
- 20/10/2026
- Vigência
- 20/10/2026 a 19/10/2027
- Valor global
- R$ 171.527,70
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE SOLUCAO DE GLICOSE, 5% 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO OU BOLSA 1000ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE POLIETILENO, ISENTO DE PVC. PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · Célula de Execução de Compras de Recursos Biomédicos
- Contrato
- 1463804
- Processo
- 24001.089053/202667
- Assinatura
- 19/10/2026
- Vigência
- 19/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.497,60
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0008-80
AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO SOLUCAO FISIOLOGICA, 0,9% 9MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO OU BOLSA 250ML, CLORETO DE SODIO SOLUCAO FISIOLOGICA, 0,9% 9MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO OU BOLSA 500ML, SOLUCAO DE GLICOSE, 5% 50 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO OU BOLSA 500ML SOLUCAO DE MANITOL, 20% 200 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO OU BOLSA 250ML, PARA ATENDER A UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ/SESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · Célula de Execução de Compras de Recursos Biomédicos
- Contrato
- 1463691
- Processo
- 24001.089026/202694
- Assinatura
- 19/10/2026
- Vigência
- 19/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 192.196,20
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0008-80
Item 5: SONDA DE NUTRICAO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO BIOCOMPATIVEL; USO NEONATAL, LISTRA RADIOPACA AO LONGO DO TUBO; CALIBRE CH 6.5, COM 50 CM DE COMPRIMENTO; SEM MANDRIL; EXTREMIDADE DISTAL ARREDONDADA, FLEXIVEL E SEM PESO; EXTREMIDADE PROXIMAL COM CONEXAO DE USO UNIVERSAL, COM ADAPTADOR PARA EQUIPO DE INFUSAO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE // Item 6: SONDA DE NUTRICAO ENTERAL; CONFECCIONADA EM POLIURETANO; BIOCOMPATIVEL, FLEXIVEL, SILICONIZADA, RADIOPACO; CALIBRE 12 COM NO MINIMO 100 CM DE COMPRIMENTO, COM GRADUACAO EM TODA A SUA EXTENSAO; COM FIO GUIA; EXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR UNIVERSAL EM Y, RESISTENTE, COMPATIVEL COM CONEXAO ESCALONADA, TAMPA COM BOA VEDACAO; EXTREMIDADE PROXIMAL COM PONTA EM TUNGSTENIO/OLIVA EM POLIURETANO/SIMILAR; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE Descrição complementar: CONEXOES COMPATIVEIS COM EQUIPOS ESCALONADAS E DOSADORES ORAIS PARA DIETA ENTERAL. SERA ACEITO SNE COM CONEXOES ENFIT DESDE QUE APRESENTEM ADAPTADORES PARA OS EQUIPOS DE DIETA ENTERAL ESCALONADOS E SERINGA DOSADORES ORAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 11883
- Processo
- 01-P-18888/2026
- Assinatura
- 19/10/2026
- Vigência
- 23/10/2026 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 2.630,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, (EQUIPO, BOMBA DE INFUSAO PARA ADMINISTRACAO DE SANGUE
HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS) PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-HGF/SESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Contrato
- 1462671
- Processo
- 24001.084317/202696
- Assinatura
- 16/10/2026
- Vigência
- 16/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.547,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE SUPPORTAN DRINK PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · SESA - DEMANDA JUDICIAL
- Contrato
- 1462626
- Processo
- 24001.087803/202666
- Assinatura
- 16/10/2026
- Vigência
- 16/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.966,08
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS, FÓRMULAS NUTRICIONAIS E
SUPLEMENTOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE HOSPITALAR DO
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA - PB
- Contrato
- 10669
- Processo
- 60642026
- Assinatura
- 16/10/2026
- Vigência
- 16/10/2026 a 16/10/2027
- Valor global
- R$ 5.700,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
DIETA ENTERAL - PARA CONTROLE GLICEMICO EM SISTEMA FECHADO;
DENSIDADE CALORICA: HIPERCALORICA; DENSIDADE PROTEICA: HIPERPROTEICA; FONTE PROTEICA: MAIOR OU IGUAL 50% PROTEINAS ALTO VALOR BIOLOGICO; TIPO DE PROTEINA: POLIMERICA; FIBRAS: MAIOR OU IGUAL A 60% DE FIBRAS SOLUVEIS; CARACTERISTICA ESPECIAL: HIPERLIPIDICA; ARGININA: ISENTA; IMUNOMODULADOR: ISENTA; SACAROSE: ISENTA; LACTOSE: ATE 100 MG/100 ML; ASPECTO FISICO: LIQUIDO HOMOGENEO;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG · GEASU-DEGES
- Contrato
- 000002729/2026 UE:2010003 UO:2011
- Processo
- 2011020 002272/2026
- Assinatura
- 16/10/2026
- Vigência
- 16/10/2026 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 124.511,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Item 16: ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL; ESPECIALIZADA PARA DIABETICOS; PARA PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONTROLE GLICEMICO; SEM LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN; COM NO MINIMO 18% DE PROTEINA; LIQUIDO; DENSIDADE CALORICA: 1,5 KCAL/ML; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 11792
- Processo
- 01-P-27008/2025
- Assinatura
- 16/10/2026
- Vigência
- 19/10/2026 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 4.286,10
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Item 21: MODULO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL; PROTEINA ISOLADA E PARCIALMENTE HIDROLIZADADOSORO DO LEITE NAO DESNATURADO; SABOR NEUTRO; EM PO; ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO; MATERIAL Q. GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A NTA 83 DECRETO 12.486 DE 20/10/78
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 11743
- Processo
- 01-P-27009/2025
- Assinatura
- 16/10/2026
- Vigência
- 20/10/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 1.053,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ATRAVÉS DE ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA
- Contrato
- 2026NE000885
- Processo
- 024.00134969/2026-43
- Assinatura
- 16/10/2026
- Vigência
- 16/10/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 9.600,00
- CNPJ na fonte
- 49.324.221/0001-04
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros30/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros30/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros28/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros30/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/10/2026
CEACMTESem registros02/11/2026
Autos de infraçãoIbamaCom registros02/11/2026
EmbargosIbamaSem registros02/11/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros09/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro02/11/2026
PNCPContratos públicos
2766 registros06/11/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
ANEEL · Agentes de geraçãoANEEL · CCEESem registros01/11/2026
ANEEL · SIGAANEEL · CCEESem registros05/11/2026
ANEEL · RALIEANEEL · CCEESem registros04/11/2026
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Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 28/10/2026 · 30/10/2026 fonte CGU
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Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 02/11/2026 · 28/10/2026 fonte MTE
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A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
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