empresa · pessoa jurídica
GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA
Ativa
Comércio atacadista de equipamentos de informática SERRA / ES
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 150.000,00R$ 150 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade07/10/2024Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Início de atividade
- 07/10/2024
- CNPJ
- 49.329.140/0002-88
- Estabelecimento
- Filial · SERRA/ES
- Situação cadastral
- AtivaDesde 07/10/2024
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAEs secundários (2)
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
Endereço e contato
Telefone(81) 91527737
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GUSTAVO LUIZ WANDERLEY COSTA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 25/01/2023 |
Outros estabelecimentos 1 filial
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 5 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
CEIS
5 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 5 ocorrências · 10/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64522002965202597
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 16/09/2026
- Fim
- 15/09/2029
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 200642025264187
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA SP
- Início
- 29/07/2026
- Fim
- 28/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 24130000065926
- Órgão
- Governo do Estado do Rio Grande do Sul (RS)
- Início
- 21/07/2026
- Fim
- 21/01/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 155, V - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: V - NÃO MANTER A PROPOSTA, SALVO EM DECORRÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64094001034202640
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 09/07/2026
- Fim
- 07/05/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 11/2026
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Mãe D'Água (PB)
- Início
- 23/06/2026
- Fim
- 23/06/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior 1 registro
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Receita · Comexhabilitação ativa
LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
Modalidade e situação publicadas na fotografia oficial.
GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA
- Modalidade
- LIMITADA (ATÉ US$ 50.000)
- Limite informado
- US$ 50.000
- Situação
- ATIVA
- Competência
- 12/10/2026
Consulta factual à relação de habilitações ativas da Receita Federal, vinculada pelo CNPJ básico. A presença não comprova importação, exportação nem outra operação de comércio exterior.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 198 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP198 contratos
198 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.255.465,33.
Aquisição de material permanente - eletrodomésticos, para atender as necessidades do Instituto Cândida Vargas - ICV.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06454
- Processo
- 10.008/2025
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 26/06/2027
- Valor global
- R$ 1.288,66
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISICAO DE TELEVISOR DE 60” POLEGADAS/SMART TV, TECNOLOGIA LED, OF.21223
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001284
- Processo
- 25380.001207/2026-42
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 9.018,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISIÇÃO ROLO DE CABO DE REDE CAT 6
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU
- Contrato
- 2026NE000621
- Processo
- 20260424522
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 3.516,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
2026NECT_25AT0039_AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90022/25 SEUS ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/25-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATE 18/12/2026. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 751891. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000518
- Processo
- 0010338-42.2025.6.04
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 44.868,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
PARTICIPAÇÃO 210/2025 - IRP 99/2025 - PE SRP 90312/2025 - MATERIAIS PARA REDES E WLAN/CFTV - CAMPUS POÇOS DE CALDAS - CABO PARA TRANSMISSÃO DE DADOS U-UTP CAT 6
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · IFSULDEMINAS - CÂMPUS POÇOS DE CALDAS
- Contrato
- 2026NE000111
- Processo
- 23500.001263.2026-48
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.246,94
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e materiais de informática e escritório, destinados à manutenção e modernização das atividades administrativas da Câmara Municipal de Ibiaí/MG..
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- IBIAI CAMARA MUNICIPAL · IBIAI CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 7
- Processo
- 6/2026
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 899,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MACHADO
- Contrato
- 2026NE000154
- Processo
- 23345.000453.2026-88
- Assinatura
- 29/04/2026
- Vigência
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.489,80
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA GORETTI, E SUAS DUAS EXTENSÕES, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIANDIRA. A AQUISIÇÃO DESTES ITENS SE FAZ NECESSÁRIA, DADO SEU USO CONSTANTE NA PREPARAÇÃO, CORRETA EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO DE CERTOS TIPOS DE ALIMENTOS, AUXILIANDO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR E GARANTINDO A SEGURANÇA ALIMENTAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA GORETTI MATRIZ E EXTENSÃO I E II. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA EM ESCOLAS É CRUCIAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA ALIMENTAR, A HIGIENE, O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E A QUALIDADE DA MERENDA ESCOLAR, SEGUINDO AS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ESSES ITENS SÃO ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DIÁRIAS, O BEM-ESTAR DOS ALUNOS E A SAÚDE DE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR, ALÉM DE CONTRIBUÍREM PARA O BOM DESEMPENHO DOS SERVIDORES E PARA A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, ITENS ADEQUADOS E EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO GARANTEM QUE OS ALIMENTOS SEJAM PREPARADOS E SERVIDOS DE FORMA HIGIÊNICA, PREVENINDO DOENÇAS E ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A REPOSIÇÃO REGULAR E A MANUTENÇÃO DE ESTOQUES SÃO FUNDAMENTAIS PARA EVITAR A INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE PREPARO DE ALIMENTOS E DO FUNCIONAMENTO DAS COPAS, A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR SEGURA E ADEQUADA CONTRIBUI DIRETAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO FÍSICO E COGNITIVO DOS ALUNOS, O QUE PODE LEVAR A UMA MELHORIA DO RENDIMENTO ESCOLAR, MATERIAIS DE QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE MELHORAM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES QUE ATUAM NA COZINHA E NA COPA, AUMENTANDO A EFICIÊNCIA E A ORGANIZAÇÃO DAS TAREFAS, : A AQUISIÇÃO GARANTE QUE A ESCOLA ATENDA ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES PARA O PREPARO E O CONSUMO DE ALIMENTOS, EVITANDO IRREGULARIDADES E SANÇÕES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANDIRA - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 236753
- Processo
- 1632/2026
- Assinatura
- 27/04/2026
- Vigência
- 27/04/2026 a 27/05/2026
- Valor global
- R$ 1.450,08
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Aquisição de material permanente - eletrodomésticos, para atender as necessidades da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana - EMLUR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06256
- Processo
- 10.008/2025
- Assinatura
- 14/04/2026
- Vigência
- 14/04/2026 a 14/04/2027
- Valor global
- R$ 1.288,66
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DE INFORMÁTICA E RECURSOS DE ÁUDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FEIJÓ-ACRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FEIJO · PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIJO - AC
- Contrato
- 140
- Processo
- 046/2025
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 13/04/2027
- Valor global
- R$ 5.279,76
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Aquisição de material permanente - eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06243
- Processo
- 10.008/2025
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 9.664,95
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
2026NECT_25AT0039_AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF. CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGAO N. 90022/25 SEUS ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 39/25-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATE 18/12/2026. VALOR DA NE CONF. PEDIDO DA SEALM, DOC. 642876. ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
- Contrato
- 2026NE000351
- Processo
- 0010338-42.2025.6.04
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 36.973,50
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO NTI DO CAMPUS CARMO DE MINAS DO IFSULDEMINAS. REMS Nº4/2026/NTI/CDM/IFSULDEMINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
- Contrato
- 2026NE000170
- Processo
- 23343.001231.2026-01
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.815,94
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOIANESIA CAMARA MUNICIPAL · LEGISLATIVA
- Contrato
- 7.2026.1
- Processo
- 2026000111
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 22/03/2027
- Valor global
- R$ 829,51
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Registro de preços para a eventual aquisição de equipamentos e acessórios de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. CIEN. TECNOL EDUC-C.OURINHOS
- Contrato
- 2026NE01600151
- Processo
- 246/2025
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2026
- Valor global
- R$ 762,55
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
O objeto da presente licitação é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL Aquisição de material permanente do tipo moveis, eletrodomésticos e materiais de informática, destinado a atender às necessidades operacionais, estruturais e administrativas de todas as Secretarias do Município de Campo Novo de Rondônia/RO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DE RONDONIA · Prefeitura Municipal
- Contrato
- 063/26
- Processo
- 000160/25
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 08/03/2027
- Valor global
- R$ 2.219,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Aquisição parcelada de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e mobiliário destinados à Rede Municipal de Ensino, visando atender às
necessidades das unidades escolares da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e dos demais setores vinculados à Secretaria Municipal de Educação do município de Mãe Dágua - PB, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAE D'AGUA · Prefeitura Municipal de Mãe D`Água
- Contrato
- 01.035
- Processo
- 442216
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 23/02/2027
- Valor global
- R$ 5.175,38
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
SRP 90059/2024
PEDIDO 5423 SGTIC
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2026NE000215
- Processo
- 23110.030691/2024-18
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.570,72
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Aquisição de itens de informática, compreendendo equipamentos de computação, periféricos e demais acessórios, destinados a atender às necessidades operacionais, administrativas e pedagógicas da Rede Municipal de Ensino, conforme
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MAE D'AGUA · Prefeitura Municipal de Mãe D`Água
- Contrato
- 01.018
- Processo
- 443341
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIP. DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 004
- Processo
- 013/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 09/02/2026 a 09/02/2027
- Valor global
- R$ 1.979,04
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Aquisicao de materiais e equipamentos de informatica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 000656
- Processo
- 24
- Assinatura
- 21/01/2026
- Vigência
- 21/01/2026 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 738,33
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E INSUMOS (COMPUTADORES, NOTEBOOK E CONGÊNERES) EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO · Secretaria Municipal de Administracao
- Contrato
- 1401005/2026
- Processo
- 372977
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 14/01/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 984,82
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa(s) para o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, destinado aos programas Socioassistenciais: CRAS, CRAS ESTADO, CREAS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SCFV E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO BONITO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BONITO · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO BONITO
- Contrato
- 007
- Processo
- 039/2025
- Assinatura
- 07/01/2026
- Vigência
- 07/01/2026 a 07/01/2027
- Valor global
- R$ 5.504,85
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Registro de precos visando a futura e eventual contratacao de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos e materiais de informatica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALVINOPOLIS · Unidade Única
- Contrato
- 000324
- Processo
- 60
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 988,74
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Aquisicao de materiais e equipamentos de informatica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARVOREZINHA · Prefeitura Municipal de Arvorezinha
- Contrato
- 000140
- Processo
- 24
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 1.476,66
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Aquisição de material permanente - eletrodomésticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PESSOA · CPE-PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
- Contrato
- 06779
- Processo
- 10.008/2025
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Valor global
- R$ 644,33
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 2025NE001431
- Processo
- 024.00090711/2025-47
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 653,40
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO
- Contrato
- 2025NE003414
- Processo
- 006.00424537/2025-69
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 29/12/2025
- Valor global
- R$ 5.079,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE CABO REDE COMPUTADOR PARA REPOSIÇÃO DE ITENS DEFEITUOSOS E REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÍNIMO PARA ATENDER AO CAMPUS VALENÇA. SEI:23280.002645/2025-40.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS VALENÇA
- Contrato
- 2025NE000144
- Processo
- 23280.002645/2025-40
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.313,76
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Fornecimento integral de equipamentos de videomonitoramento, equipamentos de informática e eletroeletrônicos, visando atender a necessidade
da Câmara Municipal de Vereadores de Toritama, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TORITAMA CAMARA DE VEREADORES · CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TORITAMA
- Contrato
- 025/2025
- Processo
- 012/2025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 14/04/2026
- Valor global
- R$ 5.562,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISICAO DE CABO DE REDE PARA A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO, EM NATAL/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 168
- Processo
- 2100..0679/2/025--34
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.897,84
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CUITÉ-PB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CUITE · MUNICIPIO DE CUITÉ/PB
- Contrato
- 190
- Processo
- 1775/2025
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.867,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Processo para aquisição de materiais de informática diversos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000714
- Processo
- 129712025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 1.539,36
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Aquisição de Material de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA
- Contrato
- 0815
- Processo
- 081572025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 919,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (FONTE DE
ALIMENTACAO - NOBREAK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIR (JI-PARANA, NUCLEO DE CIENCIAS
HUMANAS E CACOAL)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA · MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO
- Contrato
- 2025NE000579
- Processo
- 23118.017108/2025-86
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 37.680,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
PROCESSO DE AQUISICAO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PARTICIPAÇÃO 411/2025 - PE 90010/2025 SRP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS INCONFIDENTES
- Contrato
- 2025NE000472
- Processo
- 23344.002009.2025-26
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 789,98
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, COMPREENDENDO ROTEADORES, SWITCHES GERENCIÁVEIS, ADAPTADORES DE REDE E CABOS ESTRUTURADOS, DESTINADOS À EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDADE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ATÍLIO VIVACQUA, VISANDO MAIOR ESTABILIDADE, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E EFICIÊNCIA NO TRÁFEGO DE DADOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA
- Contrato
- 084
- Processo
- 7/2025
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.500,00
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90003/2025, ARP Nº 26/2025, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES/EQUIPAMENTOS (MESA E CADEIRA ERGONÔMICA, MESA REUNIÃO, CADEIRA LONGARINA DE TRÊS LUGARES, CADEIRA INDIVIDUAL, AR CONDICIONADO, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, PROJETOR (DATA SHOW), ESTABILIZADOR, FILTRO LINHA, SWITCH, ARMÁRIO ESCRITÓRIO, LAVADORA ALTA PRESSÃO), MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS, PARA ATENDER O DSEI/RT, E SUAS UNIDADES DE ABRANGÊNCIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA
- Contrato
- 2025NE000202
- Processo
- 25054.000636/2022-71
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.589,40
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADORES E CABOS DE REDE, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO DESPACHO 572913, A PEDIDO DO NTI DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DISPENSA 90611/2025. ATO 543/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000641
- Processo
- 23346.002066.2025-95
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.539,96
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
PEDIDO 5257 CCSO
SRP 90059/2024
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001680
- Processo
- 23110030691/2024-18
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 743,44
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
A aquisição de eletroeletrônicos para suprir as necessidades das Unidades do Fundo Municipal de Assistência Social – Ata de Registro de Preço – 003/2025-11.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL · FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GDE
- Contrato
- 205131
- Processo
- 1300/2024
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.672,47
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
PEDIDO 4897 SGTIC
SRP 90059/2024
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001613
- Processo
- 23110030691/2024-18
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11.151,60
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
[TED N TRANSF: 977397]
SRP 90059/2024
PEDIDO 4970 CDTEC
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2025NE001563
- Processo
- 23110030691/2024-18
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.486,88
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE LÓGICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90011/2025. PROCESSO - 25058.000488/2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000238
- Processo
- 25058.000488/2025-05
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.898,67
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 24– 4 (quatro) unidades de hd externo 1tb- hb externo com capacidade de 1 TB (um terabyte), novo, original e de primeiro uso, o equipamento deverá possuir interface de conexão USB 3.0 ou superior, com retrocompatibilidade para USB 2.0, garantindo alta velocidade de transmissão de dados; alimentação diretamente via porta USB (tensão padrão de 5V); velocidade mínima de rotação de 5.400 RPM; compatibilidade com sistema operacional Windows e dispositivos USB; gabinete resistente a impactos leves e revestimento antiarranhões; design compacto e portátil; operação em temperaturas entre 5°C e 40°C; recurso plug and play, sem necessidade de instalação de software adicional; com cabo de conexão incluso.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EXTREMA · CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG
- Contrato
- 128
- Processo
- 120
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.316,28
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISICAO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO 90004/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SC
- Contrato
- 2025NE000241
- Processo
- 08490.004983/2024-76
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.216,97
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
011468/2025 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE004908
- Processo
- 23081.131355/2024-78
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25.753,64
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANUARIA · MUNICIPIO DE JANUARIA
- Contrato
- 705/2025-10-01
- Processo
- 106
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 01/10/2026
- Valor global
- R$ 18.495,41
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE LENCOIS PAULISTA · CÂMARA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
- Contrato
- 5
- Processo
- 90002/2025
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 2.749,95
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Aquisição de materiais e serviços de processamento de dados para atender as demandas das secretarias do município de João Pinheiro – MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JOAO PINHEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
- Contrato
- 462
- Processo
- 075/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.870,40
- CNPJ na fonte
- 49.329.140/0001-05
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
1 registro12/10/2026
PNCPContratos públicos
198 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
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