empresa · pessoa jurídica
ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA
“CONSTRUMAC”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade27/01/2023
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 27/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (31)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 5819100 — Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
Endereço e contato
Telefone(00) 11111111
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP92 contratos
92 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.489.335,66.
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES - COLETES DE IDENTIFICAÇÃO (COMPDEC) E GORROS COM PALA (COMPDEC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2026NE002694
- Processo
- 003.00003136/2025
- Assinatura
- 21/08/2026
- Vigência
- 21/08/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 75.175,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
ITEM COMPRA: 00001 - OCULOS PROTECAO - MATERIAL ARMACAO: POLIAMIDA,TIPO LENTE: LENTES REMOVIVEIS ESCURA, COR LENTE: INCOLOR E AMARELA,
APLICACAO: OPERACOES MILITARES, MATERIAL LENTE: POLICARBONATO,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM PROTETOR DE NARIZ E ESTOJO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-GO
- Contrato
- 2026NE000128
- Processo
- 08662.001797/2026-28
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.584,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00137
- Processo
- 296/2025
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 01/08/2026
- Valor global
- R$ 7.459,20
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
Material de Consumo CONFECÇÃO E AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAIS PERSONALIZADOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 30334
- Processo
- 394/2025
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 78.540,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
02 - IMEDIATO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000548
- Processo
- 23114.909077/2025-21
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.485,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
CAÇAS TÉRMICAS PARA OPERAÇÃO INVERNO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
- Contrato
- 2026NE001192
- Processo
- 057.00103222/2026-57
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 18/07/2026
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
SNE 202604809
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001585
- Processo
- 23080.027399/2026
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÁTICOS PARA O NÚCLEO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA PRF/RJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RJ
- Contrato
- 00022
- Processo
- 08657.020736/2026-39
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/12/2026
- Valor global
- R$ 51.700,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
LANTERNA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO · ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO
- Contrato
- 02801
- Processo
- 1002357903
- Assinatura
- 27/05/2026
- Vigência
- 27/05/2026 a 13/07/2026
- Valor global
- R$ 9.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS NILÓPOLIS.DOC:035-5.TEL. DA EMPRESA:(21)98286-9500.EMAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS NILOPOLIS
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 23.272.000871/24-12
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 85,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
SIA 20202 ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000588
- Processo
- 23069.165992/2026-78
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 249,90
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
SNE 202603970
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001298
- Processo
- 23080.023000/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.645,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E BATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER A ESCOLA DE MUSICA DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 882/2026. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001068
- Processo
- 23073.032480/2026-67
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 140,05
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E BATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER ADM SUPERIOR, CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS E ESCOLA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 976-734-790-1003-1020-1163-592-1122-929-940-766-594-810-891-1255-473-1111-688-1074-672-845-458-1101-800-1251-790-544-488-1122-526-766-853-735-/2026. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001069
- Processo
- 23073.032480/2026-67
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.145,50
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E BATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AOS NUCLEOS DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 489-1151-615-562-506-513/2026. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001071
- Processo
- 23073.032480/2026-67
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 877,65
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E BATERIAS DIVERSOS PARA ATENDER AO CAMPUS DE ALTAMIRA/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 865/2026. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001072
- Processo
- 23073.032480/2026-67
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.357,50
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE PILHAS E CARREGADOR VISANDO AS NECESSIDADES DA PROAD. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 442/2026. PR 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE001029
- Processo
- 23073.034604/2026-49
- Assinatura
- 12/05/2026
- Vigência
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 315,20
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
2026NC000105 - 27ABR26 | 2025PE90051 - PROC: 2025/000191-FPV | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SI 28 | SOLICITANTE: SESMT - S.C.: 72.186.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2026NE000242
- Processo
- 2025/000191-FPV
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 50.712,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MEMORANDO 16/2026-CCTEME-SMO - 23292.035621/2024-57 - PE 93005/2024 - CAMPUS SMO. SMOP08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2026NE000991
- Processo
- 23292.035621/2024-57
- Assinatura
- 13/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 357,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
SIA 20025 ISNF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2026NE000311
- Processo
- 23069.159482/2026-61
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 249,90
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
2026NC000061-13MAR26-2025PE90051-PROC: 2025/000191-FPV- MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA SI 28- SOLICITANTE: SESMT S. C 71.592 - 71.593.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2026NE000142
- Processo
- 2025/000191-FPV
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 21.498,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
AQUISIÇÃO DE AGASALHOS PERSONALIZADOS PARA A EQUIPE DE CERIMONIAL E DIRETORIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT · AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
- Contrato
- 2026NE000380
- Processo
- 50500.024903/2025-80
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 28.350,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
Aquisição de KIT empreendedor, para o Programa Qualificar ES. Kit de Gastronomia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E EDUCACAO PROFISSIONAL · EES-SECRETARIA EST.C.T.I.E.P.DESENV.ECONOMICO
- Contrato
- 000016.32101.05
- Processo
- 2025-10CMD
- Assinatura
- 25/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 19/03/2026
- Valor global
- R$ 244.850,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS
- Contrato
- 00027
- Processo
- 25386.001749/2025-84
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 38.370,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
PE 05/2023 E ARP 08/2025 - 158485. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS BELFORD ROXO. SOL: FÁBIO PIRES(SIAPE:2341219)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2026NE000118
- Processo
- 23829.000131/2025-15
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 85,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E DE BATERIAS PARA ATENDER A PROINTER. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2465/2025. PREGÃO 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003894
- Processo
- 23073.090854/2025-88
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 11,55
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E BATERIAS/PILHAS PARA ATENDER AO ARQUIVO CENTRAL. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 2816/2025. PREGÃO 90008/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003897
- Processo
- 23073.092240/2025-31
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 309,65
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO VISANDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. REQ. 1161/2025. PR 90008/2025. FONTE 3050A00213.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003825
- Processo
- 23073.092748/2025-39
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 77,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
Aquisição de camisas personalizadas (abadás) destinadas às atividades de reabilitação psicossocial desenvolvidas no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial da FeSaúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE · FUNDAÇAO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - RJ
- Contrato
- 695
- Processo
- 9900210745/2025
- Assinatura
- 09/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 14.640,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 93005/2024, CONFORME MEMO-E 262/2025 - DAM-JAR - CAMPUS JARAGUÁ DO SUL – CENTRO. - CÓD: 99JARMAT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE004224
- Processo
- 23292.35621/2024-57
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.607,50
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO EMITIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO, HIDRÁULIXO E BATERIAIS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS. PR 90008/2025. REQUISIÇÕES 1224, 1416, 2763, 3232. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003686
- Processo
- 23073.083737/2025-68
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.064,55
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
PE 05/2023 E ARP 08/2025 - 158485.AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O CAMPUS NITEROI.SOLICITANTE:EUDES PEREIRA(SIAPE:1152472)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
- Contrato
- 2025NE000437
- Processo
- 23830.000260/2025-74
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 170,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (CAMISA, CALÇA...)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/
- Contrato
- 2025NE000771
- Processo
- 2025/000191-FPV
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 56.790,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
SIACOMPRAS - 19557- TIC - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002401
- Processo
- 23069.191225/2025-33
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.715,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) FONES DO TIPO HEADSET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COPOM DO COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR NOVE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9
- Contrato
- 2025NE001759
- Processo
- 20251150803
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 24.500,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
SIA 18894 SDC - SUPERINTENDÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE002260
- Processo
- 23069.185984/2025-67
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.374,45
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
CAMPUS CONTINENTE - MEMORANDO 208/2025/DAM-CTE - ITENS COMBATE INCENDIO - PE 93005/2024.
REQUISITANTE: JOAO PAULO DE OLIVEIRA NUNES. PROJETO PAT: 01CTE-3.4.4/25. PROT.:110035(28810,00) - CODIGO: 01CTEGEM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE003105
- Processo
- 23292.035621/202457
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 28.810,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
Foice - material: aço, comprimento lâmina: 40, comprimento cabo: 1,50
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MACAE · PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ
- Contrato
- 002754/2025
- Processo
- 7029/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 550,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
SIACOMPRAS 19534 CMO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001986
- Processo
- 23069.189079/2025-86
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.715,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
SIACOMPRAS 19381 - EGF - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 2025NE001982
- Processo
- 23069.189095/2025-79
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 249,90
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
SNE 202509226
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002683
- Processo
- 23080.058225/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
SNE 202509211
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2025NE002676
- Processo
- 23080.058177/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 470,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E BATERIASI PARA ATENDER CAMPI, NÚCLEOS, INSTITUTOS E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME PREGÃO 90008/2025. REQUISIÇÃO 2409/2418/2450/2451/2526/2594/2550/2608/2625/2688/2780/2815 E 2869. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003033
- Processo
- 23073.076028/2025-26
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.425,10
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E BATERIAS PARA ATENDER NÚCLEOS, INSTITUTOS E ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME PREGÃO 90008/2025. REQUISIÇÃO 2492E 2518/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE003035
- Processo
- 23073.076028/2025-26
- Assinatura
- 09/10/2025
- Vigência
- 09/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 249,20
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO PARA ATENDER AO MEMORANDO 201/2025DAM-SJE-MATERIAL DE CONSUMO-REQUISITANTE DAM-CODIGO 99SJEDAC CAMPUS SÃO JOSÉ-IFSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA · INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
- Contrato
- 2025NE002635
- Processo
- 23292.35621/2024-57
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.845,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE POLIMENTO PARA ENGRAXADORA DE SAPATO DATA: 28
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10
- Contrato
- 2025NE001595
- Processo
- 20250924446
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 8.019,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO) PARA O IFS REITORIA, CONFORME SOLICITACAO DA CEL-REI, AUTORIZADO PELA ORDENADORA DE DESPESA, PREGAO 90.060/2024( UASG158134), ATA 6002/2024, CONF. PROCESSO 23060.002288/2025-12
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
- Contrato
- 2025NE000828
- Processo
- 23060.002288/2025-12
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.599,98
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
Fornecimento e garantia de pilha recarregável, para atender as necessidades da SMED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 29675
- Processo
- 29675/2025
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 1.632,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ELÉTRICO E BATERIAS PARA ATENDER À DIRETORIA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90008/2025. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISICAO 1977/2025. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2025NE002151
- Processo
- 23073.057845/2025-85
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 267,55
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - ÓCULOS DE PROTEÇÃO (ITEM 2)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP - SUPERINTENDENCIA DE SAUDE/SP
- Contrato
- 2025NE058090
- Processo
- 154.00005632/2025-91
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 30/11/2025
- Valor global
- R$ 930,00
- CNPJ na fonte
- 49.366.302/0001-77
Mais 42 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.366.302/0001-77. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDO CALIL MAIA TARDELLI | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 27/01/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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