empresa · pessoa jurídica
49.387.926 ANA LUCIA GERMANO SILVA
Ativa
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios LONDRINA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 5.000,00R$ 5 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade30/01/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- 49.387.926 ANA LUCIA GERMANO SILVA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Início de atividade
- 30/01/2023
- CNPJ
- 49.387.926/0001-70
- Estabelecimento
- Matriz · LONDRINA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 30/01/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 30/01/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAEs secundários (15)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 2740602 — Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 3299004 — Fabricação de painéis e letreiros luminosos
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(43) 33212040
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 43 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP43 contratos
43 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 115.043,56.
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 6815-0/2026
- Processo
- 14/2026
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 25/09/2026 a 25/09/2026
- Valor global
- R$ 972,50
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA.CANALETA 20 X 10 COM FITABUCHA NYLON N 10MODULO DE INTERRUPTOR 3 SEÇÕES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 7255
- Processo
- 000097/25
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 613,31
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 214
- Processo
- 25/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/08/2027
- Valor global
- R$ 19.260,60
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 5118-0/2026
- Processo
- 14/2026
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2026
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 4521-0/2026
- Processo
- 14/2026
- Assinatura
- 24/06/2026
- Vigência
- 24/06/2026 a 24/06/2027
- Valor global
- R$ 384,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA
- Contrato
- 2026NE000615
- Processo
- 20260422770
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 1.085,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
Futura e Eventual Aquisicao de Materiais de Construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SOORETAMA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
- Contrato
- 000159
- Processo
- 002267/2025
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 22/01/2027
- Valor global
- R$ 4.451,50
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
LAMPADA LED BULBO BASE E 27 BIVOLT 15W
MODULO DE INTERRUPTOR, SIMPLES, 10A, 250V
TOMADA DE SOBREPOR, 2P+T
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 29350
- Processo
- 233/2026
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 28/06/2026
- Valor global
- R$ 615,80
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 4169-0/2026
- Processo
- 14/2026
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Valor global
- R$ 1.097,50
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRATANIA · SERVIÇOS GERAIS
- Contrato
- 3347-0/2026
- Processo
- 1653/2025
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Valor global
- R$ 1.210,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIRETORIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES DETALHADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · GABINETE DO PREFEITO
- Contrato
- 3554-0/2026
- Processo
- 14/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SETOR DE URBANISMO.LUMENS - LUZ BRANCA, FRIO 2 1/2 E FIO 1 1/2, CONDUTOR DE COBRE, CABO ENTRE OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 4193
- Processo
- 000097/25
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 1.624,89
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
FILTRO DE LINHA;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-2 CAMPINAS
- Contrato
- 2026NE000113
- Processo
- 05800021892202628
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 10/07/2026
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DAUTFPR-MD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2026NE000108
- Processo
- 23064.030282/2025-97
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.714,75
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE MASTERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2026NE000396
- Processo
- 20260157812
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 59,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6
- Contrato
- 2026NE000397
- Processo
- 20260157812
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 22/05/2026
- Valor global
- R$ 325,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
REFLETOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONTAB.RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE014199
- Processo
- 154.00004044/2026-11
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
REATOR PARA LAMPADA VAPOR METALICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONTAB.RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE014200
- Processo
- 154.00004044/2026-11
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 172,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
HOLOFOTE, LAMPADA DE LED, LAMPADA SPOT, LAMPADA TUBULAR LEDS, LUMINARIA AUTONOMA DE EMERGENCIA,
LUMINARIA DE LED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE ECON. ADM. CONTAB.RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE014201
- Processo
- 154.00004044/2026-11
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 16/05/2026
- Valor global
- R$ 5.162,10
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E LUMINARIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 05800027644/2025-18
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/05/2026
- Valor global
- R$ 3.043,50
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
Aquisição de Materiais elétricos para atender a demanda da Secretaria de Serviços Urbanos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBIRATA · MUNICÍPIO DE UBIRATÃ
- Contrato
- 49
- Processo
- 9
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 10/04/2027
- Valor global
- R$ 1.225,50
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
Aquisição de materiais elétricos para manutenção predial da Procuradoria Regional da República da 3ª Região
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000058
- Processo
- 1.03.000.000509/2025-51
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 2.285,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA USO DA PENITENCIÁRIA DE DRACENA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
- Contrato
- 2026NE000218
- Processo
- 006.00089928/2026-11
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 1.834,25
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DA PENITENCIARIA DE DRACENA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
- Contrato
- 2026NE000219
- Processo
- 006.00089928/2026-11
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 397,50
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA PARA USO DA PENITENCIARIA DE DRACENA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE
- Contrato
- 2026NE000220
- Processo
- 006.00089928/2026-11
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 08/06/2026
- Valor global
- R$ 137,50
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
Aquisicao de mobiliarios e equipamentos de comunicacao para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistencia Social atraves do CadUnico
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
- Contrato
- 13
- Processo
- 83
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 13/03/2027
- Valor global
- R$ 2.233,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
Contratação de empresa visando a aquisição e instalação de mobiliário sob medida para a edificação destinada ao Café das Torres, junto ao Parque das Torres, localizado na Avenida Beira Lago, Bairro Velha Itá, no município de Itá-SC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITA · Departamento de Cultura
- Contrato
- 026/2026
- Processo
- 18/2026
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 1.019,82
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
Aquisição parcelada de equipamentos de processamento de dados para as Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Abatiá
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ABATIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ - PR
- Contrato
- 83
- Processo
- 035/2025
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 18/03/2027
- Valor global
- R$ 6.975,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVES E IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 2026NE000225
- Processo
- 006.00101231/2026-18
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 145,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA DO BANHEIRO DA COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO
- Contrato
- 2026NE01120
- Processo
- 006.0006.2008/2026-48
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 10/04/2026
- Valor global
- R$ 247,50
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE URBANISMO - PREDIO PUBLICOS.CANALETA 20X10, BUCHA NYLON, LAMPADA LED PAINEL, FITA ISOLANTE ENTRE OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INUBIA PAULISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE INÚBIA PAULISTA - SP
- Contrato
- 472
- Processo
- 000097/25
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2026
- Valor global
- R$ 8.153,33
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DAUTFPR-MD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000614
- Processo
- 23064.030282/2025-97
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 630,06
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
Aquisição de materiais de ornamentação natalina.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ABATIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ABATIÁ - PR
- Contrato
- 85
- Processo
- 68/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 02/11/2026
- Valor global
- R$ 538,10
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 01 UM ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BOM · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIO BOM
- Contrato
- 007215
- Processo
- 82
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 1.640,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO POR UM PERIODO DE 01 UM ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM - AMS - RB · AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 006406
- Processo
- 82
- Assinatura
- 10/09/2025
- Vigência
- 10/09/2025 a 10/09/2025
- Valor global
- R$ 270,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DISJUNTOR E REFLETOR) DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS QUISSAMÃ DO IF FLUMINENSE, PREGÃO Nº 90006/2025 UASG 158139. PROCESSO: 23458.000654.2025-27.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · IFF - CAMPUS QUISSAMA
- Contrato
- 2025NE000088
- Processo
- 23458.000654.2025-27
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 358,90
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2025NE000191
- Processo
- 23064.030282/2025-97
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.357,75
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CAMPUS SANTA HELENA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA
- Contrato
- 2025NE000059
- Processo
- 23064.029714/2025-17
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 473,50
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, NOS MOLDES DO DESPACHO Nº 49/2025 - GAP-POS/CMPPOS/IFGOIANO - CAMPUS POSSE - PROCESSO ELETRONICO: 23727.000449.2025-44
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · IF GOIANO - CAMPUS POSSE
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23727.000449.2025-44
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.398,80
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) LÂMPADAS LED TUBULAR T8 10W 60CM PARA USO NO ERERIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES · SECRETARIA DE RECEPCAO E APOIO _ RJ
- Contrato
- 2025NE000066
- Processo
- 09003200019202565
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 118,80
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
Aquisição de materiais para realização de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos sistemas elétricos das instalações da CMBH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
- Contrato
- 270
- Processo
- 2552/2024
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 37.549,60
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ILICINEA · Unidade Única
- Contrato
- 105
- Processo
- 87/2025
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 19/05/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
Aquisição de material de consumo - lâmpadas led - para a Delegacia Seccional de Polícia de Bauru
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2025NE00099
- Processo
- 20250198286
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 863,20
- CNPJ na fonte
- 49.387.926/0001-70
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
43 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.387.926/0001-70. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.