empresa · pessoa jurídica
BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA
“BAMBINI DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade30/01/2023
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 30/01/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (12)
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1811302 — Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
Endereço e contato
Telefone(55) 37444865 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 01/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP40 contratos
40 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 592.352,18.
CAIXA DÁGUA DESTINADA AO CURSO DE AGRONOMIA DO CAMPUS ARAPIRACA. PROC.: 23065.012867/2026-04. REQ.: 693.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
- Contrato
- 2026NE000800
- Processo
- 23065.012867/2026-04
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.978,41
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO EM POLIETILENO, COM CAPPACIDADE NOMINAL DE 5M³, DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DOS RESERVATORIOS INTERMEDIARIOS LOCALIZADOS NA COLONIA RODRIGO SILVA E NA LOCALIDADE DO FARIA EM SUBSTITUIÇÃO AO RESERVATORIO R19
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS · Serviço de Aguá e Saneamento - SAS Barbacena/MG
- Contrato
- 33
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2027
- Valor global
- R$ 5.674,00
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 40 FECHADURAS BIOMÉTRICAS, ITEM 2, DO PREGÃO 90001/2026, DA UG 200350, PARA DIVERSAS DEMANDAS DAS DELEGACIAS DE POLÍCIA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU, CASCAVEL E GUAÍRA/PR, EM ATENDIMENTO AO DESPACHO SELOG/DPF/FIG/PR 147169582, DE 21/07/26, PROCESSO 08389.009706/2025-06.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · DIVISAO DE POLICIA FEDERAL - FOZ DO IGUACU/PR
- Contrato
- 2026NE000296
- Processo
- 08389.009706/2025-06
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 44.815,60
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO AQUISICAO DE UNIDADES DE FECHADURA BIOMÉTRICA, CONFORME O OFICIO Nº 15 CONSTANTE DO PROCESSO SEI Nº 08350.028569/2025-38.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - MG
- Contrato
- 2026NE000326
- Processo
- 08350.028569/2025-38
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 165.817,72
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS BIOMÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA FEDERAL EM BRASILIA/DF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · COORDENACAO DE ADMINISTRACAO-COAD
- Contrato
- 2026NE001023
- Processo
- 08200.011444/2026-73
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.203,90
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO ELI- TELEFONE 55-97337684 - EMAIL [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2026NE000118
- Processo
- 23072.224317/2026-39
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.268,70
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
Aquisicao de Equipamentos para Seguranca Alimentar das Comunidades Quilombolas Municipio de Sao Lourenco do Sul RS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL · Municipio de São Lourenço do Sul
- Contrato
- 005676
- Processo
- 19
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 17.325,00
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
Aquisição de material elétrico, hidráulico e diversos para secretarias e departamentos, pó de pedra e materiais para rede de água na localidade de Esquina Bonita para executar demandas da emenda parlamentar, conforme Processo Nº 24/1500-00014/2-0, Convênio FPE Nº 1333/2025.O processo Licitatório é exclusivo às Empresas beneficiárias da LC Nº 123/2006.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO · MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS
- Contrato
- 108
- Processo
- 25
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 4.775,78
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
aquisição de materiais para construção de stufas agricolas e galpao para produção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO BOM · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
- Contrato
- 32
- Processo
- 320/2025
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 06/04/2026
- Valor global
- R$ 774,54
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - DPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000245
- Processo
- 23087.005602/2025-11
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 33.029,16
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS, POR MENOR PREÇO POR ITEM, POR REGISTRO DE PREÇO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ELOI MENDES · SECRETARIA DE OBRAS PUBL E SERV URBANOS
- Contrato
- 6
- Processo
- 150
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 29/01/2027
- Valor global
- R$ 48.496,25
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
PREGÃO ELETRÔNICO N° 90007/2025, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO, CAMPUS
SATUBA UASG 158382
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL · INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
- Contrato
- 2025NE000294
- Processo
- 23041038162/2025-04
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.002,50
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
[LICITA - 2024] AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO - - PARA A FAZENDA EXPERIMENTAL - - PROCESSO 23444.000555.2024-13 - PE 90023/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · CAMPUS SORRISO__IFECT MT
- Contrato
- 2025NE000256
- Processo
- 23444.000555.2024-13
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 993,15
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE MAT. PROTEÇÃO E SEGURANÇA - DEPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001864
- Processo
- 23087.005602/2025-11
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 768,12
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE MAT. PROTEÇÃO E SEGURANÇA - DEPTO. DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001865
- Processo
- 23087.005602/2025-11
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.536,24
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
PE 90076/2024
ITEM 9 - RESERVATÓRIO
ITEM 10 - RESERVATÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE002021
- Processo
- 23100.019103/2025-87
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 13.653,78
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001623
- Processo
- 23087.005602/2025-11
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.217,44
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE001467
- Processo
- 23087.005602/2025-11
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.376,84
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO · INSTITUTO F.E.C.T/CAMPUS GUARANTÃ DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000100
- Processo
- 23788.000393.2024-22
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.979,45
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
012168/2025 SIE - UGR - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 63118-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE005463
- Processo
- 23081.081986/2024-39
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 337,48
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
008549/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - UFSM-CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003519
- Processo
- 23081.081986/2024-39
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 674,96
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
008030/2025 SIE - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 63118-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGA: PREDIO 78 - DEPTO. DE ZOOTECNIA - SECRETARIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003279
- Processo
- 23081.081986/2024-39
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 932,20
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
006158/2025 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - UFSM-CS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002225
- Processo
- 23081.081986/2024-39
- Assinatura
- 07/07/2025
- Vigência
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 168,74
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000707
- Processo
- 23087.005602/2025-11
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 46.087,20
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
Material de consumo Defesa Civil Retificado I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO PARDO · EXECUTIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 003683
- Processo
- 170
- Assinatura
- 13/05/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 13/05/2025
- Valor global
- R$ 5.940,00
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA AS HORTAS URBANAS, RECURSO PROVENIENTE DO CONVÊNIO Nº 951515/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARAPUAVA · SEMAG - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Contrato
- 64
- Processo
- 238/2024
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 10.922,40
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
Aquisição de materiais descartáveis diversos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Link https://pncp.gov.br/app/editais/46139952000191/2024/175
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
- Contrato
- 016
- Processo
- 6088/2024
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 17/03/2026
- Valor global
- R$ 23.880,00
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
"Aquisição de Materiais Hidraúlicos, Tubos e Conexões" via contrato conforme itens a seguir relacionados:
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL · DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS
- Contrato
- 048
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 10/03/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
aquisição de materiais de construção para atender diversas secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 14
- Processo
- 172/2024
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 21/02/2026
- Valor global
- R$ 19.101,54
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · FUNDACAO NACIONAL DO INDIO-GUARAPUAVA/PR
- Contrato
- 2024NE000337
- Processo
- 08761.000193/2024-84
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 6.080,00
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SUPRIR DEMANDAS DE REPAROS NAS ADUTORA
S DE ÁGUA BRUTA E TRATADA, NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E LIGAÇÕES DOMICI
LIARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2024NE000232
- Processo
- 25034.000372/2023-74
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.218,75
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS, DO SAMAE DE CAXIAS DO SUL - RS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 4315
- Processo
- 2024008157
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 06/11/2024
- Valor global
- R$ 1.468,90
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS, DO SAMAE DE CAXIAS DO SUL - RS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 4316
- Processo
- 2024008157
- Assinatura
- 27/09/2024
- Vigência
- 07/10/2024 a 06/11/2024
- Valor global
- R$ 1.092,66
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA GERÊNCIA DE TRATAMENTO DE ÁGUA, VISANDO O ATENDIMENTO AS DIVERSAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 3928
- Processo
- 2024011329
- Assinatura
- 18/09/2024
- Vigência
- 30/09/2024 a 30/10/2024
- Valor global
- R$ 5.932,56
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
Aquisicao de caixas d’agua para atender as necessidades da comunidade Quilombola Cota localizada no bairro Taquaral as margens da rodovia MG 167 no municipio de Tres Coracoes-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES CORACOES · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
- Contrato
- 000104
- Processo
- 000357/2024
- Assinatura
- 01/08/2024
- Vigência
- 01/08/2024 a 31/07/2025
- Valor global
- R$ 4.314,95
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
Aquisição de material hidráulico para a construção dos sistemas de adução, reservação, distribuição e ligações prediais para a localidade de Flor da Serra.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BRAGA · Prefeitura Municipal de Braga
- Contrato
- 44
- Processo
- 73
- Assinatura
- 05/06/2024
- Vigência
- 05/06/2024 a 05/06/2025
- Valor global
- R$ 3.417,66
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
Aquisição de material elétrico, hidráulico e diversos para secretarias e departamentos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO · MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO/RS
- Contrato
- 165
- Processo
- 60
- Assinatura
- 13/05/2024
- Vigência
- 13/05/2024 a 30/06/2024
- Valor global
- R$ 14.038,05
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
a contratação de empresa para fornecimento de Materiais Hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 116
- Processo
- 1/2024
- Assinatura
- 18/04/2024
- Vigência
- 18/04/2024 a 18/04/2025
- Valor global
- R$ 24.618,55
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
Aquisicao de 01 uma lavadora de alta pressao e 03 tres tanques de polietileno de 10.000 litros cada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 234
- Processo
- 48/2023
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 13.410,00
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
PR 0023/2023 - 23071.005556/2023-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2023NE001199
- Processo
- 23071.005556/2023-59
- Assinatura
- 04/10/2023
- Vigência
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.029,00
- CNPJ na fonte
- 49.389.734/0001-01
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.389.734/0001-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ELI TEREZA TONELLO MARTINS | PF | Sócio-Administrador | 71 a 80 anos | 30/01/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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