empresa · pessoa jurídica
GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade03/02/2023
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 03/02/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4683400 — Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
CNAEs secundários (22)
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623199 — Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4692300 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Endereço e contato
Telefone(45) 98441439
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 26/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 25/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 26/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 27/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP76 contratos
76 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 746.528,34.
001485/2026 SIE - ALMOXARIFADO CENTRAL - DIVISAO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00710 73243-6 OS DADOS BANCÁRIOS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2026NE000579
- Processo
- 23081.073976/2025-19
- Assinatura
- 11/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 970,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
EMPENHO EMITIDO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CASA DOS ESTUDANTES DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PREGÃO 90012/2024. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 112/2026. REC. SPO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2026NE000376
- Processo
- 23073.062627/2025-62
- Assinatura
- 19/02/2026
- Vigência
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.109,80
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GRÃO VERDE (ISCA GRANULADA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 219849
- Processo
- 86
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 16/12/2025
- Valor global
- R$ 1.024,59
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA AQUISIÇÃO DE GRÃO VERDE (ISCA GRANULADA) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°021/2025, EM ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS GO
- Contrato
- 219870
- Processo
- 15012
- Assinatura
- 14/12/2025
- Vigência
- 14/12/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 224,91
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
A presente licitação tem por objeto a aquisição de insumos agrícolas para atender a demanda do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAR EMATER, conforme especificações técnicas do termo de referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PARANA - IAPAR-EMATER · IDR - Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR-EMATER
- Contrato
- 233
- Processo
- 1583
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 09/12/2025 a 08/04/2026
- Valor global
- R$ 643.780,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS, PREGÃO 90020/2024, UASG
158009, CONFORME SRE (DOC. SEI 3893948) - PROC. SEI 23411.019769/2025-21, CÂMPUS IVAIPORÃ, EMPRESA GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS IVAIPORÃ
- Contrato
- 2025NE000168
- Processo
- 23411.019769/2025-21
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.304,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Constitui objeto da presente licitacao o Registro de Precos pelo periodo de 12 meses para aquisicao futura eventual e parcelada de materiais de higiene limpeza copa cozinha e descartavel destinados a suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E SEGURANCA PUBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA PECUARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E BEM ESTAR ANIMAL SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA TURISMO E EVENTOS cujas especificacoes estao detalhadas no Termo de Referencia Anexo I deste Edital e demais anexos. A existencia deste registro de precos nao obriga a Administracao a firmar futuras contratacoes sendo lhe facultada a realizacao de procedimento especifico para aquisicao pretendida bem como assegurado aos licitantes beneficiarios a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010944
- Processo
- 84
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 161,79
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº291/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO CAMPUS. PREGÃO 90614/2025. 2025NC000514 - PROGRAMA MAIS GENÉTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000712
- Processo
- 23346.001151.2025-36
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 255,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
AQUISIÇÃO DE INSETICIDA ISCA GRANULADO PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PARQUES E PRAÇAS.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NºDEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.816/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 8105
- Processo
- 000180/24
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2025
- Valor global
- R$ 302,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Constitui objeto da presente licitacao o Registro de Precos pelo periodo de 12 meses para aquisicao futura eventual e parcelada de materiais de higiene limpeza copa cozinha e descartavel destinados a suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E SEGURANCA PUBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA PECUARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E BEM ESTAR ANIMAL SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA TURISMO E EVENTOS cujas especificacoes estao detalhadas no Termo de Referencia Anexo I deste Edital e demais anexos. A existencia deste registro de precos nao obriga a Administracao a firmar futuras contratacoes sendo lhe facultada a realizacao de procedimento especifico para aquisicao pretendida bem como assegurado aos licitantes beneficiarios a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 010658
- Processo
- 84
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 17/11/2025
- Valor global
- R$ 452,33
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Constitui objeto da presente licitacao o Registro de Precos pelo periodo de 12 meses para aquisicao futura eventual e parcelada de materiais de higiene limpeza copa cozinha e descartavel destinados a suprir as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO E SEGURANCA PUBLICA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA PECUARIA DESENVOLVIMENTO RURAL E BEM ESTAR ANIMAL SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA TURISMO E EVENTOS cujas especificacoes estao detalhadas no Termo de Referencia Anexo I deste Edital e demais anexos. A existencia deste registro de precos nao obriga a Administracao a firmar futuras contratacoes sendo lhe facultada a realizacao de procedimento especifico para aquisicao pretendida bem como assegurado aos licitantes beneficiarios a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE QUARAI · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 008804
- Processo
- 84
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 144,95
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
"ELABORAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO E ARBORIZAÇÃO URBANA, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS/SP, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES".
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 7814
- Processo
- 187
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 76,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA SANTA PAULA. HAVENDO
DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA,
PREVALECERA ESTE ULTIMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2025NE001046
- Processo
- 23086.021371/2024-11
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VASO DE PLASTICO, PE 90020/2024, PROCESSO LICITATORIO 23411.001516/2024-11, PROCESSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA 23411.014525/2025-52, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000078
- Processo
- 23411.014525/2025-52
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 584,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Aquisicao de materiais de limpeza higiene descartavel e outros para as Secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 005913
- Processo
- 90016
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 9,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
(2025RM001469)- PR: 90021/2024 CER005. PROCESSO LICITACAO 23205.019623/2024-31. SOLICITANTE: ERECHIM (1044-CER). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE000710
- Processo
- 23205.020867/2025-47
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 52,94
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
AQUISIÇÃO DE FORMICIDA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE028037
- Processo
- 154.00006777/2025-17
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 472,45
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VASO DE PLÁSTICO, PE 90020/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001516/2024-11, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 23411.014525/2025-52, CAMPUS IRATI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ/CÂMPUS IRATI
- Contrato
- 2025NE000055
- Processo
- 23411.014525/2025-52
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 163,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA,COZINHA,EMBALAGEM E PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA
- Contrato
- 2025NE001170
- Processo
- 00600286849/2025-68
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 3.347,40
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
(2025RM001495)- PR: 90021/2024 FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. PLANO DE ACAO: CCL055. PROCESSO LICITACAO 23205.019623/2024-31. SOLICITANTE: CERRO LARGO (1038-CCL). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE000673
- Processo
- 23205.021278/2025-86
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 26,47
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Aquisicao de materiais de limpeza higiene descartavel e outros para as Secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 004476
- Processo
- 90016
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Aquisicao de materiais de limpeza higiene descartavel e outros para as Secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 004460
- Processo
- 90016
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 15/07/2025 a 15/07/2025
- Valor global
- R$ 9,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Aquisicao de materiais de limpeza higiene descartavel e outros para as Secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 004420
- Processo
- 90016
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 14/07/2025
- Valor global
- R$ 40,50
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
006600/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS NATURAIS E EXATAS - JSRDIM BOTANICO - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE002464
- Processo
- 23081.081986/2024-39
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 281,80
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90020/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012658/2025-94, CAMPUS UMUARAMA, GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000089
- Processo
- 23411.012658/2025-94
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 116,80
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE 90020/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.012658/2025-94, CAMPUS UMUARAMA, GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST.FED.DO PARANÁ/CÂMPUS UMUARAMA
- Contrato
- 2025NE000090
- Processo
- 23411.012658/2025-94
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 163,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Aquisicao de materiais de limpeza higiene descartavel e outros para as Secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 004357
- Processo
- 90016
- Assinatura
- 10/07/2025
- Vigência
- 10/07/2025 a 10/07/2025
- Valor global
- R$ 3,60
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Aquisicao de materiais de limpeza higiene descartavel e outros para as Secretarias do Municipio de Formosa do Oeste PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 004238
- Processo
- 90016
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/07/2025
- Valor global
- R$ 180,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
- Contrato
- 00025
- Processo
- 006.00413417/2024-55
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.024,80
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL E ANIMAIS DE GRANDE PORTE APREENDIDOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI · MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI
- Contrato
- ATA DE RP N.º 014-D/2025
- Processo
- 000028/25
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 09/06/2026
- Valor global
- R$ 882,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
004849/2025 -SIE - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00710 73243-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - UGR - CAMPUS PALMEIRA DAS MISSÕES
FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001645
- Processo
- 23081.081121/2024-72
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 86,70
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA DO IFRS CAMPUS SERTÃO.
REQUISIÇÃO EMPENHO Nº 07/2025 - DPA - DESPACHO DAOF Nº 32/2025
PE 90016/2024 - UASG 158141
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23371.000698/2024-26
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.975,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Aquisição de materiais de Construção para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações do SAAE/SGA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
- Contrato
- 06050002/2025
- Processo
- 250003-1/2025
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
002854/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - DEPARTAMENTO DA CLINICA DE GRANDES ANIMAIS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE001036
- Processo
- 23081.081121/2024-72
- Assinatura
- 17/04/2025
- Vigência
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 410,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
AQUISIÇÃO DE INCETICIDA ISCA GRÃO VERDE PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 969/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 2466
- Processo
- 000180/24
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2025
- Valor global
- R$ 146,60
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
001914/2025 SIE - CENTRO DE CIENCIAS RURAIS - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - DADOS BANCARIOS DEVEM ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE000746
- Processo
- 23081.081986/2024-39
- Assinatura
- 31/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 38,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 90016/2024 - UASG 158141. REQUISITANTE: PÂMELA ORUOSKI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2025NE000030
- Processo
- 23366.000586/2024-44
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 225,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CAMPO DA FAZENDA ESCOLA ALDEIA. INT.: CUEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO · INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENÇA
- Contrato
- 2025NE000013
- Processo
- 23336.250799.2024-72
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 910,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Registro de Preços para eventual aquisição de material de material de limpeza, higiene, copa e cozinha para atender as necessidades das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de Pompéu/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMPEU · MUNICIPIO DE POMPEU
- Contrato
- ATA 07 154/2024
- Processo
- 000154/24
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
PR 90016/2024 - UASG 158141 - INSUMOS AGRÍCOLAS - 23360001055202429 - IE CAMPUS BG 0100157181
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONÇALVES
- Contrato
- 2025NE000052
- Processo
- 23360001055202429
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 638,10
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000180/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE INCETICIDA ISCA GRANULADO GRÃO VERDE, PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CLARA DO SUL. DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALIQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL 350/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 829
- Processo
- 000180/24
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 06/02/2025
- Valor global
- R$ 146,60
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Registro de Preços para Insumos Químicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAQUI · Prefeitura de Itaqui
- Contrato
- 68
- Processo
- 9150
- Assinatura
- 28/01/2025
- Vigência
- 28/01/2025 a 27/02/2025
- Valor global
- R$ 792,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
EMENDA PARLAMENTAR 443900011 ¿ AUTOR: NIKOLAS FERREIRA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS AGRÁRIAS EM UNAÍ. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ESTE ÚLTIMO. ND: 3146
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI · UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
- Contrato
- 2024NE001424
- Processo
- 23086.021371/2024-11
- Assinatura
- 23/01/2025
- Vigência
- 23/01/2025 a 23/05/2025
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE MUDAS SANFONADO, PARA SEREM UTILIZADOS NO PLANTIO DE MUDAS PARA O EVENTO ANUAL DA VI VIRADA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO N° 27994.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA · FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 138611
- Processo
- 8620
- Assinatura
- 09/01/2025
- Vigência
- 09/01/2025 a 09/01/2025
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROJETO DE OFICINA TERAPEUTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-FED-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2024NE001551
- Processo
- 024.00147855/2024
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 80,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS REFERENTE PROCESSO 23429.000046.2024-89 E PREGÃO 90313/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED. SAO PAULO - CAMPUS BIRIGUI
- Contrato
- 2024NE000051
- Processo
- 23429.000046.2024-89
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 950,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS, CAMPUS MANHUACU, PREGAO 90106/2024, PROCESSO 23223.003083/2023-74. SOLICITACAO 275/2024-MNUDAP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST. FED. SUDESTE MG - CAMPUS MANHUACU
- Contrato
- 2024NE000166
- Processo
- 23223.0003083/2023-7
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.211,75
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
(2024RM002882)- PR: 90021/2024 PLANO DE ACAO: CLS004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIOS. PROCESSO LICITACAO 23205.019623/2024-31. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CLS). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2024NE001352
- Processo
- 23205.035011/2024-95
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 123,08
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
(2024RM002906)- PR: 90021/2024 PLANO DE ACAO: CLS 0005 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021. PROCESSO LICITACAO 23205.019623/2024-31. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CLS). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2024NE001369
- Processo
- 23205.035287/2024-73
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.691,46
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
(2024RM002896)- PR: 90021/2024 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021 PLANO DE ACAO: CCH005. PROCESSO LICITACAO 23205.019623/2024-31. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2024NE001377
- Processo
- 23205.035405/2024-43
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 676,00
- CNPJ na fonte
- 49.457.274/0001-01
Mais 26 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.457.274/0001-01. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ERONI SILVA OLIVEIRA COMELLI | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 15/12/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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