empresa · pessoa jurídica
MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
“MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade07/02/2023
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 07/02/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAEs secundários (17)
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7319002 — Promoção de vendas
Endereço e contato
Telefone(54) 31940673
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP403 contratos
403 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 367.149,18.
Fornecimento de materiais de escritório destinados ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
- Contrato
- NE96402
- Processo
- 6076.2026/0000482-1
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/10/2026
- Valor global
- R$ 5.063,79
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Aquisição de guardanapo, item 3 da Dispensa Eletrônica nº 61/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS · CONSELHO REG.DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 2133
- Processo
- 26.9.000009893-5
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 564,00
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE520899
- Processo
- 154.00010579/2026-21
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 4.165,38
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
aquisição de materiais de consumo e materiais permanentes para as Unidades de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOIANIA
- Contrato
- 8383
- Processo
- 26290000251682
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 1.803,00
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
PEDIDO Nº 1633292- PNCP 379/2026
O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE CONFORME ESPECIFICADO NO EDITAL A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA A SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA
- Contrato
- 2026NE001740
- Processo
- 33409.009005/2026-10
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.484,10
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE
- Contrato
- 2026NE000167
- Processo
- 25385.000126/2026-85
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 4.022,00
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISICAO DE PAPEL ADESIVO TRANSPARAENTE E PILHA BOTAO PROCESSO 20.02.0400.0000051/2026-98 DISPENSA DE LICITACAO 51/2026 PORTO ALEGRE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 4ª REGIAO/RS
- Contrato
- 259
- Processo
- 20.02.0400.0000051/2026-98
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 335,16
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA, PARA USO NESTA UNIDADE, NO EXERCÍCIO DE 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI
- Contrato
- 2026NE000791
- Processo
- 006.00253184/2026-97
- Assinatura
- 01/09/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 747,62
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA, COZINHA E LIMPEZA, INCLUINDO ENTREGA, TAXAS E/OU FRETES, PARA REABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO CORE-MG, CONFORME ITEM 03 DO TERMO DE REFERÊNCIA 31/2026, SENDO: COLA BASTÃO, BRANCA, ATÓXICA, APLICAÇÃO PAPEL – 40 GRS – 150 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 1,93; ITEM 05, SENDO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6 – CAIXA COM 5.000 UNIDADES – 10 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 3,73; ITEM 16, SENDO: COADOR DE CAFÉ DESCARTÁVEL NÚMERO 103, PACOTE DE 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO – 20 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 4,45; E ITEM 17, SENDO: GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 22 CM, BRANCO, PACOTE DE 50 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO – 100 UNIDADES – VALOR UNITÁRIO R$ 2,37.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS · CONSELHO REGIONAL DOS REP. COMERCIAIS DE MG
- Contrato
- 2026NE000198
- Processo
- 018/2026
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 01/09/2026 a 01/12/2026
- Valor global
- R$ 652,80
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Aquisição de Material Consumo Materiais de Limpeza, Descartáveis, Peças e Acessórios para Computadores e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
- Contrato
- 2026NE000245
- Processo
- 058.00066512/2026-84
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 690,40
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Aquisição de materiais para escritório.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 41609
- Processo
- 397
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 29/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 126,49
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM PALMAS - SRTE/TO E AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM GURUPI/TO - GRUPO 2.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS · SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-GO
- Contrato
- 00009
- Processo
- 10180.001620/2026-96
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 28/08/2029
- Valor global
- R$ 3.892,02
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ/RS, DIVIDIDOS EM LOTES, COMPREENDENDO O LOTE 2 – HIGIENE (COM FORNECIMENTO PARCELADO EM TRÊS ENTREGAS, REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, CONFORME CRONOGRAMA ESTABELECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO), OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ / RS · CAMARA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ - RS
- Contrato
- 00007
- Processo
- 19/2026
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 2.529,55
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Registro de precos para futura e eventual aquisicao de materiais de expediente materiais de escritorio papelaria suprimentos de impressao e demais itens de apoio administrativo bem como para a contratacao de servicos de confeccao de carimbos personalizados destinados ao atendimento das necessidades dos setores da Camara Municipal de Catas Altas MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS · CAMARA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS
- Contrato
- 000315
- Processo
- 26
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 26/08/2026
- Valor global
- R$ 246,40
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Aquisição de suprimentos e equipamentos de informática e energia, incluindo filtros de linha, mouses sem fio, carregadores de pilhas, pilhas recarregáveis (AA e AAA), nobreak e cabo adaptador HDMI para Mini HDMI .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CARMO DO CAJURU-CAMARA MUNICIPAL · CORPO LEGISLATIVO
- Contrato
- 153
- Processo
- 130/2026
- Assinatura
- 19/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 879,68
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
INSUMOS PARA CERIMONIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 00197
- Processo
- 12/2026
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 1.894,50
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE POR MEIO DA DISPENSA 63/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2026NE000147
- Processo
- 23079.226450/2026-60
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 457,80
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Empenho referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente e suprimentos de informática, conforme Processo Administrativo 077/2026 1DOC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU · CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
- Contrato
- 616
- Processo
- 15
- Assinatura
- 10/08/2026
- Vigência
- 10/08/2026 a 10/08/2026
- Valor global
- R$ 300,57
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Registro de precos para futura e eventual aquisicao de materiais de expediente materiais de escritorio papelaria suprimentos de impressao e demais itens de apoio administrativo bem como para a contratacao de servicos de confeccao de carimbos personalizados destinados ao atendimento das necessidades dos setores da Camara Municipal de Catas Altas MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS · CAMARA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS
- Contrato
- 000280
- Processo
- 26
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 4.373,85
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (LAPISEIRA, RECADO AUTO ADESIVO, COLA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2026NE000216
- Processo
- 058.00072661/2026-82
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 1.094,20
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (ADESIVO INSTANTANEO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2026NE000217
- Processo
- 058.00072661/2026-82
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 8,50
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Aquisicao de diversos materiais de expediente Material para manutencao de Bens Moveis e Material Eletrico e Eletronico para atendimento das necessidades da Camara Municipal de Vereadores de Dom Pedrito RS. Pesquisa Gerada pelo Almoxarifado 2 ALMOXARIFADO CAMARA Pedido de Compra numero 19 2026 atraves do Cidade360 CM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE DOM PEDRITO-RS · Câmara Municipal Dom Pedrito
- Contrato
- 000415
- Processo
- 974/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 776,80
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.
PROCESSO Nº 23845.000221/2026-99
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS JUAZEIRO
- Contrato
- 2026NE000053
- Processo
- 23845.000221/2026-99
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.380,00
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO, CONFORME DEMANDA, DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAIS DE LIMPEZA, ITENS DE COPA E COZINHA, BEM COMO MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM · CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP
- Contrato
- 14
- Processo
- 878/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/08/2027
- Valor global
- R$ 3.845,90
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Aquisição de: 120pct.(100un. cada-50ml.) copo descartável de plástico, 250pct.(100un. cada-200ml.) copo descartável de plástico e 50pct.(500un. cada) mexedor de café descartável, conforme descrito no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PONTE NOVA CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG
- Contrato
- 2026NE297
- Processo
- 43
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 2.154,48
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
DISPENSA DE LICITACAO 75/2026 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG
- Contrato
- 2026NE000086
- Processo
- 23072.229398/2026-63
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.362,00
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente, bobina para relógio de ponto e outros materiais para a Câmara Municipal de Guaxupé
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE GUAXUPE · CAMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - MG
- Contrato
- 14
- Processo
- 16/2026
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 24/01/2027
- Valor global
- R$ 5.725,73
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Aquisição de utensílios domésticos e de cozinha- coador de pano para café/ mop giratório completo, composto por balde com capacidade mínima de 6 ils.
AF: 4739
SC: 5360
SEI: 3524709.420.00016262/2026-40
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 10894/2026
- Processo
- PL-198/2026 - DE - 74
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.038,60
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA - PASTA GRAMPO E TRILHO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.PINDAMONHANGABA
- Contrato
- 2026NE000968
- Processo
- 015.00238524/2026-41
- Assinatura
- 23/07/2026
- Vigência
- 23/07/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 155,50
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR E GRAFITES PARA A DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2026NE00434
- Processo
- 058.0006201/2026-15
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 424,20
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Aquisição e instalação de lousas brancas fixas, destinadas ao apoio didático pedagógico das aulas presenciais e híbridas realizadas nas salas 4 e 5 da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 916
- Processo
- 5869/2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 20/11/2026
- Valor global
- R$ 1.192,88
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS DE PAPELARIA, ORGANIZAÇÃO E ESCRITA), UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO INSTITUTO DE QUÍMICA - UG 153122. VERBA PROVENIENTE DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000099
- Processo
- 23079.226384/2026-28
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 68,03
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS DE PAPELARIA, ORGANIZAÇÃO E ESCRITA), UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121. VERBA PROVENIENTE DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000100
- Processo
- 23079.226384/2026-28
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 35,40
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS DE PAPELARIA, ORGANIZAÇÃO E ESCRITA), UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - UG 156828. VERBA PROVENIENTE DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000098
- Processo
- 23079.226384/2026-28
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5,48
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ITENS DE PAPELARIA, ORGANIZAÇÃO E ESCRITA), UMA VEZ SER IMPRESCINDIVEL A AQUISICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO CCMN - UG 153120. VERBA PROVENIENTE DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000097
- Processo
- 23079.226384/2026-28
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 262,80
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Prato e garfo de plástico, ambos descartáveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POLICIA JUD.MACRO SP.
- Contrato
- 2026NE00137
- Processo
- 058.00064774/2026-12
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 177,78
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, ITEM 5 - SACO PLÁSTICO 100 L, ITEM 11 - LIMPADOR PERFUMADO CONCENTRADO, ITEM 13 - PANO MULTIUSO ABSORVENTE, ITEM 15 - SACO PLÁSTICO DE LIXO 60 L, ITEM 16 - SACO PLÁSTICO DE LIXO, 20 L E ITEM 18 - ESPONJA LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL · CONS. REG. DOS REPRES. COMERCIAIS DO MS
- Contrato
- 00007
- Processo
- 004/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2027
- Valor global
- R$ 870,75
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE COPOS, DISPENSERS, MEXEDOR CAFÉ E PILHAS - REPOSIÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 0463/0358
- Processo
- 0185/2026
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 533,20
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e materiais de higiene e limpeza diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BARAO DE ANTONINA CAMARA MUNICIPAL · MSP-CÂMARA MUNICIPAL DE BARAO DE ANTONINA
- Contrato
- 008
- Processo
- 011
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 14/07/2027
- Valor global
- R$ 1.877,15
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ESTRUTURAÇÃO/AMBIENTAÇÃO DO PROJETO " PINTANDO O 7", QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUE REALIZARA QUATRO EDIÇÕES NO DECORRER DO ANO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO VERDE
- Contrato
- 337529
- Processo
- 493742026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 260,35
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A ESTRUTURAÇÃO/AMBIENTAÇÃO DO PROJETO " PINTANDO O 7", QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, QUE REALIZARA QUATRO EDIÇÕES NO DECORRER DO ANO DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIO VERDE
- Contrato
- 337533
- Processo
- 493742026
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 08/08/2026
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UFV - CAMPUS FLORESTAL
- Contrato
- 2026NE000118
- Processo
- 23114.908059/2026-11
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 517,20
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Contratacao de pessoa juridica para fornecimento de chas e copo descartavel para a PJM em Belem/PA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2026NE000467
- Processo
- 19.03.0002.0000126/2025-46
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 20/07/2026
- Valor global
- R$ 2.068,48
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · INCRA-SEDE/DF
- Contrato
- 2026NE000387
- Processo
- 54000.015898/2026-97
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 149,00
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE PASTAS SUSPENSAS PARA USO DA INSPETORIA E ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 12266
- Processo
- 14080/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 732,50
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Aquisição: Compra de NICHO ORGANIZADOR Organizador de mesa tipo conjugado Quadrado.
AF: 4487
SC: 4991
SEI: 3524709.420.00014904/2026-76
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- Contrato
- 10501/2026
- Processo
- PL-171/2026 - DE - 63
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 246,00
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PREFEITURA REGIONAL SAPOPEMBA · PMSP - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA
- Contrato
- 2026NE074848
- Processo
- 6061.2026/0000600-8
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 03/07/2026
- Valor global
- R$ 1.356,26
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
CANETA ESFEROGRAF. PONTA MED. 1.0, AZUL [CX 50UN]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - IPREMU · INSTITUTO DE PREV.DOS SER. PUB.MUN.UBERLANDIA
- Contrato
- 31497
- Processo
- 7
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 51,18
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
CANETA ESFEROGRAF. PONTA MED. 1.0, PRETA [CX50UN]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - IPREMU · INSTITUTO DE PREV.DOS SER. PUB.MUN.UBERLANDIA
- Contrato
- 5
- Processo
- 7
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 25,59
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
CANETA ESFEROGRAF. PONTA MED 1.0 VERMELHA [CX 50UN]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA - IPREMU · INSTITUTO DE PREV.DOS SER. PUB.MUN.UBERLANDIA
- Contrato
- 6
- Processo
- 7
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 25,59
- CNPJ na fonte
- 49.506.420/0001-33
Mais 353 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.506.420/0001-33. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| PATRICIA MAFFINI | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 13/11/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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