empresa · pessoa jurídica
49.604.476 MICHELLE CRISTINA ESTEVES MARTINS
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade14/02/2023
Capital socialR$ 20.000,00
Simples Nacional — Optante desde 14/02/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (15)
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 8219901 — Fotocópias
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4785799 — Comércio varejista de outros artigos usados
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
Endereço e contato
EndereçoRUA MARIA LUCIA DOS REIS 900 SALA 01, LOTEAMENTO PARQUE RESIDENCIAL DA LEALDADE — SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15054620
Telefone(17) 81404556
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 03/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP74 contratos
74 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 72.072,44.
O PROCESSO TRATA DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS DE IMPRESSÃO E OUTROS CONSUMÍVEIS PARA USO COM EQUIPAMENTOS DE TIC - PARA SER USADO PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO OV -OBSERVATÓRIO DO VALONGO - UG 153126-VERBA PROVENIENTE DO PARTICIPATIVO 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000277
- Processo
- 23079.236658/2026-97
- Assinatura
- 26/08/2026
- Vigência
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 651,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
TONER HP-CF248A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC
- Contrato
- 2026NE001695
- Processo
- 006.00313900/2026-01
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 109,23
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Insumos de informática com entrega imediata para a sede do Cremec em Fortaleza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARA · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DO CEARA
- Contrato
- 2026NE202
- Processo
- 26.6.000005414-6
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 04/02/2027
- Valor global
- R$ 531,62
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IBCCF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000076
- Processo
- 23079.224386/2026-82
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 214,80
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TINTA BROTHER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ.
DISPENSA 62/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217920/2026-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000106
- Processo
- 23079.217920/2026-02
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 100,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TINTA HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ.
DISPENSA 62/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217920/2026-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000100
- Processo
- 23079.217920/2026-02
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.915,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TONER HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ.
DISPENSA 62/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217920/2026-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000102
- Processo
- 23079.217920/2026-02
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.682,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL DE TINTA BROTHER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.
DISPENSA 62/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217920/2026-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000105
- Processo
- 23079.217920/2026-02
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 547,50
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS BRUMADO - DISPENSA Nº 14/2026 UASG 156059, CONFORME AUTORIZACAO N. 4915417 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.000481/2026-54.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BRUMADO
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23846.000481/2026-54
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 10/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 619,92
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E OUTROS PARA A PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2026NE000376
- Processo
- 006.00147067/2026-95
- Assinatura
- 11/05/2026
- Vigência
- 11/05/2026 a 11/06/2026
- Valor global
- R$ 46,29
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA HP CONFORME PROC 08670.001090/2026-12, AUTORIZAÇÃO 52 (72849516). DL 14-2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AL
- Contrato
- 2026NE000091
- Processo
- 08670.001090/2026-12
- Assinatura
- 22/04/2026
- Vigência
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 260,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
REQ Nº 39-ALMX/DIVADM/EM, DE 11 FEV 26.
PROCESSO SPED: 64279.007954/2026-11.
UASG: 160298. DISPENSA ELETRONICA: 00004/2026.
2026NC004652-DGO, DE 10 MAR 26.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA 1ª REGIAO MILITAR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ
- Contrato
- 2026NE000453
- Processo
- 64279.007954/2026-11
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 440,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Aquisição de Toners HP451dn
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-ADMINISTRACAO GERAL-C.BAURU
- Contrato
- 150/144
- Processo
- 57/2026
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 494,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO, POR MEIO DE DISPENSA ELETRÔNICA, DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO NECESSIDADES DO FEMBOM/RIO VERDE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADE E DESCRIÇÃO ESTABELECIDOS NO AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · F ESPECIAL M CORPO DE BOMBEIRO DE RIO VERDE
- Contrato
- 321205
- Processo
- 1756152025
- Assinatura
- 08/01/2026
- Vigência
- 08/01/2026 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 1.460,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Cartucho Toner Impressora Hp
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS · CAMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - RJ
- Contrato
- 142
- Processo
- 709/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 236,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Cartucho Toner Impressora Hp -
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAIS · CAMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES - RJ
- Contrato
- 142-2
- Processo
- 709/2025
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 22/12/2026
- Valor global
- R$ 93,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
ID:00563 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10/PA, CONFORME CONDIÇÕES DO PROCESSO SEI 53569.002144/2025-06 (LOTE 1).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 10 ANATEL - PA
- Contrato
- 2025NE000087
- Processo
- 53569.002144/2025-06
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.252,50
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
PROT.:110202(1.120,00) INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0280597
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2025NE000623
- Processo
- 23852.004932/2025-62
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.120,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
PROT.:110201(594,00) FACULDADE DE ENGENHARIA
CONFORME AUTORIZAÇÃO 0280597
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2025NE000622
- Processo
- 23852.004932/2025-62
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE TIC PARA O CAMPUS BRUMADO, DISPENSA 44/2025 UASG 156059, CONF. AUTORIZACAO N. 4603462 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.002084/2025-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA · INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BRUMADO
- Contrato
- 2025NE000173
- Processo
- 23846.002084/2025-36
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 570,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TONER CONFORME SOLICITAÇAO DESPACHO SEAD 8(09449708).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ
- Contrato
- 2025NE000109
- Processo
- 08767000651202514
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.320,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL GUAPORÉ CONFORME O OFÍCIO 161 (SEI Nº 09447406), SUBSIDIADO ATRAVÉS DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC004594 (SEI 9161101).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ
- Contrato
- 2025NE000206
- Processo
- 08079.000536/2025-90
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 89,80
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Aquisição do item 23 de materiais de papelaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBA DO SUL · MRJ-INSTITUTO PREV. PARAIBA DO SUL
- Contrato
- 005
- Processo
- 29/2025
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 12/11/2026
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE INFORMÁTICA ( CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA) CONFORME SOLCITAÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA - UG 153123.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000284
- Processo
- 23079.254778/2025-95
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.TAUBATE
- Contrato
- 2025NE001938
- Processo
- 015.00467721/2025-94
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 26/11/2025
- Valor global
- R$ 78,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA, COR: PRETO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE · ESE-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE
- Contrato
- 2025NE000036
- Processo
- 25280.000281/2025-99
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE TONER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2025NE012096
- Processo
- 006.00318696/2025-25
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 05/09/2025
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA N.º 90001/2025, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORAS A SEREM UTILIZADOS NA SEDE ADMINISTRATIVA E NAS CASAS DE APOIO À SAÚDE DO ÍNDIO (CASAI) LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE JI-PARANÁ–RO, GUAJARÁ-MIRIM–RO, JARU–RO, ALTA FLORESTA DO OESTE/RO, PORTO VELHO–RO E HUMAITÁ–AM, VINCULADAS AO DSEI PORTO VELHO.25061.001867/2024-74
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO
- Contrato
- 2025NE000184
- Processo
- 25061.001867/2024-74
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 250,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Aquisição de materiais de informática para uso do CRCMS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MS
- Contrato
- 26-1
- Processo
- 9079621110000927.000016/2025-71
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
CONTATO: WALDILENE : (21) 99176-1197
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000008
- Processo
- 23079.211678/2025-74
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 90,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Aquisição de material de expediente
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO · CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRACAO-CFA/DF
- Contrato
- 1294
- Processo
- 476900.001635/2025-97
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 96,42
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Compra de cartuchos e bobina de papel da impressora plotter para a impressão de projetos de engenharia utilizados no departamento de planejamento e obras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
- Contrato
- 355
- Processo
- 362/2025
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 12/04/2025
- Valor global
- R$ 528,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Aquisição de materiais de escritório necessários para atender diversos setores do SFMSA no 1º Semestre do Ano 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2025NE000071
- Processo
- 021/2025
- Assinatura
- 28/01/2025
- Vigência
- 28/01/2025 a 07/02/2025
- Valor global
- R$ 208,50
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
EMPENHO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA O CURSO DE COSTUREIRO DO PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME SOLICITAÇÃO 2506804 E AUTORIZAÇÃO 2507270, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23243.013021/2024-13.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2024NE000248
- Processo
- 23243.013021/2024-13
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.070,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA: CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 14196
- Processo
- 01-P-47174/2024
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 20/01/2025
- Valor global
- R$ 150,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Aquisição de material de informática (tintas) - itens 2 e 3 da Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO MARANHAO · CONSELHO REGIONAL DE MED. EST. DO MARANHAO
- Contrato
- 2024NE908
- Processo
- 24.10.000002837-9
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 11/02/2025
- Valor global
- R$ 275,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TONER TN2370 PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-L2540DW PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO E ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBGE NA PARAÍBA E DE SUAS AGÊNCIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA
- Contrato
- 00010
- Processo
- 03625.000217/2024-46
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 07/01/2025
- Valor global
- R$ 1.170,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Aquisição de cartuchos e toners para as impressoras disponíveis nas clínicas de Radiologia, Cardiologia e Fisioterapia da Policlínica Médica do CBMDF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 2024NE000229
- Processo
- 00053-00190678/2024-90
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.170,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQ. MATERIAL DE CONSUMO, CARTUCHO TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA, LEXMARK, CODIGO DE REFERÊNCIA: 60FBH00...
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.JABOTICABAL
- Contrato
- 2024NE002373
- Processo
- 015.00731414/2024-91
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 20/12/2024
- Valor global
- R$ 212,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER A DEMANDA DO IFCH. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 999/2024 // DISPENSA 90491/2024. PROAP CAPES 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA
- Contrato
- 2024NE003621
- Processo
- 23073.063417/2024-19
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 384,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES DESTA UNIDADE PRISIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CDP-ASP VANDA RITA BRITO DO REGO, OSASCO
- Contrato
- 2024NE01051
- Processo
- 20241178131
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 235,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Aquisição de 20 (vinte) refis de tinta, para impressora marca Epson, na cor preta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2024NE00295
- Processo
- 058.00123441/2024-62
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 26/12/2024
- Valor global
- R$ 480,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Aquisição de Material de Expediente para o atendimento das demandas dos diversos setores da Casa Militar do Governador.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA PARAIBA · CASA MILITAR
- Contrato
- 1705/2024
- Processo
- 1705/2024
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 168,37
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ESCRITÓRIO, PAPELARIA E IMPRESSOS, PARA ESTA UNIDADE PRISIONAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA
- Contrato
- 2024NE001483
- Processo
- 20241170482
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 03/12/2024
- Valor global
- R$ 399,60
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E OUTROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROVIS.II - PACAEMBU
- Contrato
- 2024NE00838
- Processo
- 20241053655
- Assinatura
- 31/10/2024
- Vigência
- 20/11/2024 a 20/11/2024
- Valor global
- R$ 743,82
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
A aquisição de refis de tinta para as impressoras Epson modelo L4260 e testador de cabo de rede portátil para a 3ª Auditoria da 3ª CJM, a fim de proporcionar suporte às atividades meio e finalísticas desempenhadas nesta justiça especializada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · STM-3A.AUDITORIA DA 3A.CJM/RS
- Contrato
- 2024NE000059
- Processo
- 000287/24-18.335
- Assinatura
- 29/10/2024
- Vigência
- 29/10/2024 a 29/11/2024
- Valor global
- R$ 1.620,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DE CARTUCHOS DE TONER PARA A IMPRESSORA BROTHER MFC 9640, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM UBERLÂNDIA-MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2024NE000488
- Processo
- 13031.517067/2024-49
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.400,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
“Aquisição de Suprimentos para Impressora”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 233844 e Nota de Empenho sob nº 2116/1451 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 2116/1451
- Processo
- 961/2024
- Assinatura
- 23/10/2024
- Vigência
- 31/10/2024 a 30/11/2024
- Valor global
- R$ 1.370,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Aquisição de garrafinhas de tinta - capacidade 65ml cada - para impressora EPSON ECO TANK L3250, nas cores: preto (ref. T544120-AL); ciano (T544220-AL). magenta (T544320-AL) e amarelo (T544420-AL) para o TRF 5ª Região.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE000744
- Processo
- 0007482-32.2024.4.05.7000
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 15/11/2024
- Valor global
- R$ 8.432,30
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Aquisição de Toners e Cartuchos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0710/0489
- Processo
- 622/2024 - FO/CAr.
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 18/10/2024 a 02/11/2024
- Valor global
- R$ 4.002,00
- CNPJ na fonte
- 49.604.476/0001-20
Mais 24 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.604.476/0001-20. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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