empresa · pessoa jurídica
DALO EMPREENDIMENTOS LTDA
“DALO EMPREENDIMENTOS”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade24/02/2023
Capital socialR$ 8.000,00
Simples Nacional — Optante desde 24/02/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAEs secundários (19)
- 1351100 — Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4684299 — Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4929999 — Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Endereço e contato
Telefone(41) 99315981
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 15/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP499 contratos
499 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.070.409,53.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 5881 UNIDADES DE PANO DE PRATO BRANCO, 3259 PANO DE LIMPEZA PARA PIA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 18377
- Processo
- 11906/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 62,14
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
Aquisição de itens para pessoas privadas de liberdade e insumos para o 2 semestre de 2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE
- Contrato
- 540
- Processo
- 006.00322790/2026-60
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 2.445,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 5881 UNIDADES DE PANO DE PRATO BRANCO, 3259 PANO DE LIMPEZA PARA PIA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16874
- Processo
- 11906/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 119,50
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 5881 UNIDADES DE PANO DE PRATO BRANCO, 3259 PANO DE LIMPEZA PARA PIA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16742
- Processo
- 11906/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 239,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE ENFERMARIA E ODONTOLOGIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL
- Contrato
- 2026NE000735
- Processo
- 006.00246907/2026-00
- Assinatura
- 17/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 06/09/2026
- Valor global
- R$ 2.187,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
Aquisição de material de copa para o Coren-RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS
- Contrato
- 1867 e Ordem de Compra nº 19/2026
- Processo
- 1040/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 888,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
Aquisição de material de copa para o Coren-RS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS
- Contrato
- 1871 e Ordem de Compra nº 21/2026
- Processo
- 1040/2026
- Assinatura
- 14/08/2026
- Vigência
- 17/08/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISICAO DE UNIDADES DE ESTOPA DE ALGODAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MG
- Contrato
- 2026NE000167
- Processo
- 08656.002481/2026-32
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.992,50
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
Pedido de contratação decorrente da ARP nº 042/2026. Protocolo Geral de origem da ARP: 1209/2025. Item(ns) nº 01,02,03 e 04: Papel higiênico e papel toalha interfolhado
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL · CÂMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 20260101000428
- Processo
- 006506
- Assinatura
- 13/08/2026
- Vigência
- 13/08/2026 a 13/08/2026
- Valor global
- R$ 43.344,50
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 5881 UNIDADES DE PANO DE PRATO BRANCO, 3259 PANO DE LIMPEZA PARA PIA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16336
- Processo
- 11906/2026
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 11/08/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 47,80
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 5881 UNIDADES DE PANO DE PRATO BRANCO, 3259 PANO DE LIMPEZA PARA PIA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 16214
- Processo
- 11906/2026
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 119,50
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
MATERIAL DE COPA E COZINHA - ALMOXARIFADO CENTRAL - USUP - 23075.044649/2026-10
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2026NE003265
- Processo
- 23075.044649/2026-10
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.575,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
PANO MULTI-USO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP
- Contrato
- 2026NE026072
- Processo
- 154.00011321/2026-41
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 05/09/2026
- Valor global
- R$ 6.790,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
PRODUTOS QUÍMICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- (UO) ESP-CETESB-CIA AMBIENTAL DO EST.DE SP · ESP-CETESB-CIA. AMBIENTAL DO EST DE S.PAULO
- Contrato
- 81402
- Processo
- 004/2026/309
- Assinatura
- 31/07/2026
- Vigência
- 31/07/2026 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 4.794,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, CONFORME REQUISICAO DE EMPENHO Nº 10/2026, PARA O DEPARTAMENTO DE PRODUCAO AGROPECUARIA DO CAMPUS SERTAO. PREGAO N.º 90010/2026/ UASG 158141. PROCESSO Nº 23371.000499/2026-80
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO
- Contrato
- 2026NE000200
- Processo
- 23371.000499/2026-80
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 475,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 5881 UNIDADES DE PANO DE PRATO BRANCO, 3259 PANO DE LIMPEZA PARA PIA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 15913
- Processo
- 11906/2026
- Assinatura
- 30/07/2026
- Vigência
- 30/07/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 239,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2026NE000201
- Processo
- 058.00070489/2026-22
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 19/08/2026
- Valor global
- R$ 4.452,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
Aquisição de material de consumo para abastecer o almoxarifado da Delegacia Seccional de Polícia de Itapeva e unidades policiais subordinadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA
- Contrato
- 2026NE00192
- Processo
- 05800048097/2026-87
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 1.380,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O IFC CAMPUS CONCÓRDIA, PE 90582/2025, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23351.005848/2026-98, SETOR REQUISITANTE SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO – SAN, SERVIDORAS REQUISITANTES FRANCIELI BIZZOTTO/SOFIA SCHULTZ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2026NE000402
- Processo
- 23351.007754/2025-72
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.620,44
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O CAMPUS CAMBORIU, CONFORME PREGAO Nº 90582/2025 - PEP 45/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2026NE000221
- Processo
- 23350.004212/2025-58
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 647,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000721
- Processo
- 23114.903270/2026-30
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 11.495,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
- Contrato
- 2026NE000047
- Processo
- 20260435539
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 177,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000170
- Processo
- 23206.000754/2026-04
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.290,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
SABONETE LIQUIDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-7.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL
- Contrato
- 2026NE00110
- Processo
- 058.00121078/2025-21
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
PL-COALM. PREGÃO 90004/2026.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.003711.2026-72.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS
- Contrato
- 2026NE000166
- Processo
- 23206.000834.2026-51
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 74,88
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA SANITÁRIA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2026NE000192
- Processo
- 058.00071491/2026-19
- Assinatura
- 20/07/2026
- Vigência
- 20/07/2026 a 20/10/2026
- Valor global
- R$ 705,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE PANO MULTI-USO COMPOSTO DE 80% DE CELULOSE E 20% POLIPROPILENO, QUIMICAMENTE INERTE, BAIXA LIBERACAO DE PARTICULAS RESISTENTE A SOLVENTES, MEDINDO 25 (LARG.DO ROLO) X 40 CM, NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 200 M COMPRIMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU
- Contrato
- 2026NE000397
- Processo
- 024.00071837/2026-01
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 16/08/2026
- Valor global
- R$ 6.269,34
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000676
- Processo
- 23114.908535/2026-96
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.750,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME REMS Nº149/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS
, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.PREGÃO ELETRÔNICO 90612/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000450
- Processo
- 23346.001050.2026-46
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.488,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
EMPENHO PREGAO 90005/2026 DO HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA - UASG 250103 - AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA- ENTREGA CONF.SOLICITACAO. A EMPRESA CONTRATADA SE VINCULA SUA PROPOSTA E EDITAL E ANEXOS, SENDO QUE AS HIPOTESES DE RESCISAO SAO AQUELAS PREVISTAS NA LEI 14.133/2021. PROCESSO 33401.091387/2026-89
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · HOSPITAL GERAL DE IPANEMA
- Contrato
- 2026NE001267
- Processo
- 33401.091387/2026-89
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.650,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE 25 UNIDADE HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR MÍNIMO 12%, OF. 21366/26, PREGÃO 90041/2025, ATA 183/2025.
PROCESSO 25028.000032/2026-75.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ
- Contrato
- 2026NE001471
- Processo
- 25028000032202675
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.249,75
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000650
- Processo
- 23114.909007/2026-54
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 17.580,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
01 - ESTOQUE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
- Contrato
- 2026NE000649
- Processo
- 23114.909009/2026-43
- Assinatura
- 09/07/2026
- Vigência
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.176,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
CONSIDERANDO OS DESPACHOS COEOF E SECOD (SEI: 13874721 E 13874307) E AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 38 (SEI: 13871215), REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO P O MCTI - ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS (BLOCOS E E A), SPO SUL E 507 NORTE EM BRASÍLIA-DF, CONF TERMO DE REFERÊNCIA (SEI: 13819624), RELATÓRIO DE REALIZAÇÃO DA DISPENSA (SEI: 13874244) E DECL DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (SEI: 13831012).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · MCT-COORD. GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS/DF
- Contrato
- 2026NE000326
- Processo
- 01245.008129/2026-01
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.662,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 5881 UNIDADES DE PANO DE PRATO BRANCO, 3259 PANO DE LIMPEZA PARA PIA, CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA NOS ANEXOS I E III DO EDITAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 13742
- Processo
- 11906/2026
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 23,90
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E VESTUÁRIO PARA REEDUCANDOS - KIT
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP
- Contrato
- 2026NE001010
- Processo
- 006.00233693/2026-01
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 619,20
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA ESTOQUE EM ALMOXARIFADO DA SR/PF/RJ, ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90.001/2026 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 14/2026 (146726713) - SEI 08455.019067/2025-48
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ
- Contrato
- 2026NE000330
- Processo
- 08455.019067/2025-48
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.945,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização – toalha de papel, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ES.R.DE JANEIRO
- Contrato
- 23
- Processo
- 25.19.000010000-3
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 30/06/2027
- Valor global
- R$ 18.336,75
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-INSTITUTO DE PESCA
- Contrato
- 2026NE000081
- Processo
- 007000101492026-57
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 519,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME REMS Nº115/2026/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.PREGÃO ELETRÔNICO 90635/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2026NE000410
- Processo
- 23346.002305.2025-15
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.800,60
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, 10 CM X 250 M, PADRAO CMBH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
- Contrato
- 365
- Processo
- 344/2026
- Assinatura
- 29/06/2026
- Vigência
- 29/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 20.700,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, ENTREGA PARCELADA PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 00019
- Processo
- 006.00095379/2026-14
- Assinatura
- 26/06/2026
- Vigência
- 26/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.008,48
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE012046
- Processo
- 006.00251278/2026-21
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 400,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
Aquisição de materiais de limpeza e higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 331
- Processo
- 25939803
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.988,50
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
Aquisição de materiais de limpeza e higiene.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOINVILLE · Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
- Contrato
- 332
- Processo
- 25939803
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.012,35
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - CONFORME SRE SEI 4246969 - PROCESSO LICITATORIO 23411.006228/2025-33 - PE 90006/2025 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.009009/2026-97- IFPR CAMPUSCOLOMBO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARANA · INST. FED. DO PARANÁ / CAMPUS COLOMBO
- Contrato
- 2026NE000026
- Processo
- 23411.009009/2026-97
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 494,40
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
AUTORIZACAO DE EMPENHO DOC.3445817 DO PROCESSO 23089.040595/2025-75,
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO E DETERGENTE, RL 331/2026,
PEDIDO 373/2025 (SEI Nº 3045476) - GRADUAÇÃO - ANATOMIA,
PREGAO TRADICIONAL 90053/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000756
- Processo
- 23089.040595/2025-75
- Assinatura
- 22/06/2026
- Vigência
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.820,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
(AQUISIÇÃO DE PANO MULTI-USO (TIPO PERFLEX)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL SUL
- Contrato
- 2026NE000636
- Processo
- 024.000.45494/2026-11
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 06/07/2026
- Valor global
- R$ 4.269,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
PE 90582/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS RIO DO SUL
- Contrato
- 2026NE000233
- Processo
- 23353.000075/2026-33
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.854,64
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
Aquisição de Broca, Pano Multiuso e instrumentais de prótese dentária e endodontia para uso nos serviços odontológicos da Rede Municipal de Saúde.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 13110
- Processo
- PMC.2025.00140455-60
- Assinatura
- 18/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 50.745,00
- CNPJ na fonte
- 49.709.450/0001-47
Mais 449 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.709.450/0001-47. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RENATA BUDAL | PF | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 22/09/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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