empresa · pessoa jurídica
SARTORI IND. E COMERCIO LTDA
Ativa
Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios SANTA FE DO SUL / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 200.000,00R$ 200 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade03/03/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- SARTORI IND. E COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Início de atividade
- 03/03/2023
- CNPJ
- 49.803.523/0001-65
- Estabelecimento
- Matriz · SANTA FE DO SUL/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 03/03/2023
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal2823200 — Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios
CNAEs secundários (15)
- 2813500 — Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA DOS PINHEIROS 1006, JARDIM UNIVERSITARIO III — SANTA FE DO SUL/SP 15777244
Telefone(17) 92287085
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| NATALIA TORRES COLOMBO ALVES | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 08/01/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
6
Valor total consolidado
R$ 28.091,70
Em cobrança
R$ 28.091,706 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 28.091,70
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062616574294 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 24/06/2026 | Em cobrança | R$ 10.422,19 |
| 8042644643233 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 7.484,92 |
| 8042644404751 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 5.405,01 |
| 8042644393539 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 3.058,02 |
| 8062426807980 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 21/11/2024 | Em cobrança | R$ 1.116,99 |
| 8022605519000 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - IRRF | 27/04/2026 | Em cobrança | R$ 604,57 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 1 registro
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 13/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 08500.010299/2024
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
- Início
- 21/05/2026
- Fim
- 21/11/2026
- Fundamento
- LEI 10520 - ART. 7º - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 57 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP57 contratos
57 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 362.984,47.
Aquisicao de moveis eletrodomesticos eletroeletronicos utensilios em geral e demais materiais permanentes para atender a secretaria municipal de esportes de Cidade Gaucha PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
- Contrato
- 87
- Processo
- 47
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 5.469,98
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARACANAU · PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU - CE
- Contrato
- 1010.25.09.23.01
- Processo
- 101003/25 DL
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 13/10/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS , CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2025 ORDEM Nº 143128.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS - FEMBOM · FUNDO ESPECIAL DOS BOMBEIROS - FEMBOM
- Contrato
- 260041
- Processo
- 13195
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 19/08/2025
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
O objeto do presente instrumento é a contratação AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nas condições estabelecidas no Termo de Referência e no processo administrativo em referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAPERI · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - RJ
- Contrato
- 056/PGM
- Processo
- 010104/000015/2025
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 4.952,98
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Mobiliário e equipamentos para o Centro de Convivência do Idoso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMBAU · Unidade administrativa
- Contrato
- 126
- Processo
- 3168/2025
- Assinatura
- 30/07/2025
- Vigência
- 30/07/2025 a 30/07/2026
- Valor global
- R$ 1.707,99
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES - ELETRODOMÉSTICO (BEBEDOURO) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DSEI-MS., ORIUNDO DA DISPENSA ELETRÔNICA NR. 90001/2025, DO PROCESSO NR. 25048.002505/2024-79 - NC-807197
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST.SANIT.ESP.INDÍGENA MATO GROSSO DO SUL
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 25048.002505/2024-79
- Assinatura
- 23/06/2025
- Vigência
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 30.399,81
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX, CAPACIDADE DE 100LITROS, 127V,DEVE POSSUIR FILTRO INTERNO. DEVE ACOMPANHAR 2 TORNEIRAS E 1 JATO. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA: 130 CM X 48 CM LARGURA X 50 CM PROFUNDIDADE. CONTÉM GÁS REFRIGERANTE R134A. TEMPERATURA: CONTROLE ATRAVÉS DE TERMOSTATO COM REGULAGEM. APARADOR/CUBA: EM AÇO INOX.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PRESIDENCIA DA REPUBLICA · GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
- Contrato
- 2025NE000430
- Processo
- 00185.002590/2025-51
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.326,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
“Aquisição de equipamentos (mobiliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de informática) visando atender às necessidades da Coordenadoria Municipal da Ação Social, para implantação do 3° CRAS Municipal Carlos Eduardo.”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAQUARITUBA · MUNICIPIO DE TAQUARITUBA
- Contrato
- 039/2025
- Processo
- 000046/25
- Assinatura
- 24/05/2025
- Vigência
- 24/05/2025 a 24/08/2025
- Valor global
- R$ 2.946,40
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS ELÉTRICOS DE 100 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.VOTUPORANGA
- Contrato
- 00009
- Processo
- 015.00262105/2025-49
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 16/08/2025
- Valor global
- R$ 4.134,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
BEBEDOURO INDUSTRIAL ELETRICO 50 LITROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS LINHARES
- Contrato
- 90013
- Processo
- 23155.001240/2024-49
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 1.984,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Registro de precos para eventual e futura aquisicao de material permanente mobiliario e equipamentos hospitalares e odontologicos para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Municipio de Jacarezinho
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JACAREZINHO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 003811
- Processo
- 1800
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 9.750,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISICAO DE ELETRODOMETICOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA ROMARIO ANTONIO BARBOSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO FELIZ · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 47
- Processo
- 3131
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.799,99
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atendimento à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em seus diversos setores, à saber: Sede Administrativa da SEMAD, Capela Mortuária da Sede do Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARACRUZ · PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
- Contrato
- 185
- Processo
- 45239/2024
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 19/03/2025 a 17/04/2025
- Valor global
- R$ 1.965,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RESTAURANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE660182
- Processo
- 154.00002275/2024-28
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 17/02/2025 a 19/03/2025
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Aquisição de móveis, eletrodomésticos, material expediente, ferramentas, produtos hospitalares material esportivo, eletrônicos, informática e material de copa e cozinha e eletros e equipamentos para a área da saúde, educação, assistência e administração geral, incluindo a entrega dos mesmos, visando atender as necessidades de várias demandas das Secretarias de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Geral de Administração e Finanças, Secretaria de Saúde e Secretária de Assistência Social. Atendendo de forma ampla e total a Administração Pública do Município de Tupãssi. Na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, MENOR PREÇO POR ITEM, com ampla concorrência para os itens "61 - CONTAINER" e o "93 - EQUIPAMENTO DE RAIO X" e concorrência exclusiva para ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte) para os demais itens. Seguindo todas as condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPASSI · Gabinete do Secretário
- Contrato
- 29
- Processo
- 56/2024
- Assinatura
- 28/01/2025
- Vigência
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.800,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
PREGÃO 90003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ITEM 4 ), PELA EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO FRANCISCO RODRIGUES DE ALENCAR FILHO (CHICO ALENCAR, PARA ATENDER DEMANDAS DO PARNA TIJUCA, CONFORME SOLCITADO NO DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 20581156
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE · UAAF/INST.CHICO MENDES CONS.BIO RIO DE JANEIR
- Contrato
- 2024NE000731
- Processo
- 02126.001663/2024-36
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.880,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 19/2024 - CASUP - P.E. 90009/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001561
- Processo
- 23088.007095/2024-51
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.037,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 19/2024 - CASUP - P.E. 90009/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001562
- Processo
- 23088.007095/2024-51
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.111,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER OS AMBIENTES ACADÊMICOS E ADMINISTRATIVOS DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2024NE000516
- Processo
- 23064.053895/2024-11
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.978,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS, PARA REPOSIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE SALAS DE AULA, LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DOS CAMPI APUCARANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2024NE000543
- Processo
- 23064.053895/2024-11
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.326,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRONICOS, MOBILIARIOS E ELETRODOMESTICOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES -PR, COM RECURSO ORIUNDO DA DELIBERAÇÃO Nº 107/2017 DO CECDA "INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO AOS CONSELHOS TUTELARES"
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 373
- Processo
- 169
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JANIÓPOLIS-PR, ATRAVÉS DE RECURSO FEDERAL CONFORME PORTARIA N° 1.756, DE 14 DE JULHO DE 2017 E PORTARIA N° 671, DE 6 DE JUNHO DE 2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JANIOPOLIS · SS - Diretoria Municipal de Saúde de Janiópolis
- Contrato
- 108
- Processo
- 93/2024
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 05/12/2025
- Valor global
- R$ 5.547,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Para aquisição de dois bebedouros industriais com 100 litros e três torneiras, conforme justificativa e informações apresentadas no Termo de Referência e Memorando nº 012.072/24 - assinado pelo Secretário da pasta.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPO LARGO · Diretoria de Esporte e Lazer
- Contrato
- 260
- Processo
- 255/2024
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 12/02/2025
- Valor global
- R$ 4.820,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL, 25 LITROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.MED.VETERIN. ZOOT.-C.BOTUCATU
- Contrato
- 1047/0028
- Processo
- 0918/2024
- Assinatura
- 30/10/2024
- Vigência
- 30/10/2024 a 10/12/2024
- Valor global
- R$ 2.636,74
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Aquisicao de equipamentos eletroeletronicos, eletrodomesticos, de informatica e de comunicacao, novos, sem uso
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 136
- Processo
- 6492/2024
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 25/10/2024 a 24/10/2025
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Aquisição de materiais para cozinha e refeitório
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2024NE00727
- Processo
- 006.00350801/2024-30
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Aquisição de Bebedouro
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA
- Contrato
- 2024NE00728
- Processo
- 006.00350801/2024-30
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 21/11/2024
- Valor global
- R$ 1.365,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO) PARA O IMA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE000130
- Processo
- 23079.212064/2024-29
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.294,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 10/2024 - PRGP (11.77) - P.E.90009/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI - POR MEIO DE SRP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG
- Contrato
- 2024NE001008
- Processo
- 23088.007095/2024-51
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.074,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Aquisição de Ar Condicionado e Bens Permanentes, nascondições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU/RJ
- Contrato
- 019
- Processo
- 2241/2024
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 07/10/2025
- Valor global
- R$ 10.421,25
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
PURIFICADOR DE AGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2024NE476945
- Processo
- 154.00004948/2024-84
- Assinatura
- 01/10/2024
- Vigência
- 01/10/2024 a 01/11/2024
- Valor global
- R$ 4.365,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISÇÃO DE BEBEDOURO PARA A UNIDADE ESCOLAR EE 21 DE ABRIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.LINS
- Contrato
- 2024NE002162
- Processo
- 015.00536500/2024-92
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 25/10/2024
- Valor global
- R$ 5.340,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL). SOLICITAÇÃO 39/2024 (DOC. 4413987). PROCESSO 23064.027823/2024-19.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS SANTA HELENA
- Contrato
- 2024NE000110
- Processo
- 23064.027823/2024-19
- Assinatura
- 17/09/2024
- Vigência
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.007,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO E MOBILIÁRIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DA FUTURA UNIDADE PRISIONAL DE RIVERSUL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.
- Contrato
- 2024NE001041
- Processo
- 006.00229989/2024-58
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/10/2024
- Valor global
- R$ 4.055,24
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Aquisição de material permanente - Bebedouro industrial de 25 litros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP
- Contrato
- 1066/0735
- Processo
- 746/2024
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 22/09/2024
- Valor global
- R$ 1.373,34
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
BEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, 3.007,00
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO,
SERPENTINA COBRE LOCAL I, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL
GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA
AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 200 L
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 2024NE000157
- Processo
- 23064.029721/2024-38
- Assinatura
- 22/07/2024
- Vigência
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.007,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Aquisição de Bebedouros de Pressão para atender às necessidades da Fundação Cidade das Artes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- NE-FARTES-300042-144
- Processo
- ART-PRO- 2024/00179
- Assinatura
- 03/06/2024
- Vigência
- 03/06/2024 a 02/07/2024
- Valor global
- R$ 6.899,97
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL DE BANCADA, EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, E TORNEIRA DUPLA, 127 V.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · OBSERVATORIO NACIONAL - RJ
- Contrato
- 20004
- Processo
- 01210.000071/2024-85
- Assinatura
- 22/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 28/05/2025
- Valor global
- R$ 1.251,33
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS PARA UNIDADES ESCOLARES
SC 2726
AF 2431
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA
- Contrato
- 7378/2024
- Processo
- PL-271/2024 - DE - 232
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.500,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Aquisição de Piso Tátil.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 1176
- Processo
- 01-P-22939/2023
- Assinatura
- 02/02/2024
- Vigência
- 02/02/2024 a 04/03/2024
- Valor global
- R$ 4.584,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Aquisição de Bebedouro Industrial com filtro e refil e garantia de 12 meses visando atender os funcionários e pacientes das unidades de saúde do Município de Niterói.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · FUNDAçãO MUNICIPAL DE SAúDE DE NITERÓI/RJ
- Contrato
- 824
- Processo
- 9900049901/2023
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 34.402,81
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HUB USB ATIVO, CONCENTRADOR (HUB) USB ATIVO DE ALTA VELOCIDADE COM 4 PORTAS. DISPENSA ELETRÔNICA 67/2023.
OBS. A CONTRATADA FICA OBRIGADA AO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTAB. NO PROJETO BÁSICO E NA PROPOSTA APRESENTADA, E, AINDA, SUJEITAS À APLICAÇÃO DAS PENALIDADES NOS CASOS DE ATRASO, INEXECUÇÃO PARCIAL E/OU TOTAL DA CONTRATAÇÃO, CONF. ESTAB. NO ART. 156, DA LEI 14.133 /2021.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS
- Contrato
- 2023NE000544
- Processo
- 23446/2023
- Assinatura
- 07/11/2023
- Vigência
- 07/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 20.399,20
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
436956 / AQUISIÇAO DE FOGAO / SOLEMP 791901-75
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE001981
- Processo
- 63440000979202351
- Assinatura
- 06/06/2023
- Vigência
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.007,50
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 60 UNIDADES DO ITEM 9 (LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO), 10 UNIDADES DO ITEM 10 (CABO REDE COMPUTADOR) E 30 UNIDADES DO ITEM 16 (ADAPTADOR ) DA DISPENSA 4/2023 DA UG 200125. PROCESSO SEI 08666.008845/2023-26.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SC
- Contrato
- 2023NE000126
- Processo
- 08666.008845/2023-26
- Assinatura
- 17/05/2023
- Vigência
- 17/05/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 9.645,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Aquisição de lixeiras de 15 a 20 litros com acionamento da tampa por pedal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 46289
- Processo
- 6016.2022/0137673-6
- Assinatura
- 16/05/2023
- Vigência
- 17/05/2023 a 17/05/2024
- Valor global
- R$ 660,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS E COLETORES COM VISTA A IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA NA ANATEL/SEDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
- Contrato
- 2023NE000277
- Processo
- 53500.341409/2022-22
- Assinatura
- 11/05/2023
- Vigência
- 11/05/2023 a 10/07/2023
- Valor global
- R$ 26.148,91
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE REPELENTES CONTRA INSETOS E INSETICIDAS AEROSOL A BASE DE ÁGUA PARA AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA CENTRAL DE
SERVIÇOS DO PARI E SMC - 2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA · PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP
- Contrato
- 2023NE044339
- Processo
- 06025.202300/0190-00
- Assinatura
- 05/05/2023
- Vigência
- 06/05/2023 a 16/05/2023
- Valor global
- R$ 640,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA DELEMIG/DREX - O FORNECEDOR SE VINCULA À SUA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO QUE AS HIPÓTESES DE RESCISÃO SÃO AQUELAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77 E 78 DA LEI Nº 8.666, DE 1993 - NESTES CASOS, O FORNECEDOR RECONHECE OS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO PREVISTOS NOS ARTIGOS 79 E 80 DA MESMA LEI ( LEI 14.133/2021)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SP
- Contrato
- 2023NE000287
- Processo
- 08505.002089/2023-74
- Assinatura
- 28/04/2023
- Vigência
- 28/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.520,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAIXAS COM 30 (TRINTA) BOBINAS DE PAPEL TERMOSSENSÍVEL NÃO FISCAL (80MM X 40 METROS) EM CADA CAIXA COMPATÍVEIS COM A IMPRESSORA DA MARCA BEMATECH MODELO MP 4200TH PARA AS NECESSIDADES DA DELEMIG/DREX/SR/PF/SP - DI 12/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - SP
- Contrato
- 2023NE000284
- Processo
- 08505.002089/2023-74
- Assinatura
- 28/04/2023
- Vigência
- 28/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 5.520,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
COMPRA DE 01 (UM) OSCILOSCÓPIO 100MHZ 2 CANAIS -1GS/S LCD.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · OBSERVATORIO NACIONAL - RJ
- Contrato
- 2023NE400075
- Processo
- 01210.000053/2023-12
- Assinatura
- 17/04/2023
- Vigência
- 17/04/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 7.856,00
- CNPJ na fonte
- 49.803.523/0001-65
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
6 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
57 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
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Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
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