empresa · pessoa jurídica
FS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
FS COMERCIO DE MOVEIS
Ativa
Comércio varejista de móveis MOGI MIRIM / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade09/03/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaPequeno porte (EPP)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores2 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- FS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
- Nome fantasia
- FS COMERCIO DE MOVEIS
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 09/03/2023
- CNPJ
- 49.868.651/0001-97
- Estabelecimento
- Matriz · MOGI MIRIM/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 09/03/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 09/03/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4754701 — Comércio varejista de móveis
CNAEs secundários (47)
- 3314701 — Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4399102 — Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530705 — Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4732600 — Comércio varejista de lubrificantes
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4763605 — Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 9529105 — Reparação de artigos do mobiliário
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA SAUDE 206 SALA 01, SAUDE — MOGI MIRIM/SP 13800700
Telefone(19) 89241661
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS HENRIQUE FRANCATO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/03/2023 |
| IVONALDO ROGERIO DA SILVA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 41 a 50 anos | 09/03/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 55 registros
Contratos públicos atualizado até 04/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP55 contratos
55 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.401.948,77.
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL - CPC - CAMPUS POÇOS DE CALDAS
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE001002
- Processo
- 23087.009059/2024-31
- Assinatura
- 22/09/2026
- Vigência
- 22/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.529,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3608910 DO PROCESSO 23089.007659/2026-15,
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO MOCHO - RL 533/2026,
PREGÃO 474/2026 (SEI Nº 3608727), PEDIDO 172/2026 - CEHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE001195
- Processo
- 23089.007659/2026-15
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 7.500,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (POLTRONAS PARA CINEMA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2026NE000843
- Processo
- 024.00098982/2026
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 10/09/2026 a 09/11/2026
- Valor global
- R$ 240.520,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
SOFÁS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS - USP
- Contrato
- 2026NE464713
- Processo
- 154.00011026/2026-95
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 20/08/2026 a 20/09/2026
- Valor global
- R$ 5.400,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AQUISIÇÃO MOBILIARIO ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE444045
- Processo
- 154.000091942026-11
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 3.840,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AQUISIÇÃO MOBILIARIO ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2026NE444046
- Processo
- 154.000091942026-11
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 12/08/2026 a 11/09/2026
- Valor global
- R$ 2.350,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Contratação de empresa (s) especializada (s) para fornecimento e montagem de mobiliários para os Setores Administrativos e Área Pedagógica, incluindo biblioteca, pátio e salas de metodologia ativa da FIEC, conforme DFD, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCACAO E CULTURA · FIEC Indaiatuba
- Contrato
- 057/2026
- Processo
- 28/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 02/11/2026
- Valor global
- R$ 54.433,99
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AQUISIÇÃO DE 02 ESTAÇÕES DE TRABALHO TIPO ILHA COMPOSTA POR 8 MESAS TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO EM “L”, 08 PAINÉIS, 08 GAVETEIROS COM 4 GAVETAS, 8 CADEIRAS GIRATÓRIAS E 08 CADEIRAS FIXAS, DEVIDAMENTE MONTADOS NO LOCAL, PARA UTILIZAÇÃO NOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAHU · PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
- Contrato
- 0191/26
- Processo
- 001544/26
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 4.016,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UIS ODONTOLÓGICA E MÉDICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)
- Contrato
- 2026NE001005
- Processo
- 057.00284422/2026-00
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 1.476,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - CAMPUS DE VARGINHA
PRAZO DE ENTREGA: ATE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2026NE000659
- Processo
- 23087.009059/2024-31
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Item 9: CADEIRA FIXA; CONCHA DUPLA; COM ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE; REVESTIDO EM COURO SINTETICO; NA COR AZUL MARINHO; ACABAMENTO EM PVC;ESTOFAMENTO EM ESPUMA INJETADA, COM ESPESSURA MINIMA DE 50MM; APRESENTANDO DENSIDADE DE 45KG/M3; SEM BRACOS; ESPALDAR MEDIO; ENCOSTO E ALTURA (L=410X A=410MM); ASSENTO (L=46 X P=44); COM ESTRUTURA
EM ACO TUBULAR; BASE MODELO 04 PATAS (PES); COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO; NA COR PRETO FOSCO; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4190
- Processo
- 01-P-13871/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 11.400,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Aquisição de mobiliários e equipamentos destinados ao novo espaço integrado dos serviços de saúde do TCMSP, necessários para garantir ergonomia, segurança, acessibilidade e adequação às normas técnicas aplicáveis – Grupo I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO · TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S.PAULO
- Contrato
- 697
- Processo
- 745/2026
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 09/07/2026
- Valor global
- R$ 18.038,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO - MESA PCD. PROJETO ESPAÇOS ACOLHEDORES ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO. PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 215/2026. PREGAO 90066/2025. EMENDA SAMIA BONFIM. CAMPUS OSASCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000618
- Processo
- 23089.038800/2025-32
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.600,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
MOVEIS PARA REFEITORIO
PROCESSO 23089.011337/2026-62, PREGAO 90066/2025
CAMPUS DIADEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2026NE000495
- Processo
- 23089.011337/2026-62
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 14.149,40
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Aquisição de mobiliários, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde, com prazo de entrega em até 30 (trinta) dias.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE INDAIATUBA · Indaiatuba
- Contrato
- FS COMERCIO 0002/2026
- Processo
- 0002/2026
- Assinatura
- 08/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 11/05/2026
- Valor global
- R$ 511.269,30
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Aquisição de mobiliário administrativo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 8515
- Processo
- PMC.2025.00112452-91
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 8.297,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
CADEIRA FIXA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE007205
- Processo
- 154.00008266/2025-21
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 38.590,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
CADEIRA FIXA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2026NE007207
- Processo
- 154.00008266/2025-21
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 26.010,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
ITEM 1: CADEIRA FIXA; CONCHA DUPLA COM VAO ENTRE ENCOSTO E ASSENTO, EMPILHAVEL; COM ENCOSTO E ASSENTO EM POLIPROPILENO INJETADO; NA COR PRETA; CONTRAENCOSTO EM TERMOPLASTICO; APRESENTANDO DENSIDADE DE NO MINIMO 56 KG/M3; SEM BRACOS; ESPALDAR MEDIO; COM ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO (460X320) MM=(LXA); COM ASSENTO MEDINDO NO MINIMO (460X420)MM=(LXP); PLASTICO POLIPROPILENO; BASE COM 04 PATAS;
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO; NA COR PRETA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NBR 13962 E NR-17.
ITEM 2: MESA DE AUDITORIO; CONFECCIONADA EM MDF; REVESTIDA DE LAMINADO DE ALTA PRESSAO MADEIRADO NT; COM TAMPA SAIA EM MDF 10 MILIMETROS REVESTIDO DE LAMINADO DE ALTA PRESSAO TEXTURIZADO; NA COR BRANCA; NO FORMATO RETANGULAR; TAMPO COM FITA DE BORRACHA DE 90 POR 3 CENTIMETROS; MEDINDO 1,00 POR 0,60 POR 0,75 METROS (COMPRIMENTO POR LARGURA POR ALTURA); DE 15MILIMETROS (TOTALIZANDO 50 MILIMETROS DE ESPESSURA NO TAMPO E LATERAIS); COM REGULAGEM DE ALTURA EM ATE 20 MILIMETROS; FIXACAO DA TAMPA SAIA POR PRESILHAS CROMADAS COM DISTANCIA DE 30 MILIMETROS ENTRE LATERAIS E TAMPO; NA COR BRANCA; PES PAINEL COM SAPATAS EM ALUMINIO, EMBORRACHADOS; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, ATENDENDO A NORMA NR17.
ITEM 3: CADEIRA ESCOLAR; CADIERA FIXA; PARA OBESO ATE 150 KG; ESCOLAR; CONCHA DUPLA; SEM BRACOS; CADEIRA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; COM ASSENTO MEDINDO NO MINIMO 75 X 43 CM (L X A); E ENCOSTO MEDINDO NO MINIMO 75 X 43 CM (L X A); ALTURA ATE O ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 460MM, ALTURA ATE O ENCOSTO DE APROXIMADAMENTE 800MM; NA COR PRETA; ACO TUBULAR REFORCADO; BASE FIXA 4 PES UNIVERSITARIA EM ACO TUBULAR REFORCADO COM PORTA-LIVROS; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO; NA COR PRETA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 13962 E NR-17.
ITEM 4: CONJUNTO DE CARTEIRA ESCOLAR; COMPOSTO POR 01 MESA INDIVIDUAL E 01 CADEIRA EMPILHAVEL; MODELO MESA TRAPEZOIDAL PARA ADULTO; MESA CONFECCIONADA EM TAMPO EM MADEIRA MDP; REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO; NA COR BRANCA; MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X580MM (LXP); ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 18MM; ALTURA DE APROXIMADAMENTE 760 MM; BORDAS COM ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC NA COR DO PRETA OU DO TAMPO, CANTOS ARREDONDADOS; SEM PAINEL FRONTAL; SEM PORTA LIVROS; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR COM SECAO REDONDA E DIAMETRO DE 7/8", COM 3 PES SENDO UM PE COM RODIZIO; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO; NA COR PRETA; CADEIRA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO; NA COR PRETA; SEM BRACOS; ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE (410 X 410)MM; ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE (290 X 410)MM; ALTURA ATE O ASSENTO DE APROXIMADAMENTE 460MM, ALTURA ATE O ENCOSTO DE APROXIMADAMENTE 800MM; ESTRUTURA EM ACO TUBULAR - COM 4 PES FIXOS; ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA; NA COR PRETA; COM PONTEIRAS DE POLIPROPILENO NA COR PRETA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 1512
- Processo
- 28330/2025
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 18/02/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 55.478,08
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
MOBILIÁRIOS EM GERAL – SOFÁ 3 LUGARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE
- Contrato
- 2025NE001044
- Processo
- 024.00178025/2025-05
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.180,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Aquisição de mobiliário administrativo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 30977
- Processo
- PMC.2025.00112452-91
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 23.453,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO PROCESSO 23089.046451/2025-22,
AQUISICAO DE CADEIRAS - PEDIDO DE COMPRA 538/2025
PREGAO SRP 90066/2025 - RL 1122/2025 - RECURSOS PROPRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE002233
- Processo
- 23089.046451/2025-22
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.729,81
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE CADEIRAS. EMENDA DE BANCADA PAULISTA.
PROCESSO 23089.23089.046052/2025-61. RL 1073/2025. PREGAO 90066/2025.
CAMPUS OSASCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE002129
- Processo
- 23089.046052/2025-61
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.099,95
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO.
PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 1031/2025. PREGAO 90066/2025. EMENDA KIKO CELEGUIM.
CAMPUS OSASCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE002057
- Processo
- 23089.038800/2025-32
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 13.019,79
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Aquisição de mobiliário administrativo
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 28515
- Processo
- PMC.2025.00018855-81
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 61.533,50
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE MOBILIÁRIO. PROJETO ESPACOS DE CONVIVIO.
PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 903/2025. PREGAO 90066/2025. EMENDA ERIKA HILTON.
CAMPUS OSASCO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE001867
- Processo
- 23089.038800/2025-32
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.339,84
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
MOBILIARIOS 4 CIA 51 BPMI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI
- Contrato
- 2025NE003581
- Processo
- 057.00528868/2025-62
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 56.460,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AQUISICAO DE MOBILIARIO
PROCESSO 23089.039721/2025-49, PREGAO 90066/2025
CAMPUS DIADEMA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2025NE001774
- Processo
- 23089.039721/2025-49
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.199,88
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · SECRETARIA DE SAÚDE
- Contrato
- 8086-0/2025
- Processo
- 86/2024
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 06/10/2026
- Valor global
- R$ 2.250,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES · SECRETARIA DE SANEAMENTO, AGRO E M. AMB.
- Contrato
- 7978-0/2025
- Processo
- 86/2024
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
SOFA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 20250377474
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 2.998,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO HOSPITALAR E ADMINISTRATIVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS
- Contrato
- 00015
- Processo
- 024.00077713/2025-41
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS · Companhia Ituana de Saneamento
- Contrato
- 00622
- Processo
- S/00098
- Assinatura
- 29/07/2025
- Vigência
- 29/07/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 3.040,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
MOBILIARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE403950
- Processo
- 154.00005850/2025-25
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
MOBILIARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE403957
- Processo
- 154.00005850/2025-25
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 4.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
MOBILIARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE403960
- Processo
- 154.00005850/2025-25
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
MOBILIARIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE403961
- Processo
- 154.00005850/2025-25
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 28/07/2025 a 27/08/2025
- Valor global
- R$ 23.200,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Poltronas giratórias de espaldar médio/alto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ITAPEVI CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI
- Contrato
- AF 074
- Processo
- 19/2025
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 18/07/2025 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 37.940,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Contratação Exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento de: ITEM 02 – 02 (dois) conjuntos de computadores Desktop Completo, Processador – Número de núcleos 14; Nº de threads 20, Frequência turbo 4.60 GHz, cache 24 MB; Memória RAM – 8GB - DDR4 3200 MHz; Armazenamento – SSD 512GB; Fonte de energia - entrada 110/220V; Conexões: 2 x USB 3.0, 1 x P2, 1 x RJ 45 Gigabit, 2 x USB 2.0, 2 portas x 3.0, 1 x Display Port, 1 x HDMI, 1 x Entrada de energia; Wireless: Placa de Rede local sem fio (WLAN); Bluetooth com Antena Interna; Micro Gabinete – Medidas aproximadas: Largura: 3,6 cm, Profundidade: 17,8 cm, 3. Altura: 18,2 cm; Monitor – 21.5’ Full HD, Widescreen, HDMI, Display Port e VGA; Teclado – USB, padrão ABNT, português Brasil com teclado numérico; Mouse – Cabo USB.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE EXTREMA · CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG
- Contrato
- 86
- Processo
- 69
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/08/2025
- Valor global
- R$ 7.020,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS. e AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PERMANENTE PARA ADEQUACAO SUBSTITUICAO DAS SECRETARIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE GUARIBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
- Contrato
- 004370
- Processo
- 304
- Assinatura
- 21/05/2025
- Vigência
- 21/05/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 1.850,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS PARA AMBIENTES EDUCACIONAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL · Município de Espírito Santo do Pinhal
- Contrato
- 96
- Processo
- 9440
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 23/12/2025
- Valor global
- R$ 5.024,85
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Móveis de Madeiras em MDF Armários e painéis divisores para sede da ARES-PCJ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI · ARES
- Contrato
- 00044
- Processo
- 000032
- Assinatura
- 17/12/2024
- Vigência
- 17/12/2024 a 25/01/2025
- Valor global
- R$ 2.805,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
aquisição de materiais permanentes diversos em atendimento a emenda
impositiva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LINS · Prefeitura Municipal de Lins
- Contrato
- 183
- Processo
- 250
- Assinatura
- 12/12/2024
- Vigência
- 12/12/2024 a 11/06/2025
- Valor global
- R$ 8.694,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Aquisição de cadeiras giratórias especiais para obesos com entrega imediata para a Câmara Municipal de Itupeva
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA · Camara Municipal de Itupeva
- Contrato
- 487
- Processo
- 17/2024
- Assinatura
- 11/12/2024
- Vigência
- 11/12/2024 a 11/01/2025
- Valor global
- R$ 9.550,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
aquisição de armários planejados Emei Prof. Ismael Castro De Araujo e EMEI Prof. Irany Laraya, nas Emendas Impositivas Nº 24, 107 e 153
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LINS · Prefeitura Municipal de Lins
- Contrato
- 130
- Processo
- 192
- Assinatura
- 15/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 14/02/2025
- Valor global
- R$ 19.857,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESA, CADEIRA E ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO (01 UN. DE CADA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUZANO CAMARA MUNICIPAL · CORPO LEGISLATIVO MUNICIPAL
- Contrato
- 293/2024
- Processo
- PL-75/2024 - C0 - 61
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.880,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Aquisição de equipamentos e mobiliários médicos hospitalares, artigos e instrumentais de uso médico, eletrodomésticos e de informática, etc.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBAU · Prefeitura Municipal de Tambau
- Contrato
- 50
- Processo
- 161/2024
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 08/03/2025
- Valor global
- R$ 2.022,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Aquisição de equipamentos e mobiliários médicos hospitalares, artigos e instrumentais de uso médico, eletrodomésticos e de informática, etc.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBAU · Prefeitura Municipal de Tambau
- Contrato
- 4064
- Processo
- 161/2024
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 537,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Aquisição de equipamentos e mobiliários médicos hospitalares, artigos e instrumentais de uso médico, eletrodomésticos e de informática, etc.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TAMBAU · Prefeitura Municipal de Tambau
- Contrato
- 4065
- Processo
- 161/2024
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.485,00
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, INFORMÁTICA E DE ÁUDIO E VÍDEO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SERRANA/SP, EMENDA PARLAMENTAR – PROGRAMAÇÕES 355150420210001 E 355150420210002.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SERRANA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA - SP
- Contrato
- 83
- Processo
- 60/2024
- Assinatura
- 02/07/2024
- Vigência
- 02/07/2024 a 31/08/2024
- Valor global
- R$ 7.762,60
- CNPJ na fonte
- 49.868.651/0001-97
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
55 registros04/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
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Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
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Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.868.651/0001-97. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
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Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.