empresa · pessoa jurídica
MARFAP COMERCIAL LTDA
MARFAP COMERCIAL
Ativa
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente CURITIBA / PR
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade17/03/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- MARFAP COMERCIAL LTDA
- Nome fantasia
- MARFAP COMERCIAL
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 17/03/2023
- CNPJ
- 49.978.985/0001-13
- Estabelecimento
- Matriz · CURITIBA/PR
- Situação cadastral
- AtivaDesde 17/03/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 17/03/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
CNAEs secundários (23)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
Endereço e contato
EndereçoRUA CONSELHEIRO LAURINDO 600 LOJA 78 ANDAR SB COND CAPITAL TORRE CENTRO, CENTRO — CURITIBA/PR 80060100
Telefone(41) 30171001 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MARIA DE FATIMA POSSIDONIO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 17/03/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 284 registros
Contratos públicos atualizado até 06/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP284 contratos
284 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.247.062,23.
Aquisição de materiais e equipamentos destinados a pessoas com deficiência, em atendimento a Deliberação 009/2024 do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Paraná - COEDE/PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE · PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE - PR
- Contrato
- 158
- Processo
- 269/2025
- Assinatura
- 05/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 22/05/2027
- Valor global
- R$ 175,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Brinquedos e jogos para o Centro de Atenção Psicossocial
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VALINHOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS
- Contrato
- 2316
- Processo
- 16720/2025
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 246,72
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição de 50 unidades de fitas Ribbon pequeno.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE SAO PAULO
- Contrato
- 253
- Processo
- 161/2025
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 09/02/2026
- Valor global
- R$ 625,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLÓGICO PONTO DE ACESS TP-LINK POINTS PARA REDE LOCAL DO IFMA TIMON.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS TIMON
- Contrato
- 2025NE000159
- Processo
- 23249.059490/2025-18
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/05/2026
- Valor global
- R$ 24.807,58
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição de materiais de escritório e outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-FUND. AMP. PESQUISA DO EST. DE SAO PAULO
- Contrato
- 146
- Processo
- 255.00000940/2025-55
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 12/02/2026
- Valor global
- R$ 2.374,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição de materiais e equipamentos de informática, necessários para atendimento das demandas do CRT-BA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA BAHIA - CRT-BA · CONSELHO REG. DOS TÉC. IND. DO EST. DA BAHIA
- Contrato
- 21
- Processo
- 00013/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 4.295,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição de Material de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA PARAÍBA
- Contrato
- 08079
- Processo
- 08079/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 245,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE INSUMOS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO
- Contrato
- 2025NE003153
- Processo
- 024.00127354/2025-80
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 119,52
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
MATERIAL DE CONSUMO (PENDRIVE) PARA A URE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.SAO JOSE DO RIO PRETO
- Contrato
- 2025NE002262
- Processo
- 015.00738387/2025-69
- Assinatura
- 27/11/2025
- Vigência
- 27/11/2025 a 19/12/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição de Tablets, visando atender às necessidades do Instituto Pereira Passos - IPP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- IPP-2025NE00247
- Processo
- IPP-PRO-2025/00649
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/11/2026
- Valor global
- R$ 44.599,60
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
ITENS 01 A 14 FILAMENTOS IMPRESSORA PARA LABORATÓRIO-2025NE05018
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002983
- Processo
- 23078.508463/2025-61
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.265,80
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
UNIDADE DISCO - CAPACIDADE: 480
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE · ESCOLA DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2025NE000176
- Processo
- 23069.183827/2025-17
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.410,80
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
- Contrato
- 2025NE000244
- Processo
- 058.00100895/2025-46
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.084,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E OUTROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO POL.JUD.SP INTER-DEINTER9-PIRACICAB
- Contrato
- 2025NE000245
- Processo
- 058.00100895/2025-46
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.084,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição de Impressoras, Headsets, filtro de linha e HDs.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARARAQUARA
- Contrato
- 2025NE00379
- Processo
- 058.00048379/2025-01
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 3.790,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CABEAMENTO E CONECTORES EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA AUTARQUIA – ENTREGA ÚNICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2025NE782-1
- Processo
- 133/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CABEAMENTO E CONECTORES EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DA AUTARQUIA – ENTREGA ÚNICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO FUNERARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANDRE · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2025NE782-2
- Processo
- 133/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 27/11/2025
- Valor global
- R$ 200,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE SCANNER 3D PARA USO EM AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO DO CURSO DE MINERAÇÃO DO IFMG/CAMPUS CONGONHAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS
- Contrato
- 2025NE000167
- Processo
- 23210.001546/2025-74
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.180,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISICAO DE SCANNER 3D PARA USO EM AULAS PRATICAS DE LABORATORIO DO CURSO DE MINERACAO
DO IFMG/CAMPUS CONGONHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS
- Contrato
- 2025NE000159
- Processo
- 23210.001547/2025-19
- Assinatura
- 12/11/2025
- Vigência
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DE FÍSICA PARA APOIO DIDÁTICO NAS AULAS PRÁTICAS DAS DISCIPLINAS DO CURSO COM O INTUITO DE CONSOLIDAR E AMPLIAR O CONHECIMENTO TEÓRICO ABORDADO NAS SALAS DE AULA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS CONGONHAS
- Contrato
- 2025NE000160
- Processo
- 23210.001547/2025-19
- Assinatura
- 06/11/2025
- Vigência
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.742,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
MEMORIA RAM ICES ALMOXARIFADO DA FACULDADE DE MEDICINA, PREDIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - AVENIDA CARLOS CHAGAS FILHO, 373 - BLOCO L - SUBSOLO - CIDADE UNIVERSITARIA - RIO DE JANEIRO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000194
- Processo
- 23079.249759/2025-47
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 850,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição de câmeras, cartuchos, filamentos e outros
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU
- Contrato
- 1303/0881
- Processo
- 934/2025
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 75,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
PEN DRIVES PARA ATENDER ALMOXARIFADO DA FM/ RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO: ELAINE SOARES / VALMIR GOMES- TELEFONE/WHATSAPP: 3938-6682
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000183
- Processo
- 23079.249759/2025-47
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.900,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE 16 UNID. DE CÂMERAS DE SEGURANÇA IP POE, VISÃO NOTURNA COM INFRAVERMELHO, RESOLUÇÃO MIN. 2K, COM MONTAGEM EM PAREDE OU POSTE JÁ INCLUÍDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE · CAMARA MUNICIPAL DE CAMBÉ - PR
- Contrato
- 387
- Processo
- 51/2025
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 21/10/2025 a 20/12/2025
- Valor global
- R$ 12.591,84
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição do item 22 de materiais de papelaria.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PARAIBA DO SUL · MRJ-INSTITUTO PREV. PARAIBA DO SUL
- Contrato
- 006
- Processo
- 29/2025
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 05/10/2026
- Valor global
- R$ 416,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTO DE ARMAZENAMENTO - HD WD SATA - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM, CONFORME DISPENSA ELETRÔNICA 0002/2025, C.C. 4601.084. SAE 118934.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS · CBA-COMPANHIA DE PESQUIS. E RECURSOS MINERAIS
- Contrato
- 2025NE001259
- Processo
- 48086.005955/2025-43
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 769,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição HDs.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DAS COMUNICACOES · TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.
- Contrato
- ORC-00004
- Processo
- TLB-PRO-2025/03496
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 22/10/2025
- Valor global
- R$ 7.760,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
O objeto do contrato é a aquisição de Itens de tecnologia, nas condições
estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS · EAL - DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL MACEIÓ
- Contrato
- 011
- Processo
- E:20105.0000011151/2024
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 02/10/2026
- Valor global
- R$ 389,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
EMPENHO VISANDO A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SPRF-CE - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 35/2025 - PROCESSO:08653.048395/2025-15
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-CE
- Contrato
- 2025NE000153
- Processo
- 08653.048395/2025-15
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.090,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PENITENCIARIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2025NE000854
- Processo
- 006.00374833/2025-10
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 192,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA A PENITENCIARIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE PARAGUACU PTA
- Contrato
- 2025NE000855
- Processo
- 006.00374833/2025-10
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 101,60
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Fornecimento de Materiais de Informática.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ · MRJ-CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS RIOS
- Contrato
- 27
- Processo
- 613/2025
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 5.846,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE 29 UN - SSD M.2 500GB NV3 NVME - DISPENSA ELETRÔNICA 001/SUBCS/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SMSUB - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO · PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO
- Contrato
- 2025NE121236
- Processo
- 6057.2025/0002390-1
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 14/10/2025
- Valor global
- R$ 7.830,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição de equipamentos eletrônicos e acessórios voltados à comunicação institucional em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Estratégia e Gestão de Pessoas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
- Contrato
- 1537
- Processo
- 15852/2025
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 1.022,98
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS ELETRÔNICOS (PEN DRIVE 64GB) ( HD SATA 3,5"; INTERFACE SATA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
DE POSTURAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO
- Contrato
- 311718
- Processo
- 104585
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 09/09/2025
- Valor global
- R$ 1.702,39
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição de Pilhas Alcalinas AA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 519
- Processo
- 0657/2025
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 14/09/2025
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.INTELIGENCIA DA POLICIA CIVIL-DIPOL
- Contrato
- 2025NE000228
- Processo
- 058.00027642/2025-11
- Assinatura
- 05/09/2025
- Vigência
- 05/09/2025 a 05/10/2025
- Valor global
- R$ 7.330,24
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE PILHAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO.AT.INTEG.SAUDE MENTAL-DR.DAVID C.C.FI
- Contrato
- 2025NE000452
- Processo
- 024.00069015/2025-71
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 11/09/2025
- Valor global
- R$ 315,20
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição de Material de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL
- Contrato
- 2025NE000771
- Processo
- 024.00101025/2025-17
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 1.770,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUAPITA · Unidade administrativa
- Contrato
- 120
- Processo
- 120/2025
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 25/08/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 1.360,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL, DE ACORDO COM O OFICIO 101 SEI 8773981
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DO INDIO · COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL
- Contrato
- 2025NE000099
- Processo
- 08753.000010/2025-19
- Assinatura
- 22/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 738,65
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
(2025RE000053) DISPENSA DE LICITACAO ELETRONICA Nº.: 90011/2025 OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. PLANO DE ACAO: CER004. PROCESSO LICITACAO: 23205.016279/2025-. SOLICITANTE: ERECHIM (1044). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2025NE000731
- Processo
- 23205.023314/2025-46
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 534,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
OS ITENS DEVERÃO SER ENTREGUES NO SETOR DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II DO COLEGIO PEDRO II , NO HORARIO DE 8H:00M AS 16H:00M, NO ENDEREÇO R. CAMPO DE SÃO CRISTÓVÃO, 177 BLOCO PARTE II- SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20921-440. CONTATO DE E-MAIL: [email protected].
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS SAO CRISTOVAO II
- Contrato
- 2025NE000050
- Processo
- 23778.000242/2025-74
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 502,90
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IBCCF.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000092
- Processo
- 23079.235945/2025-07
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 472,19
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE TONER PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO IPPN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000091
- Processo
- 23079.235945/2025-07
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 33,67
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE destinados a atender o disposto na Resolução nº 45/2024 do Conselho Municipal de Assistência Social na qual a Associação Ponta-Grossense de Assistência à Criança com Deficiência (APACD) é expressamente beneficiária do repasse da Emenda Parlamentar nº 202320380002 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome/MDS de indicação do Senador da República Flavio Arns.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 15
- Processo
- 53756/2024
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 22/08/2025 a 21/08/2026
- Valor global
- R$ 12.863,97
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Aquisição de materiais de informática e elétrica para uso na Sede e nas unidades subordinadas à Delegacia Seccional de Polícia de Mogi das Cruzes.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MOGI DAS CRUZES
- Contrato
- 2025NE00198
- Processo
- 058.00086972/2025-48
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/08/2025
- Valor global
- R$ 1.125,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2025NE000228
- Processo
- 006.00263337/2025-23
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 1.683,35
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO - CECP
- Contrato
- 2025NE000229
- Processo
- 006.00263337/2025-23
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 13/09/2025
- Valor global
- R$ 249,40
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PEN.VEREADOR FREDERICO GEOMETTI DE LAVINI
- Contrato
- 2025NE000927
- Processo
- 20250811845
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 29/08/2025
- Valor global
- R$ 848,00
- CNPJ na fonte
- 49.978.985/0001-13
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros05/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros05/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros05/10/2026
PNCPContratos públicos
284 registros06/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 05/10/2026 · 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 05/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 49.978.985/0001-13. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.