empresa · pessoa jurídica
EMPORIO FAHL LTDA
“EMPORIO FAHL”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade27/07/1978
Capital socialR$ 200.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAEs secundários (28)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322301 — Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4399103 — Obras de alvenaria
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4623106 — Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
- 4623109 — Comércio atacadista de alimentos para animais
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4641903 — Comércio atacadista de artigos de armarinho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649407 — Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
Endereço e contato
Telefone(19) 32823457
E-mail[email protected]
Dívida ativa da União PGFN · 1º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
2
Valor total consolidado
R$ 180.362,36
Em cobrança
R$ 0,000 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 180.362,36
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8062213999335 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 15/12/2022 | Benefício Fiscal | R$ 106.364,72 |
| 8062314378387 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - Outras multas | 11/07/2023 | Benefício Fiscal | R$ 73.997,64 |
Fonte: dados abertos da PGFN (1º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP53 contratos
53 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.645.866,39.
Item 3: AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; EMBALAGEM PRIMARIA COPO DE POLIETILENO LACRADO CONTENDO 300 ML; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADO ENVOLTO EM FILME PLASTICO RESISTENTE; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 274/05, RDC 275/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME)E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 9507
- Processo
- 01-P-44173/2025
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 10/10/2026
- Valor global
- R$ 3.081,60
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 37º BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADA
- Contrato
- 00008
- Processo
- 64088.001357/2026-12
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 16/07/2027
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Item 3: AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; EMBALAGEM PRIMARIA COPO DE POLIETILENO LACRADO CONTENDO 300 ML; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADO ENVOLTO EM FILME PLASTICO RESISTENTE; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 274/05, RDC 275/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME)E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 6091
- Processo
- 01-P-44173/2025
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/06/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 5.760,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTE ESTABELECIMENTO PENAL E AO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE SUMARÉ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS
- Contrato
- 00053
- Processo
- 006.00205240/2026-87
- Assinatura
- 12/06/2026
- Vigência
- 12/07/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 5.380,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
ACUCAR; REFINADO GRANULADO; OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE ACUCAR; COM ASPECTO, COR E
ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5862
- Processo
- 01-P-19290/2026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 2.500,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
OVO IN NATURA; DE GALINHA; BRANCO; TAMANHO EXTRA; PESANDO NO MINIMO 60 GRAMAS POR UNIDADE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5861
- Processo
- 01-P-19290/2026
- Assinatura
- 03/06/2026
- Vigência
- 03/06/2026 a 21/09/2026
- Valor global
- R$ 27.918,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Item 3: AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; EMBALAGEM PRIMARIA COPO DE POLIETILENO LACRADO CONTENDO 300 ML; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADO ENVOLTO EM FILME PLASTICO RESISTENTE; COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 274/05, RDC 275/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME)E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 5325
- Processo
- 01-P-44173/2025
- Assinatura
- 21/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 2.304,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO ESTOCAVEIS, PARTICIPAÇÃO AMPLA E RESTRITA, COM ENTREGA PARCELADA,
PARA OS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PENITENCIÁRIA DE LIMEIRA E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE LIMEIRA E CDP DE
AMERICANA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 00165
- Processo
- 20260093985
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 01/05/2026 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 32.240,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. EMPENHOS GLOBAIS VÃO ABRANGER TODO O VALOR DO CONTRATO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 2 GRUPO ARTILHARIA CAMPANHA AUTOPROPULSADO
- Contrato
- 00001
- Processo
- 64571.006475/2025-84
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 282.397,20
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; EMBALAGEM PRIMARIA COPO DE POLIETILENO LACRADO CONTENDO 300
ML; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADO ENVOLTO EM FILME PLASTICO RESISTENTE; COM
VALIDADE MINIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC
274/05, RDC 275/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME)E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A
VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 3209
- Processo
- 01-P-44173/2025
- Assinatura
- 30/03/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 17/05/2026
- Valor global
- R$ 2.016,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 46/2024 POR 12 (DOZE) MESES, DE 06/07/2026 A 06/07/2027.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
- Contrato
- III TA ao CTR 46
- Processo
- 33208/2023
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 06/07/2026 a 06/07/2027
- Valor global
- R$ 7.881,48
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DEGENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM DOD 381-SP/2025, SAP, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000509
- Processo
- 21053.000254/2025-49
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 449,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Registro de Preços de alimentos resfriados e ovos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 0065
- Processo
- PMC.2024.00021159-16
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 06/11/2026
- Valor global
- R$ 36.800,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SEGUNDO DOD Nº 0212-SP/2025 - NAP, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000297
- Processo
- 21053.000147/2024-30
- Assinatura
- 15/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 499,20
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
I
MAMÃO – FORMOSA, TIPO 10 A 16, COM PESO UNITÁRIO VARIANDO DE 0,75 A 1,35 KG, COM COLORAÇÃO DA CASCA AMARELO-ALARANJADA E DA POLPA, ALARANJADA, O LOTE DEVERÁ APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PODRIDÃO, FERIMENTO, IMATURO OU COM DEFEITO DE POLPA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MÚLTIPLA DE (1,00 X 1,20) M, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 331/19 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR. QUILO 48 R$ 8,00 R$ 384,00
2
MELÃO – AMARELO, COM PESO UNITÁRIO INFERIOR A 1,5 KG, FORMATO OVALADO A ELÍPTICO, COM CASCA POUCO RUGOSA A RUGOSA E DE COR AMARELADA E POLPA BRANCO-ESVERDEADA A CREME, O LOTE DEVERÁ APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PODRIDÃO, PASSADO, IMATURO OU FERIDO, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MÚLTIPLA DE (1,00 X 1,20 )M, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 331/19 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR QUILO 48 R$ 9,00 R$ 432
3
MANGA – PALMER, NACIONAL, PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 650 G, COLORAÇÃO DA CASCA VERDE ARROXEADA QUANDO VERDE E VERMELHO ESCURA QUANDO MADURA, POLPA AMARELA, COM TEOR DE FIBRA BAIXO, O LOTE DEVERÁ APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS COMO: FERIMENTO, IMATURO, MANCHA DE LÁTEX, PODRIDÃO E DEFEITOS GRAVES DA CASCA E POLPA, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MÚLTIPLA DE (1,00 X 1,20) M, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 331/19 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; QUILO 32 R$ 12,00 R$ 384,00
4
MAÇA - FUJI, COM PESO UNITÁRIO ENTRE 100 E 130 GRAMAS; APRESENTANDO COLORAÇÃO DA CASCA VERMELHA COM ESTRIAS E POLPA AMARELO-CLARA; O LOTE DEVERÁ APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO; NÃO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO: FERIMENTO, PODRIDÃO, AMASSADO E DEFEITO DE POLPA; DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MÚLTIPLAS DE 1,00 X 1,20M; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LIQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 331/19 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; QUILO 24 R$ 14,50 R$ 348,00
5
UVA – THOMPSON, SEM SEMENTES, EXTRA, DIÂMETRO DA BAGA MENOR QUE 14MM, CACHO PEQUENO, COLORAÇÃO DA CASCA VERDE, BAGA ALONGADA, POLPA AMARELA ESVERDEADA, O LOTE DEVERÁ APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS COMO: PODRIDÃO, FERIMENTO, PASSADO, IMATURO DEGRANA GRAVE, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MÚLTIPLA DE (1,00 X 1,20) M, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 331/19 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR QUILO 32 R$ 30,00 R$ 960,00
6
ABACAXI – PÉROLA, GRAÚDO, COM PESO UNITÁRIO MAIOR QUE 1,5 KG, POLPA COM COLORAÇÃO BRANCO PÉROLA, FORMATO CÔNICO E CASCA COM ESPESSURA FINA, O LOTE DEVERÁ APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORAÇÃO, NÃO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO PODRIDÃO, AMASSADO, SEM COROA, FASCIAÇÃO GRAVE, FERIMENTO, PASSADO, IMATURO, DEFEITO DE POLPA OU QUEIMADO DE SOL GRAVE, DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM SUB MÚLTIPLA DE (1,00 X 1,20) M, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PESO LÍQUIDO, NOME E TELEFONE DO FORNECEDOR, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 09/02 (SARC, ANVISA, INMETRO), RDC 331/19 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA; OBEDECER AS INFORMAÇÕES CONTIDAS EM NORMAS E PADRÕES DO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR; QUILO 32 R$ 5,00 R4 160,00
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00108
- Processo
- 04/2025 - CI
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 12/10/2026
- Valor global
- R$ 3.041,80
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISICAO DE GALOES DE AGUA 20L, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000288
- Processo
- 21053.000147/2024-30
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 575,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DE HORTOLANDIA
- Contrato
- 2025CT00216
- Processo
- 006.00307675/2025-84
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.125,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISICAO DE GALOES DE AGUA 20L, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000230
- Processo
- 21053.000147/2024-30
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Aquisição de gêneros alimentícios
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO · ESP-COORD. ASSISTENCIA TEC. INTEGRAL - CATI
- Contrato
- 2025NE00693
- Processo
- 007.00010763/2025-38
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.200,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 7193
- Processo
- 01-P-20115/2025
- Assinatura
- 15/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 9.735,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GALOES DE AGUA 20L , DE ACORDO COM DOD 126, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000142
- Processo
- 21053.000147/2024-30
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Aquisição de Gêneros Alimentícios e Sucos Variados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
- Contrato
- 2025NE001323
- Processo
- 024.00039610/2025-82
- Assinatura
- 27/06/2025
- Vigência
- 27/06/2025 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 2.235,20
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS
- Contrato
- 48
- Processo
- 006.00122999/2025-44
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 04/06/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 696,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
BEBIDA LACTEA, COMPOSTA DE LEITE, SORO DE LEITE, ACUCAR, ACRESCIDO DE VITAMIN AS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS, SABOR DE CHOCOLATE, CONSERVADA E TRANSPOR TADA A TEMPERATURA AMBIENTE, COM EMBALAGEM PRIMARIA CAIXA CARTONADA ALUMINIZA DA, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO REFORCADO, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DE EN TREGA DE 3 MESES, E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A INSTRUCAO NO RMATIVA 16/05 (MAPA), DECRETO 9.013/17, RDC 724/22, IN 161/22, RDC 727/22, RD C 429/20 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA EN TREGA AOS PROCED.ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2025NE000027
- Processo
- 20250378462
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 15/06/2025
- Valor global
- R$ 287,70
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO DOD N° 0023-SP/2025-NAP, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000121
- Processo
- 21053.000147/2024-30
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 630,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO DOD ° 0081-SP/2025-NAP, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 21053.000147/2024-30
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO DOD N° 0082-SP/2025 - NAP, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2025NE000107
- Processo
- 21053.000147/2024-30
- Assinatura
- 19/05/2025
- Vigência
- 19/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 124,80
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DE HORTOLANDIA
- Contrato
- 2025NE00528
- Processo
- 006.00105299/2025-95
- Assinatura
- 01/05/2025
- Vigência
- 01/05/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 96.530,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Contratação de empresa para fornecimento de frutas e legumes para o plantel do Zoológico Municipal " Henrique Pedroni "
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SUMARE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE
- Contrato
- 009
- Processo
- 11219/2024
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 13/04/2026
- Valor global
- R$ 116.802,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, REFERENTE AO DOD 399, NAP, EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2024NE000564
- Processo
- 21053.000147/2024-30
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, REFERENTE AO DOD N° 0357-SP/2024 - DAD , EM PROVEITO DO LFDA-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 2024NE000486
- Processo
- 21053.000147/2024-30
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
EMPRÉSTIMO GRATUITO DO(S) BEM(NS), DORAVANTE DENOMINADO “GALÕES”
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · LABORATÓRIO FED. DE DEFESA AGROPECUÁRIA/SP
- Contrato
- 00069
- Processo
- 21053.000147/2024-30
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 08/11/2025
- Valor global
- R$ 10.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Registro de Preços de alimentos resfriados e ovos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 606
- Processo
- PMC.2024.00021159-16
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 45.440,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Registro de Preços de gêneros alimentícios não perecíveis.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 556
- Processo
- PMC.2023.00060688-91
- Assinatura
- 10/10/2024
- Vigência
- 10/10/2024 a 09/10/2025
- Valor global
- R$ 357.163,50
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
PRODUTOS DE LIMPEZA (AMACIANTE)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS - USP
- Contrato
- 036
- Processo
- 154.00003209/2024-75
- Assinatura
- 12/09/2024
- Vigência
- 12/09/2024 a 08/02/2025
- Valor global
- R$ 783,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA O PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS
- Contrato
- 72
- Processo
- 006.00209346/2024-98
- Assinatura
- 09/09/2024
- Vigência
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.570,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Registro de Preços de frutas, com entrega ponto a ponto.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAMPINAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP
- Contrato
- 396
- Processo
- PMC.2023.00083485-72
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 22/08/2024 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 67.704,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Contratação de empresa para fornecimento de CARNE e FRANGO para o ZOOLÓGICO MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SUMARE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE
- Contrato
- 128
- Processo
- 11418/2024
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 08/08/2024 a 07/08/2025
- Valor global
- R$ 16.689,60
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO, DE FORMA CONTINUADA, DOS MATERIAIS E UTENSÍLIOS ESSENCIAIS PARA O PROSSEGUIMENTO DAS ATIVIDADES PRESTADAS PELA SEÇÃO DE COPA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO ITEM 1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO EDITAL QUE ORIENTOU O CERTAME LICITATÓRIO E INTEGRA ESTE CONTRATO COMO SE NELE ESTIVESSE INTEGRALMENTE TRANSCRITO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO
- Contrato
- 00046
- Processo
- 33208/2023
- Assinatura
- 04/07/2024
- Vigência
- 04/07/2024 a 04/07/2025
- Valor global
- R$ 7.495,20
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Fornecimento de Gêneros Alimentícios do Tipo Hortifrutigranjeiros para os meses de maio a agosto de 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT."ASP LUIS R. JOCK STODUTO"DE PIRACI
- Contrato
- PPIR 06
- Processo
- 006.00051168/2024-08
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 31/05/2024
- Valor global
- R$ 8.527,50
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA
- Contrato
- 2
- Processo
- 006.0095828/2024-54
- Assinatura
- 02/05/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 31/08/2024
- Valor global
- R$ 56.354,96
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
HORTIFRUTI GRANJEIROS PARA PERIODO DE
ABRIL A JUNHO DE 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO
- Contrato
- 00032
- Processo
- 006.00059112/2024-93
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 30/04/2024 a 28/06/2024
- Valor global
- R$ 17.904,60
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS - PROCESSADOS E IN NATURA, COM ENTREGA PARCELADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.SEBASTIAO MARTINS SILVEIRA
- Contrato
- 8
- Processo
- 006.00099889/2024-91
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 31/08/2024
- Valor global
- R$ 133.900,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, COM ENTREGA PARCELADA PARA O PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2024 - AMPLO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.DR.SEBASTIAO MARTINS SILVEIRA
- Contrato
- 18
- Processo
- 006.00093504/2024-81
- Assinatura
- 30/04/2024
- Vigência
- 02/05/2024 a 31/08/2024
- Valor global
- R$ 56.265,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Gêneros Alimentícios Perecíveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT.SAO MIGUEL
- Contrato
- 47
- Processo
- 006.00083973/2024-92
- Assinatura
- 29/04/2024
- Vigência
- 01/05/2024 a 31/08/2024
- Valor global
- R$ 3.080,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Aquisição de Água Mineral sem gás com entrega parcelada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 11
- Processo
- 024.00024851/2024-46
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 25/08/2024
- Valor global
- R$ 31.933,44
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM ENTREGA PARCELADA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO
- Contrato
- 00011
- Processo
- 024.00024851/2024-46
- Assinatura
- 26/04/2024
- Vigência
- 26/04/2024 a 25/08/2024
- Valor global
- R$ 31.933,44
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
Abacaxi; Perola; Medio, Com Peso Unitario Entre 1,2 e 1,5kg; Polpa C/ Coloracao Branco Perola, Formato Conico e Casca C/ Espessura Fina; o Lote Devera Apresentar Homogeneidade Visual de Tamanho e Coloracao; Nao Apresentar Os Defeitos Como Podridao, Amassado, Sem Coroa, Fasciacao Grave; Ferimento, Passado, Imaturo, Defeito de Polpa Ou Queimado de Sol Grave; Devendo Ser Entregue Em Embalagem Sub Multipla de 1,00 x 1,20m; Contendo Identificacao do Produto, Peso Liquido, Nome e Telefone do Fornecedor; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Instrucao Normativa Conjunta 09/02 (sarc, Anvisa, Inmetro), Rdc 12/01 e Alteracoes Posteriores; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; Obedecer As Informacoes Contidas Em Normas e Padroes do Site Www.bec.sp.gov.br
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LIMEIRA
- Contrato
- 48
- Processo
- 20240297881
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 01/05/2024 a 31/08/2024
- Valor global
- R$ 27.300,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.ANTONIO SOUZA NETO DE SOROCABA
- Contrato
- 030
- Processo
- 006.00079669/2024-41
- Assinatura
- 25/04/2024
- Vigência
- 25/04/2024 a 30/06/2024
- Valor global
- R$ 11.034,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
PROCESSO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT.SAO MIGUEL
- Contrato
- 00047
- Processo
- 006.00083973/2024-92
- Assinatura
- 22/04/2024
- Vigência
- 22/04/2024 a 31/08/2024
- Valor global
- R$ 3.080,00
- CNPJ na fonte
- 50.046.291/0001-27
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| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRA BONANI FAHL DA SILVA | PF | Sócio | 41 a 50 anos | 18/06/2025 |
| ELIANE MENDONCA FAHL BINDEZ | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 22/01/2020 |
| JOAO MENDONCA FAHL | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 22/01/2020 |
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