empresa · pessoa jurídica
THHD COMERCIAL LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade24/03/2023
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 24/03/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAEs secundários (11)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4930204 — Transporte rodoviário de mudanças
Endereço e contato
Telefone(11) 40090627 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP87 contratos
87 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 460.154,77.
BATERIAS ALCALINAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE297054
- Processo
- 154.00001503/2026-12
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 24/06/2026
- Valor global
- R$ 109,90
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
DISPENSA 14/2026 - MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PARA AULAS PRÁTICAS -PROCESSO EMPENHO: 23434.000068.2026-31 - CAMPUS MATÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST. FED. DE SÃO PAULO/CAMPUS MATÃO
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23434.000068.2026-31
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 846,80
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Considerando que a necessidade de aquisicao de materiais de higiene e limpeza e de copa e cozinha visa a correta manutencao dos ambientes do Instituto de Previdencia Municipal de Tres Coracoes - IPRECOR, mantendo-os limpos e higienizados, ocasionando, assim, maior conforto e seguranca aos funcionarios e visitantes que acessam diariamente tais instalacoes.Desta feita, a presente aquisicao visa garantir o bom andamento das atividades normais e extraordinarias da Instituto de Previdencia Munici
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE TRES CORACOES - IPRECOR · INST. DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES
- Contrato
- 000008
- Processo
- 000003/2026
- Assinatura
- 24/03/2026
- Vigência
- 24/03/2026 a 24/03/2027
- Valor global
- R$ 143,07
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 2
- Contrato
- 2026NE000074
- Processo
- 024.00014844/2026-06
- Assinatura
- 20/03/2026
- Vigência
- 20/03/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 119,95
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL QUÍMICO, MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO, MATERIAL DE SEGURANÇA E MATERIAL LABORATORIAL. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº 6827470 E RECURSO LIBERADO PELO INFORME DICOR/DIROR/JA - RELATÓRIO SEI Nº 6827316. PROCESSO SEI Nº 23117.078004/2025-58. • OBS: LOCAL DE ENTREGA: ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ESEBA/UFU .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
- Contrato
- 2025NE001312
- Processo
- 23117.047426/2025-81
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.940,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
ADESÃO INTERNA 188/2024 - COMPRAS INSTITUCIONAIS- PREGÃO SRP 90613/2024 - IFC - CAMPUS SANTA ROSA DO SUL - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. SOLICITAÇÃO PROTOCOLO 23351.006228/2025-95. SOLICITANTE: SAN - FRANCIELI BIZZOTTO E SOFIA SCHULTZ
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA
- Contrato
- 2025NE000482
- Processo
- 23351.007129/2024-40
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 565,20
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
PUCA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE FILOS.CIEN.LETRAS RIB.PRETO-USP
- Contrato
- 2025NE032084
- Processo
- 154.00007130/2025-02
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 220,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, EMBALAGEM PRIMARIA GARRAFAO PLASTICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000600
- Processo
- 20240918113
- Assinatura
- 29/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - LABORATÓRIO CENTRAL DE ANÁLISES CLÍNICAS - LACEN
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000941
- Processo
- 23087.010881/2025-26
- Assinatura
- 15/08/2025
- Vigência
- 15/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.258,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ARTIGOS DOMÉSTICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP
- Contrato
- 2025NE380758
- Processo
- 154.00005418/2025-34
- Assinatura
- 18/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 04/08/2025
- Valor global
- R$ 115,20
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 6ª REGIÃO FISCAL (RF), CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PROCESSO 13031.257447/2025-08 - DISPENSA 90003/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2025NE000422
- Processo
- 13031.257447/2025-08
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 24/11/2025
- Valor global
- R$ 1.546,50
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Aquisição de material para cozinha e equipamentos de proteção individual.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE LUCELIA
- Contrato
- 2025NE00770
- Processo
- 00600114838202587
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/08/2025
- Valor global
- R$ 180,51
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
GALÕES DE ÁGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000456
- Processo
- 057.003191872025-13
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 30/07/2025
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISICAO DE UTENSILIO DE COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2025NE001972
- Processo
- 20250447265
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 286,36
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISICAO UTENSILIO DE COZINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE
- Contrato
- 2025NE001973
- Processo
- 20250447265
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 31/08/2025
- Valor global
- R$ 266,80
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
ÁGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000400
- Processo
- 057.002625662025-16
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 29/06/2025
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTICIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE00194
- Processo
- 20250448001
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 27/05/2025
- Valor global
- R$ 1.309,64
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Empresa para fornecimento contínuo de gêneros alimentícios tais como pão francês, leite semidesnatado, margarina, adoçante, açúcar, sal e temperos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS MUNICIPIARIOS DE RIB PRETO · DIVISAO DE COMPRAS
- Contrato
- 6
- Processo
- 6
- Assinatura
- 11/04/2025
- Vigência
- 11/04/2025 a 11/04/2026
- Valor global
- R$ 1.046,40
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AGUA MINERAL, NATURAL SEM GAS, GARRAFAO PLASTICO 20 LITROS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 057.00075028_2025-93
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 14/02/2025 a 14/03/2025
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL E NÃO GASOSA, PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DE SÃO PAULO (GR01).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 1 - ANATEL
- Contrato
- 00009
- Processo
- 53504.003474/2024-84
- Assinatura
- 29/01/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 02/02/2030
- Valor global
- R$ 53.340,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
- ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, 21.528,00
MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM
RETORNÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SP
- Contrato
- 2025NE000009
- Processo
- 13032.806957/2024-12
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 21.528,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
ÁGUA MINERAL - GARRAFAS DE 1,5 LITROS - PARA A ALF/SPO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SP
- Contrato
- 2025NE000010
- Processo
- 13032.806957/2024-12
- Assinatura
- 27/01/2025
- Vigência
- 27/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 19.692,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE
- Contrato
- 2024NE000679
- Processo
- 23351.007129/2024-40
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.498,78
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
FORNECIMENTO DE AGUA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO · ESP-MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Contrato
- 00050
- Processo
- 002342024
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 8.928,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (RODO DE PLÁSTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFC CAMPUS BRUSQUE, CONFORME ADESÃO INTERNA 223/2024, PREGÃO 90613/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS BRUSQUE
- Contrato
- 2024NE000194
- Processo
- 23514.001800/2024-39
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 21,50
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Aquisição, sob demanda, de açúcar, adoçante, água mineral e café para o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF-SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DE FARMACIA DE SAO PAULO
- Contrato
- CRT.31
- Processo
- CRFSP24.6.000000654-8
- Assinatura
- 03/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 09/12/2025
- Valor global
- R$ 5.948,50
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA CONFORME PE 90613/2024 - PEP 209/24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CAMBORIU
- Contrato
- 2024NE000446
- Processo
- 23350.003716/2024-70
- Assinatura
- 28/11/2024
- Vigência
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 159,60
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
COLA, COMPOSIÇÃO POLIACETATO DE VINILA (PVA), COR BRANCA, APLICAÇÃO MADEIRAS,LAMINADOS DECORATIVOS, PLÁSTICOS, PAPEL, TIPO PASTOSA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ
- Contrato
- 2024NE706
- Processo
- 118/2024
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 26/11/2024 a 26/01/2025
- Valor global
- R$ 91,82
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Aquisição de materiais de construção diversos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP
- Contrato
- 2024NE01593
- Processo
- 006.00408932/2024-13
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/12/2024
- Valor global
- R$ 19,40
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES DO MURO DE ARRIMO DO ESTANDE DE TIROS E PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEDE DESTA COORDENADORIA REGIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2024NE001044
- Processo
- 006.00269810/2024-03
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 159,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES DO MURO DE ARRIMO DO ESTANDE DE TIROS E PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEDE DESTA COORDENADORIA REGIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2024NE001045
- Processo
- 006.00269810/2024-03
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 284,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÕES DO MURO DE ARRIMO DO ESTANDE DE TIROS E PARA A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEDE DESTA COORDENADORIA REGIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO
- Contrato
- 2024NE001046
- Processo
- 006.00269810/2024-03
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 11/12/2024
- Valor global
- R$ 2.929,49
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS DISCENTES DOS CURSOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO (IFSP) - CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE SP/CAMPUS PRESIDENTE EPITÁCIO
- Contrato
- 16584
- Processo
- 23440.001308/2024-74
- Assinatura
- 22/10/2024
- Vigência
- 22/10/2024 a 21/04/2025
- Valor global
- R$ 937,80
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Aquisição de material de consumo para ações de comunicação e marketing - canetas de metal personalizadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE001002
- Processo
- 50689/2024
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 29/11/2024
- Valor global
- R$ 1.228,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Aquisição de material de serralheria
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUND PE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV EDUCATIVAS · ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.
- Contrato
- AF 596
- Processo
- 0224/2024
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 60,75
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AGUA MINERAL SEM GAS, EM COPO DE POLIETILENO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS - USP
- Contrato
- 2024NE030851
- Processo
- 154.00005493/2024-14
- Assinatura
- 09/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 09/11/2024
- Valor global
- R$ 2.184,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Aquisição de materiais de cozinha, limpeza e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 202406730057
- Processo
- 604/2024 - FO/CAr.
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 5,88
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Aquisição de materiais de cozinha, limpeza e outros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 2024NE06740476
- Processo
- 604/2024 - FO/CAr.
- Assinatura
- 07/10/2024
- Vigência
- 09/10/2024 a 23/10/2024
- Valor global
- R$ 28,26
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
(2024RE000097)- DL: 8/2024. PROCESSO: 23205.014622/2024-08. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CLS). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL. CLS004
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2024NE000889
- Processo
- 23205.026955/2024-71
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 151,80
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
(2024RE000098)- DL: 8/2024. PROCESSO: 23205.014622/2024-08. SOLICITANTE: PASSO FUNDO (1043-CPF). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICAO DO EDITAL. CPF011
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS · UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
- Contrato
- 2024NE000887
- Processo
- 23205.026956/2024-16
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
GENEROS ALIMENTICIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO
- Contrato
- 2024NE000426
- Processo
- 057.00346690/2024-52
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 14/10/2024
- Valor global
- R$ 1.007,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA A 2ª CIA PM DO 5º BPM/M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2024NE000601
- Processo
- 057.00311694/2024-10
- Assinatura
- 11/09/2024
- Vigência
- 11/09/2024 a 14/10/2024
- Valor global
- R$ 1.920,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE GALÕES ÁGUA MINERAL 20L PARA CONSUMO DESTA CRSC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
- Contrato
- 2024NE001945
- Processo
- 006.00268038/2024-02
- Assinatura
- 23/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.300,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Trata-se da aquisição da quantidade de 600 (seiscentos) unidades de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafão com capacidade de 20 Litros, recipientes em regime de comodato, entrega parcelada, para o consumo da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania e Unidades de Atendimentos da Capital e Grande São Paulo no exercício de 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT3
- Contrato
- 2024NE01945
- Processo
- 006.00268038/2024-02
- Assinatura
- 22/08/2024
- Vigência
- 23/08/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.300,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS DE COPA E CAFÉ PARA USO DO GABINETE DESTA SUBPREFEITURA (GUARDANAPOS FOLHA DUPLA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA IPIRANGA · PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA
- Contrato
- 2024NE092675
- Processo
- 6039.2024/0002508-4
- Assinatura
- 27/07/2024
- Vigência
- 27/07/2024 a 06/08/2024
- Valor global
- R$ 228,50
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUARDANAPO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2024NE000130
- Processo
- SEI 058.00066782/2024-23
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 05/09/2024
- Valor global
- R$ 1.386,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AQUISIÇÃO DE COPOS DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2024NE001239
- Processo
- 20240660101
- Assinatura
- 04/07/2024
- Vigência
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 5.300,00
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
AGUA MINERAL SEM GAS, EM COPO DE 200ml.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.BOTUCATU
- Contrato
- 0933/0731; 0934/0732
- Processo
- 736/2024
- Assinatura
- 04/07/2024
- Vigência
- 04/07/2024 a 15/07/2024
- Valor global
- R$ 561,60
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Contratação de empresa para fornecimento de água mineral potável em garrafões de 20L e copo descartável com água 200ml, sem gás, para consumo da Sede-I, II, III e unidades administrativas da Conceição, Pinheiros, Santana e Tatuapé do CREFITO-3, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIAO · CONSELHO REG.DE FIS.E TERAPIA OCUPACIONAL-SP
- Contrato
- 007
- Processo
- 14514.000258/2024-14
- Assinatura
- 30/05/2024
- Vigência
- 30/05/2024 a 30/05/2025
- Valor global
- R$ 27.158,40
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Aquisição de gêneros alimentícios- açúcar, adoçante, biscoitos sabores leite e chocolate chá- sob demanda, com fornecimento contínuo.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO (CAU-SP) · CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SP
- Contrato
- 008
- Processo
- 00179.000870/2024-22
- Assinatura
- 19/04/2024
- Vigência
- 19/04/2024 a 18/04/2029
- Valor global
- R$ 24.542,70
- CNPJ na fonte
- 50.076.064/0001-44
Mais 37 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.076.064/0001-44. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| WELINGTON OLIVEIRA DA SILVA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 24/03/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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