empresa · pessoa jurídica
MATEUS BARBOSA DE MORAIS
“MULTI COMERCE PE”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade01/04/2023
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/04/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (10)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
EndereçoRUA DOS MARCENEIROS 201, TIMBI — CAMARAGIBE/PE 54768220
Telefone(81) 92010274
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 105686/25 028/26
- Órgão
- MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Início
- 21/07/2026
- Fim
- 20/07/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP112 contratos
112 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 385.623,43.
TRATA-SE DA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES (EMH) E DIVERSOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DSEI POTIGUARA, DISPENSA Nº 90002/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2026NE000098
- Processo
- 25058.000063/2025-98
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.389,30
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA E TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, VISANDO ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE
- Contrato
- 2026NE000594
- Processo
- 23113.028474/2024-20
- Assinatura
- 02/06/2026
- Vigência
- 02/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 33.570,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Aquisição de material de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS · AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL
- Contrato
- 08
- Processo
- E:49070.0000002742/2024
- Assinatura
- 26/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 13.612,50
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
1. TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000091
- Processo
- 23875.000614/2025-64
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 24.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Aquisição de sacos de lixo infectante para atendimento pré-hospitalar do CBMDF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF
- Contrato
- 134
- Processo
- 00053-00003042/2026-89
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.189,52
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
MATERIAL DE CONSUMO.
1. PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODAO, 1.680,00 COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 58 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALVEJADO, COR BRANCA, TIPO SACO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000303
- Processo
- 23875.000614/2025-64
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.680,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
REGISTRO DE PREÇOS para o período de 1 (um) ano, podendo
ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de material de
limpeza, higiene, copa/cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TERESINA - IPMT · PMPI-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUN.DE TERESINA
- Contrato
- 15
- Processo
- 00041.006657/2025-26
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 2.377,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Aquisição de Material de Limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 06 - SEMEL
- Processo
- 00078.001610/2025-03
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 08/10/2026
- Valor global
- R$ 1.350,09
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
*2025NC000846*ALMOX*CAP PEDRO ANTÔNIO*64284.011681/2025-41*PANO DE CHÃO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000606
- Processo
- 64284.011681/2025-41
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.696,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
*2025NC000847*7ªDE*TEN FLÁVIO*64284.011571/2025-80*MATERIAL DE LIMPEZA*MPA9.GESTÃO DE OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000594
- Processo
- 64284.011571/2025-80
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 550,50
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Aquisição de material de limpeza para a Polícia Científica do Estado de Alagoas e seus Institutos subordinados.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 054
- Processo
- E:02102.0000000442/2025
- Assinatura
- 08/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 482,79
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO RESUMO PARA EMPENHO SRP 35/2025. REQUISIÇÃO NR 2645/2025-SA. PREGÃO 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE000655
- Processo
- 23091.002943/2024-63
- Assinatura
- 03/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.538,40
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA).ITENS 01,09 E 10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO SUPERIOR DA JUST DO TRABALHO · 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB
- Contrato
- 2025NE000418
- Processo
- 3894/2025
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 03/09/2025 a 28/10/2025
- Valor global
- R$ 4.136,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de limpeza, especificados no Termo de Referência e Edital de Licitação.
1.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: ITEM 43
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 14 SEMPLAN
- Processo
- 00046.001643/2025-33
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 27/08/2026
- Valor global
- R$ 112,54
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 01/2025 DEP BIOLOGIA/GENETICA (DOC. Nº 2724/2025 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000503
- Processo
- 23082.014494/2025-17
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 531,50
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), INSUMOS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES (EMH) , DISPENSA Nº 90002/2025 A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI POTIGUARA. PROCESSO 25058.000063/2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA
- Contrato
- 2025NE000189
- Processo
- 25058.000063/2025-98
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.331,80
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
O presente contrato tem por objeto a aquisição de materiais de limpeza destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas – SEMCASPI, conforme especificações, condições, quantitativos e valores registrados na Ata de Registro de Preços nº 020/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 90007/2025, bem como demais documentos que integram o processo administrativo.
Os materiais contratados destinam-se à execução das rotinas de limpeza, conservação e organização dos ambientes das unidades vinculadas à SEMCASPI, contribuindo para a manutenção de condições adequadas de funcionamento e atendimento aos usuários.
Itens Contratados
O fornecimento compreenderá os seguintes itens, conforme detalhamento constante na planilha contratual:
Pano de chão, confeccionado em 100% algodão, medindo aproximadamente 50 x 80 cm;
Saco para lixo com capacidade de 50 litros, acondicionado em rolo contendo 100 unidades.
Os quantitativos, códigos E-GOVERNE, marcas, valores unitários e valores totais encontram-se discriminados na tabela integrante do contrato, em conformidade com a Ata de Registro de Preços mencionada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- SEMCASPI - 29
- Processo
- 00049.006159/2025-74
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 1.296,69
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
O objeto do contrato é a contratação de Aquisição de Material de Limpeza, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS · AGÊNCIA REGUL.DE SERV.PÚBLICOS DO EST.DE AL
- Contrato
- 58
- Processo
- E:49070.0000002742/2024
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 18.870,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
O objeto do presente instrumento é a aquisição de Material de Limpeza, nas condições estabelecidas no Termo de Referência anexo a este contrato
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TERESINA · CPI-PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
- Contrato
- 008 SEMF
- Processo
- 00043.011390/2025-78
- Assinatura
- 04/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 804,09
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Aquisição de material de copa e cozinha para atender a Seção de Almoxarifado da PGJM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF
- Contrato
- 2025NE000575
- Processo
- 19.03.0000.0002400/2024-59
- Assinatura
- 28/07/2025
- Vigência
- 31/08/2025 a 31/08/2026
- Valor global
- R$ 924,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À DEMANDA DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000356
- Processo
- 23134.002290.2025-72
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 68,04
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 6ª REGIÃO FISCAL (RF), CONFORME ESPECIFICAÇÃO. PROCESSO 13031.257447/2025-08 - DISPENSA 90003/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 6A.RF/MG
- Contrato
- 2025NE000424
- Processo
- 13031.257447/2025-08
- Assinatura
- 11/07/2025
- Vigência
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 930,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA. DISPENSA Nº 90021/2025 (UASG POLO 154849/2025). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. PROCESSO: 23736.000243/2025-67.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.EDUC.CIEN. TEC. PE CAMPUS OLINDA
- Contrato
- 2025NE000043
- Processo
- 23736.000243/2025-67
- Assinatura
- 10/06/2025
- Vigência
- 10/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 264,60
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Aquisição de materiais de limpeza, higiene, consumo, copa e cozinha para atender as necessidades da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito -SMTT.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO - SMTT · MAL-SUPERINTENDÊNCIA MUN DE TRANSP E TRÂNSITO
- Contrato
- 3720
- Processo
- 143/2025
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 12/12/2025
- Valor global
- R$ 2.464,30
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
ATENDER AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO), ATRAVÉS DA DISPENSA Nº 90006/2025. PROCESSO Nº 23358.032634/2024-50.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INSTITUTO FED. DE PERNAMBUCO/CAMPUS CARUARU
- Contrato
- 2025NE000094
- Processo
- 23358.032634/2024-50
- Assinatura
- 09/06/2025
- Vigência
- 09/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.480,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
*2025NC000847*ALMOX*SGT VINICIUS SOUZA*64284.007022/2025-19*AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA *MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE
- Contrato
- 2025NE000300
- Processo
- 64284.007022/2025-19
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.420,40
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ · EPB-PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA
- Contrato
- 299
- Processo
- 001.2025.013238
- Assinatura
- 05/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 05/07/2025
- Valor global
- R$ 555,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Escolha de proposta mais vantajosa para formação de Registro de Preço para a eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA sob demanda, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas para o atendimento das necessidades do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco – CREMEPE, conforme especificações constantes no Edital e no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 14
- Processo
- 03/2025
- Assinatura
- 04/06/2025
- Vigência
- 05/06/2025 a 04/06/2026
- Valor global
- R$ 8.970,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESPACHO DA PROPLAN AO RESUMO PARA EMPENHO SRP 9/2025. REQUISIÇÃO NR 1422/2025-SA. PREGÃO 90005/2025. DEMANDAS DIVERSAS ALMOXARIFADO. PROC 2943/2024-63.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
- Contrato
- 2025NE000273
- Processo
- 23091.002943/2024-63
- Assinatura
- 03/06/2025
- Vigência
- 03/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.354,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
MATERIAL DE CONSUMO - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE (100% FIBRAS NATURAIS), COMPRIMENTO 200 M,LARGURA 20 CM, COR BRANCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23875.000971/2025-22
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.721,73
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de Papel higiênico, tipo rolão, material 100% celulose virgem, cor extra branca, folha dupla, super macio, gramatura: 30 grs/m², certificação FSC, comprimento mínimo de 300m, largura de 10cm, compatível com dispenser Premisse com dimensões de 290mm X 265mm X 135mm (AxLxP), cujo fornecimento dar-se-á de maneira fracionada, mediante solicitação do Co-re-PE via ordem de fornecimento, visando atender a demanda por um período de 12 (do-ze) meses, conforme quantitativo e condições estabelecidas na cláusula terceira.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO · CONS REG REP COMERCIAIS DE PERNAMBUCO
- Contrato
- CL 02 (ITEM 1)
- Processo
- 90000/2025
- Assinatura
- 11/03/2025
- Vigência
- 11/03/2025 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 1.577,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Justifica-se a compra de materiais de limpeza para o Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas (CRCAL), visando garantir a higiene e a manutenção adequada das instalações do CRCAL, proporcionando um ambiente de trabalho limpo, saudável e seguro para todos os colaboradores.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE ALAGOAS
- Contrato
- 06
- Processo
- 9079603110000146.000024/2025-22
- Assinatura
- 13/02/2025
- Vigência
- 13/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 10.500,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 018
- Processo
- 002/2025
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 11/02/2026
- Valor global
- R$ 1.474,08
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90004/2025 DA UASG 158123 - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS · INST.F.DE ED.CIENC.E TEC.SUD.DE MG C.R.POMBA
- Contrato
- 2025NE000023
- Processo
- 23222.000103/2025-27
- Assinatura
- 06/02/2025
- Vigência
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 420,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 03/2025 HOVET (DOC. Nº 205/2025 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2025NE000128
- Processo
- 23082.000795/2025-55
- Assinatura
- 31/01/2025
- Vigência
- 31/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 16.800,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CCTA, CONFORME A DISPENSA Nº 90008/2024, VINCULADA AO PROCESSO SEI Nº 23096.056621/2024-15.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR
- Contrato
- 2024NE000091
- Processo
- 23096.056621/2024-15
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 493,50
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Aquisição de material de escritório, descartáveis e de limpeza.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RJ
- Contrato
- 26
- Processo
- 421/2024
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 06/02/2025
- Valor global
- R$ 6.318,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPIRACA · MAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
- Contrato
- 007333/2024
- Processo
- 27402/2024
- Assinatura
- 08/11/2024
- Vigência
- 08/11/2024 a 03/02/2025
- Valor global
- R$ 2.240,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Aquisição de Materiais de Limpeza destinado a manutenção dos ambientes de trabalho nos diversos setores da Casa Militar do Governador.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DA PARAIBA · CASA MILITAR
- Contrato
- 1603/2024
- Processo
- 1603/2024
- Assinatura
- 04/11/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.980,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO LIXO CAPACIDADE 100 L COR AZUL. SOL 15536. DISPENSA ELETRÔNICA 90208/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE001383
- Processo
- 23079.239730/2024-76
- Assinatura
- 17/10/2024
- Vigência
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.720,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO ICB. CNPJ: 50.171.371/0001-04 MATEUS BARBOSA DE MORAIS, DISPENSA: 90135/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-INSTITUTO DE BIOFISICA DA UF/RJ
- Contrato
- 2024NE000396
- Processo
- 23079.249425/2024-92
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
MATERIAIS DE HIGIENE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CASA MILITAR DO GABINETE DO GOVERNADOR · ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR
- Contrato
- 2024NE002365
- Processo
- 20240320638
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 2.106,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO LIXO BRANCO - INFECTANTE DE 100 L - PCT - 100. SOL 15536. DISPENSA ELETRÔNICA 90208/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ
- Contrato
- 2024NE001360
- Processo
- 23079.239730/2024-76
- Assinatura
- 04/10/2024
- Vigência
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.213,50
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Contratação de empresa especializada no fornecimento 1.000 (mil) unidades de pano para limpeza, sob demanda, para atender às necessidades da Defensoria Pública do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, conforme termos, prazos e condições descritos no Termo de Referência e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 017
- Processo
- 202410892001276
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 2.650,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
FORNECIMENTO DE 1000 UNIDADES DE PANO DE LIMPEZA, SOB DEMANDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE GOIAS · DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
- Contrato
- 017
- Processo
- 202410892001276
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 02/10/2025
- Valor global
- R$ 2.650,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISICAO DE PRATOS PARA A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIAO, EM NATAL/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 145
- Processo
- 2100..0413/2/024--41
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.180,80
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISICAO DE PRATOS PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE MOSSORO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 146
- Processo
- 2100..0413/2/024--41
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 393,60
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISICAO DE PRATOS PARA A PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE CAICO/RN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG. DO TRABALHO 21A.REGIAO/RN
- Contrato
- 147
- Processo
- 2100..0413/2/024--41
- Assinatura
- 02/10/2024
- Vigência
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 393,60
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Aquisição de material de limpeza e higiene com caráter emergencial de papel toalha inter folhadas 100% celulose, desinfetante concentrado de 05 litros e sabonete 90g.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB · CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
- Contrato
- 51
- Processo
- 1207001/2024
- Assinatura
- 25/09/2024
- Vigência
- 25/09/2024 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 4.955,92
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · MMG-SERVIÇO AUT. ÁGUA ESG. GOV. VALADARES
- Contrato
- 45
- Processo
- 025
- Assinatura
- 08/08/2024
- Vigência
- 08/08/2024 a 07/08/2025
- Valor global
- R$ 1.109,00
- CNPJ na fonte
- 50.171.371/0001-04
Mais 62 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.171.371/0001-04. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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