empresa · pessoa jurídica
PARAFUSOS.COM FERRAMENTAS E ACESSORIOS LTDA
“DR FERRAGISTA”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade03/04/2023
Capital socialR$ 80.000,00
Simples Nacional — Optante desde 03/04/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (22)
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(62) 32948047
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
1 registro encontrado
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 1 ocorrência · 08/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- PAER Nº 038/2025
- Órgão
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO MIGUEL DO IGUAçU
- Início
- 08/06/2026
- Fim
- 08/06/2028
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 18/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP73 contratos
73 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 339.550,79.
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 8425
- Processo
- 1504
- Assinatura
- 08/09/2026
- Vigência
- 08/09/2026 a 07/09/2027
- Valor global
- R$ 2.502,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 229
- Processo
- 229/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 3.419,20
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Itens 2, 3, 39 e 40.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO · SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO
- Contrato
- 25.18.000004643-5
- Processo
- 25.18.000004643-5
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 1.100,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000087/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90029 - Mod. Formatada: 90029 - Registro de Preços para Aquisição de Materiais Elétricos (Conectores, Cabos elétricos e Disjuntores), para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes/RO. por um período de 12 (doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2026NE8414
- Processo
- 19830/2026
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2027
- Valor global
- R$ 9.576,55
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Aquisição de insumos e ferramentas de construção civil e eletricidade para a realização de cursos de qualificação profissional previstos no eixo tecnológico em infraestrutura que serão ofertados nos centros de educação profissional da rede IEPTEC, em atendimento aos termos de parcerias realizadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 107
- Processo
- 2817.012423.00082/2026-60
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 07/07/2026 a 07/07/2027
- Valor global
- R$ 1.243,96
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO: 37.384 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) METROS DE CABOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 12093
- Processo
- 18088/2025
- Assinatura
- 25/06/2026
- Vigência
- 25/06/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 1.380,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
REQ. 1295/2026 / DIRETORIA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CAMPUS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2026NE001052
- Processo
- 23090.013103/2026-11
- Assinatura
- 23/06/2026
- Vigência
- 23/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 373,50
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90016/2025 UG 158146 PROCESSO 23180.000388/2025-30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2026NE000087
- Processo
- 23180.000388/2025-30
- Assinatura
- 16/06/2026
- Vigência
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.137,30
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VISANDO A EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO VERDE-GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO VERDE
- Contrato
- 147
- Processo
- 715402026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 139,95
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEMÁFOROS E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PARA DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PIAUÍ, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRIPIRI · PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI
- Contrato
- 107
- Processo
- 8479/2026- PREGÃO 10/2026
- Assinatura
- 05/06/2026
- Vigência
- 06/06/2026 a 05/06/2027
- Valor global
- R$ 7.700,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE RIO VERDE/GO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO VERDE · PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
- Contrato
- 334725
- Processo
- 722262026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 27/06/2026
- Valor global
- R$ 10.780,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 1801/2026, PREGÃO 061/2025, CONF. PROCESSO 23066.029747/2026-28, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE001929
- Processo
- 23066.029747/2026-28
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO CUJO OBJETO CONSISTE COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA O SERVIÇO DE EDIFICAÇÃO E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO JURUÁ, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0054628703) – CONTRATAÇÃO FOI FORMALIZADA A PARTIR DO PREGÃO ELETRÔNICO 90031/2025, VINCULADO AO PROCESSO SEI Nº 25032.000522/2024-41
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - ALTO RIO JURUA
- Contrato
- 2026NE000077
- Processo
- 25032.000522/2024-41
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 26.191,80
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
MATERIAL ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JAIRO ALMEIDA BUENO DE ITAPETINING
- Contrato
- 2026NE001679
- Processo
- 006.00119445/2026-41
- Assinatura
- 10/04/2026
- Vigência
- 10/04/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 1.509,04
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO: 37.384 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) METROS DE CABOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 7194
- Processo
- 18088/2025
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 41.400,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90016/2025 UG 158146 PROCESSO 23180.000388/2025-30.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO PIAUÍ
- Contrato
- 2026NE000058
- Processo
- 23180.000388/2025-30
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 882,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO: 37.384 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) METROS DE CABOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 5572
- Processo
- 18088/2025
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 2.040,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABOS) PARA INFRAESTRUTURA DE TI E DO CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90305-2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.FED.DO SUL DE MINAS/CÂMPUS POUSO ALEGRE
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23502.000346.2026-08
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.470,32
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2026NC152. MAT. MNT BENS MOVEIS - SE 25. RC DVAPRO / SEMM 014/2026. PROC. ORIGEM: 2025PR90013. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2026NE000300
- Processo
- 2025/00033-FJF
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 631,20
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DE INSUMOS ELÉTRICOS DIVERSOS, ESPECIFICADO NOS ITENS 20, 23 E 24 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 32/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2025. ARP 105/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE
- Contrato
- 2026NE000101
- Processo
- 25034.000712/2023-67
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.846,36
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Aquisição emergencial de Materiais Elétricos para a Polícia Científica de Alagoas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 030
- Processo
- E:02102.0000001299/2025
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 10/03/2026 a 09/03/2027
- Valor global
- R$ 2.294,80
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Barra rosqueada/roscada 3/16 pol. Fabricado em aço carbono com rosca padrão polegada, demais materiais constantes na nota de empenho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - AMMA · AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE GOIANIA
- Contrato
- 2697
- Processo
- 25.17.000005394-9
- Assinatura
- 24/02/2026
- Vigência
- 24/02/2026 a 25/05/2026
- Valor global
- R$ 1.246,60
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DE CABOS ELETRICOS PP4 VIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL · DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
- Contrato
- 2026NE00305
- Processo
- 00055-00078950/2023-27
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/03/2026
- Valor global
- R$ 74.883,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, SAMS 256/2026, PREGÃO 61/2025, CONF. PROCESSO 23066.004918/2026-14, CHS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2026NE000295
- Processo
- 23066.004918/2026-14
- Assinatura
- 30/01/2026
- Vigência
- 30/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 00016
- Processo
- 25047.000263/2025-70
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 14/07/2026
- Valor global
- R$ 5.331,15
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
SOLICITAÇÃO Nº 21078
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS · INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BAMBUÍ
- Contrato
- 2025NE000452
- Processo
- 23209.001012/2025-87
- Assinatura
- 24/12/2025
- Vigência
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 813,75
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS AULAS PRÁTICAS NOS LABORATÓRIOS DE MECÂNICA, USINAGEM E SOLDAGEM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · CAMPUS ESTRUTURAL INST. FED. DE BRASILIA
- Contrato
- 2025NE000070
- Processo
- 23510.001310.2025-53
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 188,60
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO SRP Nº 90013/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER O DSEI/ARP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA- ALTO PURUS
- Contrato
- 2025NE000226
- Processo
- 25033.000522/2025-11
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 390,72
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS, SENDO: 37.384 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO) METROS DE CABOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONTIDAS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 23012
- Processo
- 18088/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 28/07/2026
- Valor global
- R$ 761,60
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER À COMG
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO NACIONAL DE ARTES FUNARTE · FUNDACAO NACIONAL DE ARTES
- Contrato
- 2025NE000646
- Processo
- 01531.001094/2025-65
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.971,96
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
2025NC1413 / 2025ND286. SOBRESSAL. MAQ. EQUIP. PROD. IND - SE 58. RC DVAPRO/SEMM 117/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90013. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE001271
- Processo
- 2025/00033-FJF
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.007,60
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
EMISSÃO DE NOTA DE DOTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 154/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. PROC.: 23098.001258.2024-72 2025ND000101
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASILIA · INST.FED.DE BRASÍLIA/CAMPUS TAGUATINGA NORTE
- Contrato
- 2025NE000053
- Processo
- 23098.001258.2024-72
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 94,30
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
2025NC1413 / 2025ND286. SOBRESSAL. MAQ. EQUIP. PROD. IND - SE 58. RC DVAPRO/SEMM 117/2025. PROC. ORIGEM: 2025PR90013. CC - 21101 / SIORG - 320376.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE001246
- Processo
- 2025/00033-FJF
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 597,90
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
PE 90012/2025
ITEM 19 - PARAFUSO
ITEM 20 - PARAFUSO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2025NE001919
- Processo
- 23100.020199/2025-26
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 84,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O HAN, REF AO PREGÃO 061/2025 , ATRAVÉS DO SAMS 4288/2025 , CONFORME PROCESSO 23066.080963/2025-86 . CHS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA · COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA
- Contrato
- 2025NE004664
- Processo
- 23066.080963/2025-86
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 510,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Aquisição de materiais de videomonitoramento visando a continuidade da automação deste E.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE09349
- Processo
- 006.00297621/2025-01
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.459,07
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Contratação pública para garantir a aquisição de insumos e ferramentas de construção civil e eletricidade para a realização de cursos de qualificação profissional previstos no eixo tecnológico em infraestrutura que serão ofertados nos centros de educação profissional da rede IEPTEC, em atendimento aos termos de parcerias realizadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 197
- Processo
- 2817.012423.00206/2025-26
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 27/10/2026
- Valor global
- R$ 5.083,78
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DO CAMPUS OBIDOS (CABOS DE COBRE FLEXIVEIS 4MM2 E 6MM2).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA · IFPA/CAMPUS ÓBIDOS
- Contrato
- 2025NE000032
- Processo
- 23051.021347/2025-46
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 1.482,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Chumbador de aço, diâmetro 5/8", comprimento 6", com porca, fabricado em aço carbono com acabamento zincado. NBR 14827:2002
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA · SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
- Contrato
- 2525NE002200
- Processo
- 25.18.000004144-1
- Assinatura
- 22/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 5.940,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
DESPESA DA AÇÃO 20RL REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO IFPA/CAMPUS TUCURUÍ. PREGÃO 90002/2025 – ATA 00028/2025, CONFORME PROCESSO: 23051.010092/2024-33.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA · INST FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUí - PA
- Contrato
- 2025NE000049
- Processo
- 23051.010092/2024-33
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.728,75
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
REQ. 3217/2025 PPG CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG
- Contrato
- 2025NE002108
- Processo
- 23090.024939/2025-60
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 83,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Aquisicao de materiais par construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 20382
- Processo
- 14175/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 653,93
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Aquisicao de materiais par construcao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS · PREFEITURA MUNICIPAL PEDERNEIRAS
- Contrato
- 20383
- Processo
- 14175/2025
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 10/10/2025
- Valor global
- R$ 653,93
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
AQUISIÇÃO DE MAT.DE CONSUMO DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, A SEGURANÇA, ESCRITÓRIO E MANUTENÇÕES EM GERAL, ENTRE OUTROS, PARA USO NESTE COMPLEXO PENAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA
- Contrato
- 2025NE001199
- Processo
- 006.00346091/2025-24
- Assinatura
- 08/10/2025
- Vigência
- 08/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 3.159,06
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Contratação de empresa especializada para fornecimento de cabos elétricos para redes elétricas, que tem como finalidade suprir as necessidade das equipes do setor de manutenção elétrica do Sistema de Abastecimento de Água - SANEACRE, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DO ACRE
- Contrato
- 47
- Processo
- 0040.011886.00036/2025-18
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 12.664,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
MATERIAL ELETRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-COMPLEXO HOSP. PE.BENTO, DE GUARULHOS
- Contrato
- 2025NE001079
- Processo
- 024.00124739/2025-95
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 1.263,74
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de informática para os cursos do Eixo Tecnológico Informação e Comunicação, visando atender as demandas pedagógicas dos Centros de Educação Profissional e Tecnológica - CEPT, que compõe a rede IEPTEC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 168
- Processo
- 2817.012423.00169/2025-56
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 15.992,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
1ª AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS VIA ARP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2025NE004443
- Processo
- 161.00207876/2025-53
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 11/11/2025
- Valor global
- R$ 9.501,26
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Aquisição de material elétrico visando a continuidade da automação desta U.P.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
- Contrato
- 2025NE07869
- Processo
- 006.00299139/2025-06
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.680,48
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Aquisição de materiais de Consumo, relativo ao Pregão 90006/2025 para a Base de Escolta CPPG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. FEMININA DE GUARIBA
- Contrato
- 2025NE06714
- Processo
- 20250361803
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.187.999/0001-06
Mais 23 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.187.999/0001-06. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ELIZAMERCE ALVES MACHADO DA COSTA | PF | Sócio-Administrador | 61 a 70 anos | 31/01/2024 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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