empresa · pessoa jurídica
PANCHESKI & VOINASKI LTDA.
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade04/04/2023
Capital socialR$ 50.000,00
Simples Nacional — Optante desde 04/04/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4685100 — Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção
CNAEs secundários (15)
- 4511101 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 — Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 9512600 — Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Endereço e contato
Telefone(42) 32523627 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP88 contratos
88 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 256.957,04.
Aquisição de bens permanentes, materiais de consumo e a contratação de serviços especializados destinados à execução do Projeto Idade Ativa – Grupo de Convivência Amigos da Vida, financiado por meio do Termo de Convênio FPE nº 1065/2026, conforme Anexo I do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PALMITINHO · Prefeitura Municipal de Palmitinho
- Contrato
- 115
- Processo
- 99
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 11/09/2026 a 11/09/2027
- Valor global
- R$ 500,93
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
CREDENCIAMENTO PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS ELÉTRICOS, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME REQUISIÇÃO DA UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE
- Contrato
- 00011
- Processo
- 23064.021041/2026-38
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 29/07/2031
- Valor global
- R$ 20,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
O objeto da presente dispensa eletronica para contratacao de empresa para aquisicao de eletrodomesticos para atender a necessidade da Camara Municipal de Catas Altas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS · CAMARA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS
- Contrato
- 26
- Processo
- 12
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 2.020,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos permanentes e materiais de consumo diversos, destinados às necessidades das unidades escolares contempladas com o Prêmio de Excelência Educacional
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE APIAI · Prefeitura Municipal de Apiaí
- Contrato
- 74
- Processo
- 2456/2026
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 17/06/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 488,10
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Contratação de Empresa Especializada para aquisição de prêmio para o Programa Agrinho para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARAPOTI · DIVISÃO DE ENSINO
- Contrato
- 35
- Processo
- 2/2026
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Valor global
- R$ 4.078,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Frigobar - capacidade: 100, tensão alimentação: 127/220, cor: branca, características adicionais: gaveta multiuso, prateleiras removíveis
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO
- Contrato
- 2026000448
- Processo
- 008
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 26/05/2026 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 1.144,94
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Contratação de fornecedores por Pregão eletrônico Compra Imediata, menor preço por item, ampla concorrência com cota reservada para ME e EPP e itens exclusivos ME e EPP, para futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS DE INFORMÁTICA E OUTROS PRODUTOS ELETRÔNICOS, para uso nos diversos setores da Administração Municipal e atender as necessidades da administração pública como um todo, Sendo: Lote n° 01 - Materiais de Informática e Outros Eletrônicos - Exclusivo para ME e EPP, sendo do item 01 a 25; Lote n° 02 - Materiais de Informática e Outros Eletrônicos - Ampla Concorrência, sendo os itens 26, 27 e 28. Os produtos deverão ser entregues até 60 dias após emissão e envio do empenho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TUPASSI · Gabinete do Secretário
- Contrato
- 9
- Processo
- 38/2025
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 13/05/2026 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 28.156,70
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
MATERIAL PARA ALMOXARIFADO SES-SP IBGE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO
- Contrato
- 00005
- Processo
- 03635.001314/2025-18
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 2.848,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
fornecimento de móveis, eletrodomésticos e
equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social e a Entidade Lar Doce Lar de Pedreira/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PEDREIRA · MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
- Contrato
- 71
- Processo
- 18002/2025
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 08/04/2026 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 1.351,68
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZASA PARA A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA NOAV UNIDADE DE SAUDE UBSI ESF SÃO JOSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 83
- Processo
- 824/2026
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 4.628,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CLIMATIZADOR DE AR PORTÁTIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2026NE000268
- Processo
- 025.00000330/2026-37
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 449,99
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS , HIDRÁULICOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORUMBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS
- Contrato
- 443
- Processo
- 024354/25
- Assinatura
- 12/02/2026
- Vigência
- 12/02/2026 a 12/02/2027
- Valor global
- R$ 4.946,70
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA E PANIFICADORA, REFERENTE AO CONVENIO No421/2025-SEAB
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAPIRA · MANUTENCAO ATIVIDADES EXTENSAO RURAL E ASSIST TECNICA
- Contrato
- 6
- Processo
- 6
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 11/01/2027
- Valor global
- R$ 582,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Aquisição de itens de informática para atender às necessidades do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte (CRC/RN).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RIO GRANDE DO NORTE · CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RN
- Contrato
- 9079611110000371.000328/2025-17
- Processo
- 9079611110000371.000328/2025-17
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 16.335,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Aquisição de workstation
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU
- Contrato
- 2025NE12300039
- Processo
- 917/2025 - FEB
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 11.073,16
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS. SOL. 583/2025. SEI: 23064.061972/2025-98
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
- Contrato
- 2025NE000516
- Processo
- 23064.061972/2025-98
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.831,50
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, LUMINÁRIA E REFLETOR - PANCHESKI & VOINASKI LTDA - PROC. TUPÃ/FCE 322/2025 - AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 102328-204/2025-FC
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA
- Contrato
- 1057/0666
- Processo
- 0322/2025
- Assinatura
- 10/12/2025
- Vigência
- 10/12/2025 a 12/01/2026
- Valor global
- R$ 422,90
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para apoiar a Cooperativa Copescarte em Santo Antonio da Platina - Pr, em atendimento a Emenda impositiva da Vereadora Mirian Rodrigues Bonomo Montanheiro.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA · Departamento Mun de Indústria e Comércio
- Contrato
- 237
- Processo
- 365/2025
- Assinatura
- 08/12/2025
- Vigência
- 08/12/2025 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 3.326,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais e equipamentos de infraestrutura de Tecnologia da Informação(TI) para a Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM · CAMARA MUNICIPAL DE ITANHAEM - SP
- Contrato
- 30
- Processo
- 2093/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 9.971,10
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Aquisição de forno micro-ondas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNIVERSIDADE EST. PAULISTA J. MESQ FILHO
- Contrato
- 14262/13623
- Processo
- 2033/2025-RUNESP
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/01/2026
- Valor global
- R$ 2.840,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Aquisição de televisor.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNIVERSIDADE EST. PAULISTA J. MESQ FILHO
- Contrato
- 0022-0022
- Processo
- 2033/2025-RUNESP
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/01/2026
- Valor global
- R$ 2.424,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20 VENTILADORES DO TIPO COLUNA PARA AS ÁREAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE (DISPENSA DE LICITAÇÃO 182/2025 - PNCP 670/2025 - UASG 158141).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE
- Contrato
- 2025NE000122
- Processo
- 23368.002547/2025-42
- Assinatura
- 21/11/2025
- Vigência
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 4.963,80
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
LAMPADA LED BULBO BASE E-27 BIVOLT 15W
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 49012
- Processo
- 445/2025
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 558,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
LAMPADA LED BULBO E27 [20W/6500K/1600LM]
LAMPADA LED BULBO E27 [6500K/9W]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 49013
- Processo
- 445/2025
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 01/12/2025
- Valor global
- R$ 448,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
PREGÃO (SRP) 90012/2025 (BANCO 001 AGÊNCIA 7632 C/C:10138) - PAGAMENTO 30 DIAS
ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. FONE:(42) 3252-3627. PEDIDO 1467/2025 - PROPLAD/DAM - COORD. DE ALMOXARIFADO (TED 15645 - NT 1AAYBW - 2025NC002063).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
- Contrato
- 2025NE000687
- Processo
- 23116.018200/2025-83
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.682,30
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE RECINTOS/SETORES DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DA FAUNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 30823
- Processo
- PE 87/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 07/11/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 1.576,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE WEBCAM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA FERNANDOPOLIS
- Contrato
- 2025NE000282
- Processo
- 58.00131100/2025-41
- Assinatura
- 04/11/2025
- Vigência
- 04/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 3.394,90
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( MONITOR DE VIDEO) PARA ATENDER O DEINTER 4 BAURU.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER - DEINTER-4 BAURU
- Contrato
- 2025NE000704
- Processo
- 058.00089671/2025-76
- Assinatura
- 28/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 28/12/2025
- Valor global
- R$ 4.701,76
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Aquisição de equipamentos e/ou mobiliários destinados à qualificação das ações voltadas ao cuidado materno-paterno-infantil, conforme diretrizes estabelecidas na portaria SES nº 1098/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO LUCENA · MUNICIPIO DE PORTO LUCENA/RS
- Contrato
- 42
- Processo
- 329
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 16/10/2026
- Valor global
- R$ 2.765,95
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
ITEM 1
IMPRESSORA 3D - 2025NE04263
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL · UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS
- Contrato
- 2025NE002484
- Processo
- 23078.546778/2025-29
- Assinatura
- 10/10/2025
- Vigência
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.690,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
FURADEIRA DE IMPACTO E SERRA ELETRICA TICO-TICO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 116876
- Processo
- 154.00004532/2025-47
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/09/2025
- Valor global
- R$ 466,90
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Aquisição de Materiais de construção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IMBAU · Unidade administrativa
- Contrato
- 138
- Processo
- 3663/2025
- Assinatura
- 11/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 11/08/2026
- Valor global
- R$ 562,35
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de luminárias e refletores em LED para uso da Câmara de Municipal de Vereadores de Santa Helena.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA · CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR
- Contrato
- 23
- Processo
- 09
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 01/10/2025
- Valor global
- R$ 701,50
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
LAMPADA DE LED, CORPO EM PLASTICO, BULBO NO FORMATO A60, MEDINDO APROXIMADAME NTE (57 X 108)MM, BASE E27, POTENCIA DE 10W, FLUXO LUMINOSO MINIMO 800LM, BIV OLT-(100-240V), VIDA UTIL MEDIA DE 20.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR NO MINIMO 6000 K, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,9 FP, ANGULO DE ABERTURA MINIMO 200 GRAUS , IRC 80, DIMERIZAVEL, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM CERTIFICACAO (CE), PO RTARIA INMETRO-144/2015,E ATUALIZACOES POSTERIORES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE BAURU
- Contrato
- 2025NE000404
- Processo
- 017.00074036/2025-61
- Assinatura
- 22/05/2025
- Vigência
- 22/05/2025 a 22/06/2025
- Valor global
- R$ 761,94
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIOS ELETRICOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000201
- Processo
- 058.00041776/2025-44
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/06/2025
- Valor global
- R$ 672,60
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIOS)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2025NE000202
- Processo
- 058.00041776/2025-44
- Assinatura
- 14/05/2025
- Vigência
- 14/05/2025 a 14/06/2025
- Valor global
- R$ 333,14
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA
- Contrato
- 0255/0226
- Processo
- FMV 295/2025
- Assinatura
- 08/05/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 30/05/2025
- Valor global
- R$ 1.018,50
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Contratacao de empresa para fornecimento de extintores de incendio, recarga de extintores, placas de identificacao e demais materiais de combate a incendios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO · Departamento Administrativo
- Contrato
- 3102025
- Processo
- 310
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 22/04/2026
- Valor global
- R$ 2.160,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED, ITENS 23 E 25, DA DISPENSA N° 90003/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA · SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA/PR
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 54000.019412/2025-17
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.032,90
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
aquisição de material permanente para atender as necessidades das Unidades Culturais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PONTA GROSSA · Unidade administrativa
- Contrato
- 88
- Processo
- 496/2024
- Assinatura
- 20/03/2025
- Vigência
- 31/03/2025 a 31/05/2025
- Valor global
- R$ 10.620,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO DA CGGM/PROCED E NAS DEPENDÊNCIAS DOS EDIFÍCIOS DOS DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PGM (DEMAP-JUD/DESAP/FISC/CEJUR), ATENDIDAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA DA PRESENTE DISPENSA ELETRÔNICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM · PMSP - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- Contrato
- 2025NE028466
- Processo
- 6021.2024/0069940-0
- Assinatura
- 19/02/2025
- Vigência
- 19/02/2025 a 19/02/2026
- Valor global
- R$ 555,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
SC67.982 - NC 00145 - SI 17 - MATERIAL DE CONSUMO DE TIC - PANCHESKI VOINASKI -42-3252-3627 [email protected] -PREGÃO ELETRONICO (SRP)90017/2024-FMCE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE
- Contrato
- 2025NE000084
- Processo
- 90017-PR-2024-FMCE
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 144,90
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Fornecimento de materiais elétricos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GUAIBA CAMARA MUNICIPAL · CâMARA MUNICIPAL DE GUAíBA - RS
- Contrato
- 148
- Processo
- 09/2025
- Assinatura
- 11/02/2025
- Vigência
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 460,20
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS
- Contrato
- 2024NE001474
- Processo
- 006.00458964/2024-60
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 596,76
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
FORNECIMENTO DE LÂMPADAS, PAINÉIS DE LED, REFLETORES E LUMINÁRIAS PARA O EDIFÍCIO SEDE E PARA AS UNIDADES REGIONAIS EM PONTA GROSSA, APUCARANA E MARINGÁ; CONFORME SOLICITAÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
- Contrato
- 540
- Processo
- 017.000997/2024-02
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 15/01/2025
- Valor global
- R$ 7.507,58
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
- Contrato
- 2024NE000432
- Processo
- 2024092001
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 09/12/2024
- Valor global
- R$ 129,85
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Aquisição de mouse
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 6038066
- Processo
- 154000047482024-21
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 534,50
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
NOTA DE EMPENHO - AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO
- Contrato
- 2024NE000395
- Processo
- 20240921001
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 09/12/2024
- Valor global
- R$ 351,84
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMPUS - DEPRO-AP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2024NE000338
- Processo
- 23064.057244/2023-10
- Assinatura
- 11/11/2024
- Vigência
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 267,30
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
LÂMPADA LED (PE 90050/2024 - ITEM 6)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
- Contrato
- 2024NE001208
- Processo
- 23100.018295/2024-23
- Assinatura
- 11/10/2024
- Vigência
- 11/10/2024 a 31/12/2027
- Valor global
- R$ 337,00
- CNPJ na fonte
- 50.198.461/0001-99
Mais 38 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.198.461/0001-99. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CLEITON VOINASKI VIEIRA | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 04/04/2023 |
| ROSE CLEIA PANCHESKI | PF | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 04/04/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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