empresa · pessoa jurídica
LICITA A CAR RENT, TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
“LICITA A CAR RENT, TRANSPORTES E COMERCIO”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade04/04/2023
Capital socialR$ 50.000,00
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
CNAEs secundários (61)
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4631100 — Comércio atacadista de leite e laticínios
- 4637107 — Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
- 4637199 — Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4644301 — Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 4646001 — Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4646002 — Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649407 — Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649410 — Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4679603 — Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4743100 — Comércio varejista de vidros
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761001 — Comércio varejista de livros
- 4761002 — Comércio varejista de jornais e revistas
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4762800 — Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4771701 — Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4930202 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 5320201 — Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 5320202 — Serviços de entrega rápida
- 7711000 — Locação de automóveis sem condutor
- 7820500 — Locação de mão-de-obra temporária
- 8299799 — Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Endereço e contato
EndereçoRUA CRUZEIRO DO SUL 2278 SETOR 501 QUADRA00116 LOTE 00001 SALA A, CAFEZINHO — JI-PARANA/RO 76913130
Telefone(69) 34227040
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
RNTRC1 registro · última foto disponível
1 ativo
Cadastro empresarial ou cooperativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
LICITA MAIS HOFFMANN LTDA
- RNTRC
- 057217744
- Categoria
- ETC
- Situação
- ATIVO
- Localidade
- JI-PARANÁ/RO
- Primeiro cadastro
- 19/08/2024
- Data da situação
- 09/11/2024
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Consulta factual à fotografia mensal da ANTT. O cadastro é mostrado na matriz e nas filiais do mesmo CNPJ básico; não é atribuído aos sócios.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 21/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP60 contratos
60 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 574.593,46.
aquisição de material de consumo (higiene e limpeza) para contemplar Departamentos, Divisões e Escolas da Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 035/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
- Contrato
- 122
- Processo
- 0014.013896.00363/2024-02
- Assinatura
- 09/03/2026
- Vigência
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 45.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Registro de preços de aquisição de materiais de consumo ( limpeza e higienização), visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC e secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA e seu anexos, nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
- Contrato
- 01
- Processo
- 4002.013160.00127/2024-81
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 12/01/2027
- Valor global
- R$ 2.085,90
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Aquisição de Materiais de Higiene e limpeza para atender as demandas da Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
- Contrato
- 7130010591
- Processo
- 0088.016728.00125/2024-28
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.636,50
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LABORATORIAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA/RO
- Contrato
- 2025NE000174
- Processo
- 23243.007002/2024-58
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 396,50
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO 4 (SEI Nº 2722466), PREGAO 90016/2024, USAG 158148, CONFORME DECLARAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PVZN - DPLAD (SEI Nº 2724903)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · CAMPUS ZONA NORTE IFECT RO
- Contrato
- 2025NE000131
- Processo
- 23243.005235/2024-16
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 678,50
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DOS CURSOS DE EXTENSÃO DISPONIBILIZADO PELO DEPEX IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 291/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024, ORÇAMENTO NOTA DE CREDITO 2025NC000489.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000356
- Processo
- 23243.006973/2024-81
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 262,80
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS PRODUTOS E/OU PROCESSADOS PELA AGRO INDUSTRIA PARA ENCAMINHAMENTO AO REFEITÓRIO DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 143/2025 DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO 90018/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000179
- Processo
- 23243.006973/2024-81
- Assinatura
- 23/05/2025
- Vigência
- 23/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 809,20
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO Nº 90003/2024 (SRP) - 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA MATERIAIS DE COPA E COZINHA 2025 (SEI Nº 2624443) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 73 (SEI Nº 2625985).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU
- Contrato
- 2025NE000067
- Processo
- 23243.001619/2024-60
- Assinatura
- 06/05/2025
- Vigência
- 06/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 267,08
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Material de Copa, Cozinha, descartáveis, utensílios comerciais e domésticos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE3702
- Processo
- 3223/2025
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 08/05/2025 a 08/05/2026
- Valor global
- R$ 1.688,02
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Registro de preços de aquisição de materiais de consumo (limpeza e higienização), visando atender as necessidades da Casa Militar.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
- Contrato
- 12
- Processo
- 0447.012564.00001/2025-57
- Assinatura
- 01/04/2025
- Vigência
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.469,61
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Contratação de empresa especializada visando a aquisição de papel para impressão formatado ou RESMA PAPEL SULFITE RECICLADO A4 Gramatura 75g/m2, 210mmX297mm, Pct com 500 folhas. 100% Reciclado e Selo FSC, ABNT NBR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE309
- Processo
- 1382/2025
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/04/2025
- Valor global
- R$ 9.660,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , PARA ATENDR DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 63/2025-COL/DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000095
- Processo
- 23243.006973/2024-81
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 62,08
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de limpeza e higienização para atender as necessidades das unidades que compõem a rede do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC, em atendimento aos termos de parcerias com as instituições governamentais, bem como as adesões aos Programas de Fomento de EPT do Governo Federal para a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 13
- Processo
- 2817.012423.00028/2025-33
- Assinatura
- 25/03/2025
- Vigência
- 25/03/2025 a 24/03/2026
- Valor global
- R$ 23.505,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA · MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
- Contrato
- AF000348
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 02/04/2025
- Valor global
- R$ 249,90
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA · MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
- Contrato
- AF000347
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 02/04/2025
- Valor global
- R$ 249,90
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA · MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
- Contrato
- AF000352
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 02/04/2025
- Valor global
- R$ 1.999,20
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDIDO GERADO E AUTORIZADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SEDE ADMINISTRATIVA E PONTOS DE AGENDAMENTOS DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDONIA · CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
- Contrato
- 227
- Processo
- 000009/24
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 543,94
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDIDO GERADO E AUTORIZADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SEDE ADMINISTRATIVA E PONTOS DE AGENDAMENTOS DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDONIA · CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
- Contrato
- 228
- Processo
- 000009/24
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 175,06
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDIDO GERADO E AUTORIZADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SEDE ADMINISTRATIVA E PONTOS DE AGENDAMENTOS DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDONIA · CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
- Contrato
- 229
- Processo
- 000009/24
- Assinatura
- 17/03/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 17/03/2025
- Valor global
- R$ 278,40
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EPI E EPC, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2024 SRP-158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 04 - PE 90018/24 - MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E EPC (SEI Nº 2572381) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 775 (SEI Nº 2572397).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU
- Contrato
- 2025NE000035
- Processo
- 23243.006365/2024-76
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 583,30
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE · MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
- Contrato
- AF000318
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 13/03/2025
- Vigência
- 13/03/2025 a 28/03/2025
- Valor global
- R$ 24.990,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
REGISTRO DE PREÇOS para Futura e Eventual Aquisição de Material de Copa e
Cozinha, descartáveis, utensílios comerciais e domésticos, para atender as Secretarias
Municipais de pertencentes à Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de 12 (doze)
meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2031
- Processo
- 6214/25
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 4.149,72
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA · MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
- Contrato
- AF000293
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 10/03/2025
- Vigência
- 10/03/2025 a 25/03/2025
- Valor global
- R$ 7.497,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de expediente e didático pedagógico para atender as necessidades do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC, para a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica - EPT, em atendimento aos termos de parcerias com instituições governamentais, bem como adesões aos Programas de Fomento do Governo Federal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · INSTITUTO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
- Contrato
- 07
- Processo
- 2817.012423.00037/2025-24
- Assinatura
- 07/03/2025
- Vigência
- 07/03/2025 a 07/03/2026
- Valor global
- R$ 48.887,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Constitui objeto do presente instrumento a aquisição de material de consumo (higiene e limpeza) para contemplar Departamentos, Divisões e Escolas da Secretaria de Estado de Educação e Cultura – SEE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO ACRE · SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
- Contrato
- 101
- Processo
- 0014.013896.00363/2024-02
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 181.210,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PEDIDO GERADO E AUTORIZADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO, SEDE ADMINISTRATIVA E PONTOS DE AGENDAMENTOS DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL – CIMCERO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDONIA · CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
- Contrato
- 156
- Processo
- 000009/24
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 25/02/2025
- Valor global
- R$ 3.187,75
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA · MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
- Contrato
- AF000232
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 25/02/2025
- Vigência
- 25/02/2025 a 12/03/2025
- Valor global
- R$ 3.623,55
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA · MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
- Contrato
- AF000203
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 05/03/2025
- Valor global
- R$ 374,85
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
[LICITANET] - Formalização da Ata de Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Material Permanente, em via de licitatória por sistema de registro de preço para atender as necessidades das Secretarias Municipais: SEMUSA, SEMAD e SEMEC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA D'OESTE · MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA D OESTE/RO
- Contrato
- 19
- Processo
- 304/2024
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 92.680,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
aquisição de Material para Copa, Cozinha e limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO · ERO-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO
- Contrato
- 2025NE000294
- Processo
- 0010.001440/2024-41
- Assinatura
- 07/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/04/2025
- Valor global
- R$ 24.720,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Material de Copa, Cozinha, descartáveis, utensílios comerciais e domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes/RO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE1211
- Processo
- 3223/2025
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 595,68
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Material de Copa, Cozinha, descartáveis, utensílios comerciais e domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes/RO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE1210
- Processo
- 3223/2025
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 1.638,12
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Material de Copa, Cozinha, descartáveis, utensílios comerciais e domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes/RO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE1209
- Processo
- 3223/2025
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/02/2025
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Material de Copa, Cozinha, descartáveis, utensílios comerciais e domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes/RO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE1208
- Processo
- 3223/2025
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 793,50
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Material de Copa, Cozinha, descartáveis, utensílios comerciais e domésticos, para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Ariquemes/RO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE1207
- Processo
- 3223/2025
- Assinatura
- 05/02/2025
- Vigência
- 07/02/2025 a 07/02/2026
- Valor global
- R$ 1.281,72
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA · MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
- Contrato
- AF000117
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 6.747,30
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE · MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE
- Contrato
- AF000118
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 04/02/2025
- Vigência
- 04/02/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 4.998,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Aquisição de materiais de limpeza
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURITIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO
- Contrato
- 002/PMB/2025
- Processo
- 1823/2025
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 29/01/2026
- Valor global
- R$ 2.200,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA · MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
- Contrato
- AF000061
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 30/01/2025
- Vigência
- 30/01/2025 a 20/02/2025
- Valor global
- R$ 1.249,50
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA 14/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2025NE000039
- Processo
- 23243.006973/2024-81
- Assinatura
- 28/01/2025
- Vigência
- 28/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.142,40
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
Aquisição de utensílios domésticos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARIQUEMES · PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES
- Contrato
- 2025NE274
- Processo
- 1489/2025
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 21/02/2025
- Valor global
- R$ 990,50
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
A EXECUÇÃO DE DESPESA TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA - IFRO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO 90018/2024. SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DA DESPESA N.º 2516522, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO: 23243.016572/2024-39.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO/RO
- Contrato
- 2024NE000253
- Processo
- 23243.016572/2024-39
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 895,70
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO 2510215 E AUTORIZAÇÃO2510217 DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.005839/2024-62.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS VILHENA/RO
- Contrato
- 2024NE000285
- Processo
- 23243.005839/2024-62
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 – 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA PE 90016/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (SEI Nº 2508355) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 742 (SEI Nº 2508450).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU
- Contrato
- 2024NE000267
- Processo
- 23243.005349/2024-66
- Assinatura
- 21/12/2024
- Vigência
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 465,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, EPI E EPC, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS, COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/2024 SRP – 158148. CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA N02 - PE 90018/24 - MATERIAL DE LIMPEZA, EPI E EPC (SEI Nº 2492780) E AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA 40 (SEI Nº 2492789).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU
- Contrato
- 2024NE000231
- Processo
- 23243.006365/2024-76
- Assinatura
- 07/12/2024
- Vigência
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.341,80
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE SISTEMA DE ORDENHA PARA ATANDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFOMRE SOLICITAÇÃO 340 /2024 COL-CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA. COMPRA VINCULADA AO PREGÃO 90018/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA · INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE
- Contrato
- 2024NE000654
- Processo
- 23243.006973/2024-81
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 170,72
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ÁGUA SANITÁRIA E DESINFETANTE). CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, PEÇA 33, CEO N° 217/2024,, PEÇA 35, E PRÉ EMPENHO N°2502/2024, PEÇA 37, CONSTANTE NOS AUTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PORTO VELHO · MRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
- Contrato
- 10251
- Processo
- 00600-00030231/2024-55-e
- Assinatura
- 02/12/2024
- Vigência
- 03/12/2024 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 3.484,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA - AGERROM · AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
- Contrato
- AF001233
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 17/12/2024
- Valor global
- R$ 374,85
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA · MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA
- Contrato
- AF001105
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 21/10/2024
- Vigência
- 21/10/2024 a 16/11/2024
- Valor global
- R$ 2.499,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CABIXI · MUNICÍPIO DE CABIXI
- Contrato
- AF000884
- Processo
- 000166/2023: MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES - 14.133/2021
- Assinatura
- 26/09/2024
- Vigência
- 26/09/2024 a 16/10/2024
- Valor global
- R$ 4.998,00
- CNPJ na fonte
- 50.202.063/0001-07
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Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| KAIO EDUARDO TORRES PEREIRA | PF | Sócio | 13 a 20 anos | 17/06/2026 |
| LUANA HOFFMANN DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 04/04/2023 |
| ZILA PEREIRA LEITE | PF | Sócio | 61 a 70 anos | 17/06/2026 |
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