empresa · pessoa jurídica

R.E.A. SILVA LTDA

Ativa matriz · situação desde 11/04/2023
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo SAO FRANCISCO DO SUL / SC

Cadastro da Receita Federal · 2026-09

Capital socialR$ 30.000,00R$ 30 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade11/04/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Receita Federal

Cadastro e estrutura da empresa

Base CNPJ · 2026-09

Dados cadastrais

Razão social
R.E.A. SILVA LTDA
Nome fantasia
Não informado
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital social
R$ 30.000,00
Início de atividade
11/04/2023
CNPJ
50.273.443/0001-24
Estabelecimento
Matriz · SAO FRANCISCO DO SUL/SC
Situação cadastral
AtivaDesde 11/04/2023
Regime tributário
Simples Nacional

Simples Nacional · Optante desde 11/04/2023

Atividade econômica CNAE

Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

CNAE principal4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAEs secundários (26)
  • 3313901 — Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos
  • 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
  • 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
  • 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
  • 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
  • 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  • 4663000 — Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
  • 4669901 — Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
  • 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
  • 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
  • 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
  • 4679604 — Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
  • 4689399 — Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
  • 4693100 — Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
  • 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
  • 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
  • 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
  • 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
  • 4754701 — Comércio varejista de móveis
  • 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
  • 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
  • 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
  • 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
  • 4785799 — Comércio varejista de outros artigos usados
  • 7319002 — Promoção de vendas
  • 8211300 — Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Endereço e contato

EndereçoRUA RUA BRACO DO NORTE 139, UBATUBA — SAO FRANCISCO DO SUL/SC 89335466
Telefone(43) 91165645

Quadro de sócios e administradores

NomeTipoQualificaçãoFaixa etáriaEntrada
ROSE ELAINE APARECIDA DA SILVA Pessoa física Sócio-Administrador 31 a 40 anos 10/05/2024
Rede societária Visualizar vínculos e controladas

Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo

carregando rede de vínculos…

Outras fontes oficiais

Registros encontrados

Fontes e cobertura

Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial

Inscrições 1
Valor total consolidado R$ 10.927,84
Em cobrança R$ 0,000 inscrições
Corresponsável —nenhuma
Não previdenciária R$ 10.927,84
InscriçãoOrigemReceitaDataSituaçãoValor
9142518708870 Não previdenciária R D Ativa - Simples Nacional 03/11/2025 Benefício Fiscal R$ 10.927,84

Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.

Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 71 registros

Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP

Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes

O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.

PNCP71 contratos

71 como fornecedor · 0 como subcontratado

Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 476.512,51.

Visa-se a aquisição de materiais permanentes, compreendendo mobiliários, equipamentos de processamento de dados e demais equipamentos destinados à estruturação e ao pleno funcionamento da nova Escola Municipal do Jardim Universitário no Município de Santa Fé do Sul/SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP
Contrato
101
Processo
673/2026
Assinatura
02/10/2026
Vigência
02/10/2026 a 31/03/2027
Valor global
R$ 4.900,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 12340821000124007 PROGRAMA SAE PAM AMBULATORIO
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SAO GABRIEL · Prefeitura Municipal de São Gabriel
Contrato
292
Processo
343
Assinatura
01/10/2026
Vigência
01/10/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 6.100,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BORBOREMA · SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato
10926-0/2026
Processo
107/2026
Assinatura
21/09/2026
Vigência
21/09/2026 a 21/09/2026
Valor global
R$ 4.155,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI 1869554. PROCESSO 23085.005271/2026-10. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, APARELHOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. PREGÃO SRP: 90151/2027, AF 304/2026.VERBA: ICBN
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Contrato
2026NE000680
Processo
23085.005271/2026-10
Assinatura
16/09/2026
Vigência
16/09/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 5.836,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
EMPENHO CONFORME DOCUMENTO SEI 1869554. PROCESSO 23085.005271/2026-10. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, APARELHOS, MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM. PREGÃO SRP: 90151/2027, AF 315/2026.VERBA:ICS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Contrato
2026NE000691
Processo
23085.005271/2026-10
Assinatura
16/09/2026
Vigência
16/09/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 9.748,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Registro de preços para eventuais e parceladas aquisições de eletrodomésticos.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato
3080-0/2026
Processo
664/2026
Assinatura
03/09/2026
Vigência
03/09/2026 a 03/09/2026
Valor global
R$ 520,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de materiais permanentes (móveis de escritório, eletrodomésticos, eletrônicos e cadeira de rodas) com recursos provenientes de emenda parlamentar, destinados às entidades ASA II, Lar dos Idosos Nossa Senhora de Fátima e Casa de São Vicente,
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA · Prefeitura Municipal de Pirassununga
Contrato
88
Processo
2714
Assinatura
28/08/2026
Vigência
28/08/2026 a 27/08/2027
Valor global
R$ 938,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de geladeiras.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Contrato
2026NE000951
Processo
4.022/2026
Assinatura
27/08/2026
Vigência
27/08/2026 a 30/09/2026
Valor global
R$ 13.500,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE IBEMA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
Contrato
195
Processo
60/2026
Assinatura
27/08/2026
Vigência
27/08/2026 a 29/03/2027
Valor global
R$ 1.999,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE BORBOREMA · SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato
9844-0/2026
Processo
107/2026
Assinatura
26/08/2026
Vigência
26/08/2026 a 26/08/2027
Valor global
R$ 1.740,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Registro de preços para eventuais e parceladas aquisições de eletrodomésticos.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Contrato
3010-0/2026
Processo
664/2026
Assinatura
25/08/2026
Vigência
25/08/2026 a 25/08/2027
Valor global
R$ 520,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de Mobiliário para escola Municipal do Campo Arthur Cardoso e para o CMEI Bela Vista.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
Contrato
361
Processo
45
Assinatura
20/08/2026
Vigência
20/08/2026 a 20/08/2027
Valor global
R$ 4.900,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÓVEIS, ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CAMBARA · UNIDADE ADMINISTRATIVA
Contrato
121
Processo
43
Assinatura
18/08/2026
Vigência
18/08/2026 a 18/08/2027
Valor global
R$ 1.697,99
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ
Contrato
2026NE005968
Processo
006.00287555/2026-34
Assinatura
17/08/2026
Vigência
17/08/2026 a 31/10/2026
Valor global
R$ 4.000,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE UTILIDADE DOMÉSTICOS, MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ARAPOTI · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Contrato
96
Processo
31/2026
Assinatura
12/08/2026
Vigência
12/08/2026 a 12/08/2027
Valor global
R$ 7.860,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ATRAVES DA PROPOSTA DE EMENDA 09311733000125007.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE FAXINAL · Unidade administrativa
Contrato
128
Processo
72/2026
Assinatura
06/08/2026
Vigência
06/08/2026 a 06/08/2027
Valor global
R$ 4.940,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO NOVO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS PARA VIABILIZAR O PLENO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO 1 DESTE EDITAL.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CURITIBANOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
Contrato
182
Processo
90/2026
Assinatura
04/08/2026
Vigência
04/08/2026 a 04/08/2027
Valor global
R$ 500,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisicao de moveis e eletrodomesticos para atender as necessidades dos departamentos do Municipio de Nova Esperanca do Sudoeste Parana.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE · PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
Contrato
266
Processo
4
Assinatura
03/08/2026
Vigência
03/08/2026 a 02/08/2027
Valor global
R$ 6.600,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPAS PARA AS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC, CONFORME DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ARARANGUA · DEPARTAMENTO DEORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
Contrato
271
Processo
74/2026
Assinatura
30/07/2026
Vigência
30/07/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 17.850,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS A FIM DE SER UTILIZADA NA ARENA POLIESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ/SC, CONFORME DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ARARANGUA · DEPARTAMENTO DEORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA
Contrato
270
Processo
74/2026
Assinatura
28/07/2026
Vigência
28/07/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 1.785,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisicao de equipamentos para compor os laboratorios do Curso Tecnico em Alimentos - Integrado para atender a demanda do CEEP Ponta Grossa.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DO ESPORTE · SEED - Secretaria de Estado da Educação
Contrato
6961
Processo
738
Assinatura
24/07/2026
Vigência
24/07/2026 a 20/11/2026
Valor global
R$ 2.650,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para o Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Social do Município de Votuporanga/SP.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE VOTUPORANGA · PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
Contrato
0350/26
Processo
000168/26
Assinatura
23/07/2026
Vigência
23/07/2026 a 23/07/2027
Valor global
R$ 2.150,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de equipamentos com recursos do Fundo Municipal de Saúde de acordo com a proposta nº 13718967000126003
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA GAÚCHA
Contrato
156
Processo
86/2026
Assinatura
20/07/2026
Vigência
20/07/2026 a 19/07/2027
Valor global
R$ 2.500,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
1.1. O objeto do presente instrumento é AQUISIÇÃO PARCELADA DE ELETRODOMÉSTICOS COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSÓRCIO REGIONAL DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA MULHERES DAS GERAIS., conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, conforme solicitado no Edital de Dispensa Eletrônica: 004/2026(CMG), Processo Administrativo 004/2026(CMG).
Papel
Fornecedor principal
Órgão
CONSORCIO REGIONAL DE PROMOCAO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS · CONSORCIO REGIONAL DE PROMOCAO DA CIDADANIA - MULHERES DAS GERAIS
Contrato
006/2026
Processo
004/2026
Assinatura
17/07/2026
Vigência
17/07/2026 a 16/07/2027
Valor global
R$ 700,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
REFRIGERADOR DOMESTICO, VERTICAL; DUPLEX; FROST FREE, CAPACIDADE MINIMA TOTAL: 375 LITROS, BRANCA, COM PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS E CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 175 X 60 X 75 CM (A X L X P), VOLTAGEM: 220 V, GARANTIA MINIMA 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, COM SELO PROCEL LETRA "A".
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SECRETARIA DA HABITACAO · ESP - AG. METROPOLITANA DE CAMPINAS
Contrato
2026NE000106
Processo
131.00000021/2026-96
Assinatura
16/07/2026
Vigência
16/07/2026 a 15/07/2027
Valor global
R$ 3.100,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS - VIA PREGÃO - Nº 90311/2026 - OFÍCIO Nº 143/2026 - CLT-SLT/DAA-SLT/DRG-SLT/IFSP - REQUISITANTE: DAA/SLT - PROCESSO: 23313.001072.2026-93 - LEI N° 14.133/2021 ART:28 INC: I
Papel
Fornecedor principal
Órgão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO
Contrato
2026NE000119
Processo
23313.001072.2026-93
Assinatura
15/07/2026
Vigência
15/07/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 1.680,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), COMPREENDENDO MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, PARA ESTRUTURAÇÃO E INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS SETORES ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVOS, vinculados à emenda parlamentar proposta nº 11886643000123006, com as respectivas quantidades e valores descritos no Termo de Referência.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BELA VISTA · SECRETARIA DA SAUDE
Contrato
0030
Processo
8007/2026
Assinatura
15/07/2026
Vigência
15/07/2026 a 15/07/2027
Valor global
R$ 0,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de materiais diversos, incluindo itens de informática, eletrônicos móveis e correlatos, destinados ao atendimento das demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde CIS- AMCESPAR
Papel
Fornecedor principal
Órgão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR · Consórcio de Saúde da Região da AMCESPAR
Contrato
51
Processo
4
Assinatura
10/07/2026
Vigência
10/07/2026 a 10/07/2027
Valor global
R$ 4.400,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME SOLICITAÇÕES.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANA · CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PR
Contrato
325
Processo
017.002071/2025-24
Assinatura
09/07/2026
Vigência
09/07/2026 a 11/08/2026
Valor global
R$ 17.675,02
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Item Descrição do produto Unidade de medida Quant.01 Longarina de 4 lugares. Cadeira Longarina 4 Lugares cromado com estofado - preto. Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas. Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU. Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU. Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso mínimo suportado por assento de 150 Kg. Largura total da longarina: 236 cm. Altura: 68,00 cm Comprimento: 80,00 cm. Garantia mínima: 3 meses. Unit. 2602 Bebedouro elétrico; de tipo industrial, de coluna, com capacidade mínima 25 Litros; gabinete em aço inox 430, tampa e pês reguláveis em abs; com 02 torneiras em metal cromado, sendo 01 para copo e 01 jato; sendo desmontáveis para higienização, altura mínima 930mm do chão; reservatório em aço inox, isolado com eps, com dreno de limpeza; com serpentina externa, em cobre; medindo aproximadamente (1320 x 330 x 470) mm = (a x l x p); para uso interno; com tensão de alimentação de 110 ou 220v; Certificação Compulsória do INMETRO; e garantia de 12 meses, mínima. Unit. 0203 Bebedouro purificador de água de bancada. Características: potência de 90W. Fluxo máximo de água de 60 L/h. Purificação em 3 etapas para qualidade superior da água. Refil Bacteriostático. Easy Clean com desmontagem para higienização completa. Torneira para água natural e gelada. Voltagem 110. Unit. 0304 Cadeira giratória; espadar alto; com concha dupla; com encosto e assento confeccionados em madeira compensada ergonômica no assento e encosto; com espessura mínima de 20 mm no encosto e 15 mm no assento; revestidos em couro ecológico; na cor preta; lateral em costura dupla e costura central horizontal no assento e encosto; estofamento em espuma laminada de 45 mm no assento e 30 mm no encosto; apresentando densidade de d28; espaldar médio; com encosto medindo no mínimo 495 mm x 20 mm; e assento medindo no mínimo 510 mm x 20 mm; braços pretos tipo T retilíneos; com regulagem dos braços; mecanismo relax; e regulagem de inclinação e de altura (a gás) do assento; tubo central em aço carbono com acabamento em pintura na cor preta; estrutura recoberta por capa de polipropileno na cor preta; base formada por 05 patas (aranha) com rodízios duplos em nylon modelo pirâmide; base em aço; com capa de proteção em polipropileno; base na cor preta; com prazo de garantia de no mínimo de 12 meses; fabricada de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes. Unit. 2905 Cadeira Fixa; concha dupla; com encosto e assento em madeira compensada multilaminada; espessura mínima de 12 mm; revestido em couro sintético; na cor preta; perfil em pvc; estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50 mm de espessura; apresentando densidade de 50 kg/m3; sem braços; espaldar médio; com encosto medindo no mínimo 360 x 400 mm (axl); com assento medindo no mínimo 450 x 420 mm (l x p); com estrutura em aço tubular continuo com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm; base modelo em S (ski); acabamento em pintura eletrostática com tinta pó; na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; fabricado de acordo com normas ABNT/NBR vigentes. Unit. 4206 Arquivo de aço com 6 gavetas com carrinho telescópico e fechadura. Confeccionada em chapa de aço laminada a frio 24 (0,60 mm) acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. medidas alt. 1340 x larg. 580 x prof. 680, fechamento: tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. Unit. 0107 Arquivo de aço com 03 gavetas confeccionada em chapa de aço laminada a frio 24 (0,60 mm) acabamento: tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. gavetas deslizam sobre carrinho telescópico. Porta-etiqueta estampado em cada gaveta. Corpo / portas: chapa: 24 – 0,60mm. Medidas externas: alt. 1030 x larg. 465 x prof. 680 mm. Medidas internas: alt. 300 x larg. 400 x prof. 580 mm. fechamento: tipo yale com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas. Unit. 0208 Mesa de trabalho; tampo em madeira mdp; revestido em laminado melamínico em ambos os lados; na cor cinza; acabamento das bordas com fita de pvc; no formato retangular; medindo (1200 x 600)mm; espessura mínima de 25mm; na altura de 740mm; estrutura em aço tubular de seção retangular; chapa com espessura mínima de 2,65 mm (chapa n. 12); acabamento em pintura eletrostática com tinta pó; na cor cinza grafite, acabamento fosco com sapatas niveladoras; com gaveteiro; painéis em madeira mdp com revestimento e acabamento iguais ao do tampo; espessura mínima de 18mm; com garantia de no mínimo 12 meses; fabricada de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes. Unit. 2309 Mesa de trabalho em L; tampo em madeira mdp; revestido em laminado melamínico em ambos os lados; na cor cinza; acabamento com fita de borda em pvc; no formato em L; medindo (1500 x 1500 x 600) mm; espessura mínima de 25 mm;
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CASTILHO · PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
Contrato
0044/26
Processo
000071/26
Assinatura
08/07/2026
Vigência
08/07/2026 a 08/01/2027
Valor global
R$ 7.200,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
SECRETARIA DE SAUDE - ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, A FIM DE ATENDER O SETOR DE COMBATE A ENDEMIAS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA À SAÚDE - RESOLUÇÃO SS Nº 14 DE 24/01/2025 - CONTA 33.551-7
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ITANHAEM · SECRETARIA DE SAÚDE-FDO MUNICIPAL SAÚDE
Contrato
169
Processo
2152/2026
Assinatura
07/07/2026
Vigência
07/07/2026 a 07/09/2026
Valor global
R$ 1.800,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de equipamentos, mobiliário, eletrodomésticos, utensílios e paramentos fúnebres destinados à Capela Mortuária do Bairro São Paulo, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, em Conformidade com Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Planilha de Preços, Anexo.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - SEMASA · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - SEMASA
Contrato
137
Processo
136/2026
Assinatura
03/07/2026
Vigência
03/07/2026 a 03/07/2027
Valor global
R$ 10.150,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Unidade Básica de Saúde, com recursos financeiros de capital autorizados pela medida provisória 1218 Portaria nº 5.351/2024, destinados à estruturação de estabelecimentos de saúde.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO POLESINE · Secretaria de Saúde e Bem Estar Social
Contrato
69
Processo
161/2026
Assinatura
03/07/2026
Vigência
03/07/2026 a 03/07/2027
Valor global
R$ 1.750,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
aquisicao de equipamentos e materiais permanentes, proposta no Sistema de Gestao de Transferencia Voluntaria/SIGTV sob o nO 320270220230001, funcional programatica nO 082445031219G0001, processo SEI nO 71000075962202365, Estruturacao do SUAS, em atendimen
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ITAGUACU · Prefeitura Municipal de Itaguaçu
Contrato
000082
Processo
2025-GL322/2025
Assinatura
01/07/2026
Vigência
01/07/2026 a 01/01/2027
Valor global
R$ 6.390,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de materiais permanentes, por meio da Central de Compras do CISALV, para atendimento das demandas do Município de Ressaquinha/MG, nos termos do Contrato de Programa e da Resolução nº 22/2023, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ALTO DAS VERTENTES · CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENTES-MG
Contrato
R 115
Processo
19/2026
Assinatura
30/06/2026
Vigência
30/06/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 11.110,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER O INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL JOÃO PAULO II E ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM E APOIO À PESSOA COM CÂNCER - ACPAC - COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202430410004
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA · SEMADS - Sec Mun de Assistência e Desenv. Social
Contrato
209
Processo
260/2025
Assinatura
30/06/2026
Vigência
30/06/2026 a 30/06/2027
Valor global
R$ 1.984,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Justifica-se a aquisição dos móveis para estruturação e adequação dos espaços da Secretaria Municipal de Assistência Social, visando garantir condições adequadas de atendimento aos usuários e execução das atividades técnicas e administrativas, conforme as diretrizes do PROCAD-SUAS, que prevê o fortalecimento da gestão e da estrutura dos serviços socioassistenciais.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE IGUAPE · DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Contrato
109
Processo
268/2026
Assinatura
29/06/2026
Vigência
29/06/2026 a 27/09/2026
Valor global
R$ 3.500,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de eletrodomésticos, visando suprir as necessidades das Secretarias Municipais.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SAPIRANGA · MUNICÍPIO DE SAPIRANGA
Contrato
250
Processo
052/2026
Assinatura
24/06/2026
Vigência
29/06/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 5.525,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
REGISTRO DE PRECOS para eventuais aquisicao de diversos utensilios domesticos e eletronicos destinados as Secretarias de Gestao da Educacao Cultura Desporto e Turismo e da Saude e Assistencia Social.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA · PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES VARELA
Contrato
003117
Processo
148
Assinatura
22/06/2026
Vigência
22/06/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 127,11
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
REGISTRO DE PRECOS para eventuais aquisicao de diversos utensilios domesticos e eletronicos destinados as Secretarias de Gestao da Educacao Cultura Desporto e Turismo e da Saude e Assistencia Social.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA · PREFEITURA MUNICIPAL DE FAGUNDES VARELA
Contrato
003118
Processo
148
Assinatura
22/06/2026
Vigência
22/06/2026 a 31/12/2026
Valor global
R$ 422,90
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Enéas Marques, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
108
Processo
12/2026
Assinatura
18/06/2026
Vigência
18/06/2026 a 18/06/2027
Valor global
R$ 4.140,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação do Município de Manfrinópolis-Pr
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE MANFRINOPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Contrato
362026
Processo
36
Assinatura
17/06/2026
Vigência
17/06/2026 a 16/06/2027
Valor global
R$ 4.680,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para fornecimento de móveis, eletrodomésticos e utensílios para suprir a demanda da Secretaria de Desenvolvimento Rural.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE MANOEL RIBAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS
Contrato
732026
Processo
73
Assinatura
11/06/2026
Vigência
11/06/2026 a 10/06/2027
Valor global
R$ 3.496,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUSSARA, QUE SERÃO ADQUIRIDOS POR MEIO DO RECURSO ORIUNDO DA RESOLUÇÃO SESA N° 545/2024, VISANDO A MODERNIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA UNIDADE. A CONTRATAÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, SENDO CADA LOTE COMPOSTO POR UM ÚNICO ITEM.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE JUSSARA · Unidade administrativa
Contrato
93
Processo
31/2026
Assinatura
09/06/2026
Vigência
09/06/2026 a 09/06/2027
Valor global
R$ 1.990,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DA SAÚDE.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE CACONDE · FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Contrato
4187
Processo
00019/2026
Assinatura
08/06/2026
Vigência
08/06/2026 a 08/07/2026
Valor global
R$ 1.500,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA NOVA UBS DR. AYUB E CENTRO DE ESPECIALIDADES.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE ITAQUI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Contrato
489
Processo
MEM9455
Assinatura
02/06/2026
Vigência
02/06/2026 a 31/08/2026
Valor global
R$ 3.900,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
Aquisicao de equipamentos eletroeletronicos eletrodomesticos itens de climatizacao e recursos audiovisuais destinados ao atendimento das demandas das Secretarias Municipais de Educacao e Cultura Turismo Industria e Comercio e Planejamento Coordenacao Transito e Habitacao do Municipio de Picada Cafe RS.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE PICADA CAFE · Prefeitura Municipal de Picada Cafe
Contrato
47
Processo
432
Assinatura
02/06/2026
Vigência
02/06/2026 a 01/06/2027
Valor global
R$ 7.215,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
FORNOS ELÉTRICOS, FOGÕES ELÉTRICOS E REFRIGERADORES
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP
Contrato
2026NE308527
Processo
154.00005679/2026-35
Assinatura
01/06/2026
Vigência
02/06/2026 a 02/09/2026
Valor global
R$ 15.790,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
REFRIGERADOR DOMESTICO.
Papel
Fornecedor principal
Órgão
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
Contrato
2026NE299666
Processo
154.00006379/2026-73
Assinatura
28/05/2026
Vigência
28/05/2026 a 28/06/2026
Valor global
R$ 2.950,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP
UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTACAO DO PROGRAMA PRATO GAUCHO CONFORME TERMO DE CONVENIO N. 4492 2025
Papel
Fornecedor principal
Órgão
MUNICIPIO DE SANTA VITORIA DO PALMAR · DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Contrato
21
Processo
4
Assinatura
27/05/2026
Vigência
27/05/2026 a 27/05/2027
Valor global
R$ 5.880,00
CNPJ na fonte
50.273.443/0001-24
ver no PNCP

Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.

Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 0 registros

Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES

Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos

Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.

Escopo da empresa Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.273.443/0001-24. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Registros vinculados 20 contratos não automáticos
Valor contratado R$ 126.000,00
Valor desembolsado R$ 126.000,00
BNDES AUTOMÁTICO
Tipo
Automática
Contratação
08/06/2026
Local
SAO FRANCISCO DO SUL · SC
Valor contratado
R$ 111.000,00
Valor desembolsado
R$ 111.000,00
Produto
BNDES AUTOMÁTICO · LINHA CRÉDITO PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Apoio
REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
Custo financeiro
SELIC
Juros
9,72%
Prazos
0 meses de carência · 60 meses de amortização
Setor
COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subsetor CNAE
COM VAREJISTA ESPECI ELETRODOMESTICOS E EQUIP DE AUDIO E VIDEO
Porte na fonte BNDES
PEQUENA
Natureza na fonte BNDES
PRIVADA
Área operacional
AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
Inovação
NÃO
Instituição financeira
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
CNPJ da instituição financeira
05463212000129
Situação
ATIVA
Documento na fonte
**.*73.443/0001-**
CNPJ vinculado
50.273.443/0001-24
Método do vínculo
Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual
BNDES AUTOMÁTICO
Tipo
Automática
Contratação
12/05/2026
Local
JOINVILLE · SC
Valor contratado
R$ 15.000,00
Valor desembolsado
R$ 15.000,00
Produto
BNDES AUTOMÁTICO · BNDES PROCAPCRED
Apoio
REEMBOLSÁVEL · INDIRETA
Custo financeiro
SELIC
Juros
2,97%
Prazos
0 meses de carência · 60 meses de amortização
Setor
COMERCIO/SERVICOS · COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subsetor CNAE
COOPERATIVAS DE CREDITO MUTUO
Porte na fonte BNDES
PEQUENA
Natureza na fonte BNDES
PRIVADA
Área operacional
AREA DE OPERACOES E CANAIS DIGITAIS
Inovação
NÃO
Instituição financeira
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO - AILOS
CNPJ da instituição financeira
05463212000129
Situação
ATIVA
Documento na fonte
**.*73.443/0001-**
CNPJ vinculado
50.273.443/0001-24
Método do vínculo
Inferência do cnpj.ai: nome e máscara com correspondência única na Receita atual

Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.

Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros

“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.

PGFNDívida ativa da União 1 registro2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos 71 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES 0 registros10/2026
Como ler esta seção

As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.

Ocorrências nas fontes
Sanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros

Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.

Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros

Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE

Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas

A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.

Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.

Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros

Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama

Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes

Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.

Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.

Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros

Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT

Cadastro não comprova operações de transporte

O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.

Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.

Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros

Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal

Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação

A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.

Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.