empresa · pessoa jurídica
CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA
CLEAN MAXXY COMERCIO
Ativa
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar CROMINIA / GO
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 30.000,00R$ 30 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade25/04/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA
- Nome fantasia
- CLEAN MAXXY COMERCIO
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Início de atividade
- 25/04/2023
- CNPJ
- 50.429.699/0001-88
- Estabelecimento
- Matriz · CROMINIA/GO
- Situação cadastral
- AtivaDesde 25/04/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 25/04/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAEs secundários (4)
- 2062200 — Fabricação de produtos de limpeza e polimento
- 2063100 — Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(62) 92239414 · (0000) 00000000
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| MATHEUS LUIZ DE QUEIROZ PEREIRA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 25/04/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 247 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP247 contratos
247 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.165.055,25.
REFERE-SE AO REEMPENHO DA ARP 038/24 PARA MUDANÇA DE FONTE 102 PARA 107 625.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 377944
- Processo
- 71472026
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 01/07/2026
- Valor global
- R$ 6.096,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
REFERE-SE AO EMPENHO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2024 ARP Nº 038/2024 DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, ELETRÔNICOS, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 374663
- Processo
- 42772026
- Assinatura
- 17/03/2026
- Vigência
- 17/03/2026 a 16/04/2026
- Valor global
- R$ 6.096,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
2. PARCELA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N. 009/2024 E O PREGAO ELETRONICO N. 009/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- GOIANESIA CAMARA MUNICIPAL · LEGISLATIVA
- Contrato
- 1516
- Processo
- 2026000078
- Assinatura
- 02/02/2026
- Vigência
- 02/02/2026 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 1.455,47
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2024. ORDEM DE COMPRA N.30555.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 104894
- Processo
- 6754
- Assinatura
- 05/01/2026
- Vigência
- 05/01/2026 a 05/01/2026
- Valor global
- R$ 8.294,88
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
REFERE-SE AO EMPENHO DA ARP N°030/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTAVEL E PAPEL TOALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 369875
- Processo
- 221652025
- Assinatura
- 15/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 14/01/2026
- Valor global
- R$ 8.078,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
Aquisição de materiais de consumo (limpeza e higiene), para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino e os Setores Administrativos que compõem a Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS · PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA
- Contrato
- 20250882
- Processo
- 8.2024-002PMP
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/03/2026
- Valor global
- R$ 230.796,50
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
REFERE-SE AO EMPENHO DA ARP N°030/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO N°004/2024, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLHER DESCARTAVEL E PAPEL TOALHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 367468
- Processo
- 140222025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/12/2025
- Valor global
- R$ 21.953,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SACOS DE LIXO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE 3021DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2024. ORDEM DE COMPRA N.29860.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 103909
- Processo
- 5894
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 2.001,83
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO QUE FORAM FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2024, DE FORMA ESTIMADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNIRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, CONFORME.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 234
- Processo
- 111502025
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 86.980,50
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
PROCESSO DE EMPENHO PRVENIENTE DO PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO DE N.29/2024, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENE PESSOAL, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A SOLICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 8136
- Processo
- 2025011052
- Assinatura
- 20/10/2025
- Vigência
- 20/10/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 1.500,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
CC: 575844113-5 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 054/2024, ARP 041/2024, PROCESSO 2024050416.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, BAIRRO MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO;ENTREGAR OS PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 (SEIS) MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA;SUBSTITUIR AS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, APOS NOTIFICACAO FORMAL, OS PRODUTOS ENTREGUES EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), OU QUE APRESENTEM VICIOS DE QUALIDADE OU FALHAS, VERIFICADAS PELO CONTRATANTE, NA FORMA DE FORNECIMENTO OU NO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGACOES ASSUMIDAS NESTA ATA.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/2021, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA VIGENCIA: O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE ARP E DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE SUA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE GOIASCLAUSULA 5 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 42030
- Processo
- 2025062130
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2025
- Valor global
- R$ 2.760,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
CC:575844113-5 VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 054/2024, ARP 041/2024, PROCESSO 2024050416.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, BAIRRO MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO;ENTREGAR OS PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 (SEIS) MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA;SUBSTITUIR AS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, APOS NOTIFICACAO FORMAL, OS PRODUTOS ENTREGUES EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), OU QUE APRESENTEM VICIOS DE QUALIDADE OU FALHAS, VERIFICADAS PELO CONTRATANTE, NA FORMA DE FORNECIMENTO OU NO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGACOES ASSUMIDAS NESTA ATA.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/2021, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA VIGENCIA: O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE ARP E DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE SUA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE GOIASCLAUSULA 5 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 41855
- Processo
- 2025059998
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/09/2025
- Valor global
- R$ 307,80
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 054/2024, ARP 041/2024, PROCESSO 2024050416.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, BAIRRO MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO;ENTREGAR OS PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 (SEIS) MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA;SUBSTITUIR AS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, APOS NOTIFICACAO FORMAL, OS PRODUTOS ENTREGUES EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), OU QUE APRESENTEM VICIOS DE QUALIDADE OU FALHAS, VERIFICADAS PELO CONTRATANTE, NA FORMA DE FORNECIMENTO OU NO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGACOES ASSUMIDAS NESTA ATA.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/2021, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA VIGENCIA: O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE ARP E DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE SUA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE GOIASCLAUSULA 5 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 41614
- Processo
- 2025057965
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 17/09/2025
- Valor global
- R$ 9.318,40
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
SABONETE INFANTIL 80GR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 39695
- Processo
- 588/2023
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 27/09/2025
- Valor global
- R$ 11.150,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
PROCESSO DE EMPENHO PROVENIENTE DO PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECO DE N.029/2024, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENE PESSOAL, DE FORMA PARCELADA, CONFORME A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
- Contrato
- 8135
- Processo
- 2025010139
- Assinatura
- 02/09/2025
- Vigência
- 02/09/2025 a 02/09/2025
- Valor global
- R$ 272,50
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SACOS DE LIXO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE 302 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2024. ORDEM DE COMPRA N.28780.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 103154
- Processo
- 6222
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 51,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2024. ORDEM DE COMPRA N.28816.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 103155
- Processo
- 6323
- Assinatura
- 01/09/2025
- Vigência
- 01/09/2025 a 01/09/2025
- Valor global
- R$ 852,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2024 ORDEM Nº 143529
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 260156
- Processo
- 21290
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 1.110,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
CC: 575844113-5. VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADES, CONFORME PREGAO ELETRONICO 054/2024, ARP 041/2024, PROCESSO 2024050416.CLAUSULA 1 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: ENTREGAR OS PRODUTOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES DO TERMO DE REFERENCIA E PROPOSTA APRESENTADA, NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 8. AVENIDA, N. 71, BAIRRO MINEIRINHO, MINEIROS-GO, CEP 75.830-016, OU EM OUTRO LOCAL PREVIAMENTE DESIGNADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO EM ATE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE FORNECIMENTO;ENTREGAR OS PRODUTOS COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 (SEIS) MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA;SUBSTITUIR AS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS, APOS NOTIFICACAO FORMAL, OS PRODUTOS ENTREGUES EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), OU QUE APRESENTEM VICIOS DE QUALIDADE OU FALHAS, VERIFICADAS PELO CONTRATANTE, NA FORMA DE FORNECIMENTO OU NO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGACOES ASSUMIDAS NESTA ATA.CLAUSULA 2 - FORMA DE PAGAMENTO: O MUNICIPIO OU OS ORGAOS MUNICIPAIS PAGARA A CONTRATADA, PELOS FORNECIMENTOS DOS OBJETOS, DE VALOR REGISTRADO NESTA ATA DE ACORDO COM A QUANTIDADE DE PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE, EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA ENTREGA, ACOMPANHADO DAS FATURAS E DOCUMENTOS FISCAIS CORRELATOS.CLAUSULA 3 - DA EXECUCAO: O CONTRATO DEVERA SER EXECUTADO FIELMENTE PELAS PARTES, DE ACORDO COM AS NORMAS DA LEI 14.133/2021, RESPONDENDO CADA UMA PELAS CONSEQUENCIAS DE SUA INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL;CLAUSULA 4 - DA VIGENCIA: O PRAZO DE VALIDADE DA PRESENTE ARP E DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE SUA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE GOIASCLAUSULA 5 - DA RESCISAO E PENALIDADES: A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO ACARRETA EM SUA RESCISAO, IMPLICANDO AS CONSEQUENCIAS LEGAIS PREVISTAS NOS ARTS. 137 A 139 DA LEI FEDERAL N. 14.133/2021.A INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL SUJEITARA AINDA A CONTRATADA NAS PENALIDADES PREVISTAS NOS ARTS 155 AO 163 DA LEI FEDERAL 14.133/2021, SEM PREJUIZO DA MULTA CORRESPONDENTE, NAO INFERIOR A 5% (CINCO POR CENTO) NEM SUPERIOR A 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR TOTAL REGISTRADO POR EMPRESA, BEM COMO NA IMPLICACAO DE SUSPENSAO DO DIREITO DE LICITAR COM A ADMINISTRACAO PELO PRAZO MINIMO DE 1 (UM) ANO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 41069
- Processo
- 2025051429
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 3.129,48
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
MATERIAL DE CONSUMO: SABONETE INFANTIL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 35328
- Processo
- 5882023
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 11.150,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A CASA DO IDOSO A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 ORDEM Nº 142400
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259442
- Processo
- 20184
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 221,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC MUN DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2024 ORDEM Nº 142832
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259405
- Processo
- 20043
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 35,10
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O LAR DA ESPERANÇA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 ORDEM Nº 142699
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259490
- Processo
- 20171
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 44,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL E CLINICA DA MULHER A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2024 ORDEM Nº 142418
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 259533
- Processo
- 19883
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 159,60
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 ORDEM Nº 142209
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 259015
- Processo
- 19398
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2025
- Valor global
- R$ 444,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
REFERE SE AO EMPENHO DA ARP N° 038/2024 - PREGAO ELETRONICO N° 050/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, ELETRÔNICOS, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIÁS
- Contrato
- 363954
- Processo
- 140222025
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 24/08/2025
- Valor global
- R$ 23.636,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL E CLINICA DA MULHER A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2024 ORDEM Nº 141273
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 257711
- Processo
- 17160
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 134,30
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, SEGURANCA, COPA E COZINHA, ENTRE OUTROS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR ? FIMES, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 40189
- Processo
- 100447
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 08/07/2025
- Valor global
- R$ 8.109,20
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024,
GERENCIADO PELO CAMPUS TRINDADE DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO
OFÍCIO Nº 19/2025 - UA-CE/GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO 23217.000630.2023-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2025NE000177
- Processo
- 23217.000630.2023-49
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 562,40
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA POR MEIO DE LICITAÇÃO VIGENTE NO IF GOIANO (PREGÃO SRP Nº 90019/2024 UASG 158124) AQUISIÇÕES E/OU CONTRATAÇÕES: AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 17/2025 - AN-URT/AE-URT/DE-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000789.2024-24
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS URUTAI
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23219.000789.2024-24
- Assinatura
- 02/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 885,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
SABONETE INFANTIL [BARRA 80G]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 29533
- Processo
- 588/2023
- Assinatura
- 30/06/2025
- Vigência
- 30/06/2025 a 10/07/2025
- Valor global
- R$ 892,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2024 ORDEM Nº 140353
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 256442
- Processo
- 15128
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 111,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2024 ORDEM Nº 140256
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 256443
- Processo
- 15183
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 148,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL E CLINICA DA MULHER A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 ORDEM Nº 140135
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 256352
- Processo
- 15290
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 77,90
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2024 ORDEM Nº 140165
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 256459
- Processo
- 15173
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 185,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O LAR DA ESPERANÇA A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 ORDEM Nº 140594
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 256467
- Processo
- 15651
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 63,80
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 ORDEM Nº 140581
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 256484
- Processo
- 15638
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 46,56
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A PESTALOZZI A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 ORDEM Nº 140616
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 256492
- Processo
- 15585
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 38,98
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2024 ORDEM Nº 140377
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 256526
- Processo
- 15085
- Assinatura
- 17/06/2025
- Vigência
- 17/06/2025 a 17/06/2025
- Valor global
- R$ 22,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SEGUNDO SEMESTRE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N. 18/2025. SRP 90049/2024. PROCESSO: 23218.002938.2024-08.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS RIO VERDE
- Contrato
- 2025NE000130
- Processo
- 23218.002938.2024-08
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.491,60
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O SEGUNDO SEMESTRE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS N. 19/2025. SRP 90019/2024. PROCESSO: 23218.000399.2024-64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS RIO VERDE
- Contrato
- 2025NE000134
- Processo
- 23218.000399.2024-64
- Assinatura
- 16/06/2025
- Vigência
- 16/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.910,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, SEGURANCA, COPA E COZINHA, ENTRE OUTROS) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR ? FIMES, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 39405
- Processo
- 100447
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 10.650,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E LAVANDERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MUTUNÓPOLIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº8/2024. ORDEM DE COMPRA N.28218.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 101629
- Processo
- 4381
- Assinatura
- 02/06/2025
- Vigência
- 02/06/2025 a 02/06/2025
- Valor global
- R$ 4.966,83
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COPO DESCARTAVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - FIMES, CONFORME PREGAO 14/2024 ARP 13/2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR · FIMES
- Contrato
- 39292
- Processo
- 100447
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 1.777,60
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024,
GERENCIADO PELO CAMPUS TRINDADE DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA APRESENTADA NO
OFÍCIO Nº 24/2025 - GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO PROCESSO 23217.000630.2023-49.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.GOIANO/CAMPUS CERES
- Contrato
- 2025NE000139
- Processo
- 23217.000630.2023-49
- Assinatura
- 16/05/2025
- Vigência
- 16/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 421,80
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER O HOSPITAL E CLINICA DA MULHER A PEDIDO DA SEC MUN DE SAÚDE ,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 ORDEM Nº 138437
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 254614
- Processo
- 12446
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 46,56
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2024 ORDEM Nº 138390
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 254697
- Processo
- 11932
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 111,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2024 ORDEM Nº 138452
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 254706
- Processo
- 11997
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 148,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS ,CRECHES A PEDIDO DA SEC MUN DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2024 ORDEM Nº 138344
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Contrato
- 254750
- Processo
- 11965
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 74,00
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A PESTALOZZI A PEDIDO DA SEC MUN DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2024 ORDEM Nº 138987
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELA VISTA DE GOIAS · FMAS BELA VISTA DE GOIAS
- Contrato
- 254788
- Processo
- 12412
- Assinatura
- 15/05/2025
- Vigência
- 15/05/2025 a 15/05/2025
- Valor global
- R$ 55,70
- CNPJ na fonte
- 50.429.699/0001-88
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
247 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.429.699/0001-88. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.