empresa · pessoa jurídica
50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade04/05/2023
Capital socialR$ 1.000,00
Simples Nacional — Optante desde 04/05/2023
MEI desde 04/05/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAEs secundários (14)
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
Telefone(84) 99817955
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 23/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP29 contratos
29 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 37.752,73.
.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00109
- Processo
- 23108.037903/2026-91
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 24/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 297,15
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00056
- Processo
- 23108.021322/2026-37
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 1.338,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO · FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
- Contrato
- 00042
- Processo
- 23108.106876/2025-22
- Assinatura
- 07/05/2026
- Vigência
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Valor global
- R$ 669,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA REFEITÓRIO (COPA E COZINHA)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL SUL
- Contrato
- 2025NE001631
- Processo
- 02400168288/2025-06
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 02/02/2026
- Valor global
- R$ 655,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES/DEPARTAMENTOS DO CEUNES/UFES, CONFORME PROCESSO DE COMPRA Nº 23068.033740/2025-18 E PROCESSO DIGITAL Nº 23068.070740/2025-91.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO
- Contrato
- 2025NE000104
- Processo
- 23068.070740/2025-91
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 39,55
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000705
- Processo
- 006.00418121/2025-10
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 71,96
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000706
- Processo
- 006.00418121/2025-10
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 132,90
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000707
- Processo
- 006.00418121/2025-10
- Assinatura
- 26/12/2025
- Vigência
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 145,20
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
EMPENHO DE DESPESA CORRENTE PARA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O IFC-CAMPUS SAO BENTO DO SUL, MEDIANTE ADESAO INTERNA N° 255/2025 AO P.E. 90033/2025. PROCESSO Nº 23821.002625/2025-12. FISCAL: JEAN / RICARDO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · IFC - CAMPUS SÃO BENTO SO SUL
- Contrato
- 2025NE000176
- Processo
- 23821.002625/2025-12
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 478,02
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA ESSE COMPLEXO PENAL DE RIOLANDIA 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2025NE003873
- Processo
- 20250935762
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 46,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CONTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS PARA ESSE COMPLEXO PENAL DE RIOLANDIA 2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2025NE003874
- Processo
- 20250935762
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 20/10/2025
- Valor global
- R$ 353,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
Aquisição de aparelhos eletroeletrônicos (ventilador de coluna), conforme especificações, com o objetivo de atender às demandas do Ministério Público de Contas do Estado do Pará - MPC/PA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARA · MIN.PUB.CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
- Contrato
- 17
- Processo
- 2025/2772663
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 25/03/2026
- Valor global
- R$ 1.288,98
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
Aquisição de material de consumo (tomadas, fios e acessórios) - Serviço de Manutenção - HCCPG - DSPMRN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR HPM 1 · ERN-DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000050
- Processo
- 01510377.000095/2024-91
- Assinatura
- 25/08/2025
- Vigência
- 29/08/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 749,40
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BALANÇA DE BIOIMPEDÂNCIA) .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2025NE000704
- Processo
- 20250695138
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 04/09/2025
- Valor global
- R$ 1.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
Aquisição de material de consumo (tomadas, fios e acessórios) para manutenção corretiva das instalações elétricas dos Aparelhos de Raio-x do Hospital Central Coronel Pedro Germano
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR HPM 1 · ERN-DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR
- Contrato
- 2025NE000041
- Processo
- 01510377.000095/2024-91
- Assinatura
- 26/07/2025
- Vigência
- 08/08/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 204,60
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PROJETO DE OFICINA TERAPÊUTICA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2025NE000422
- Processo
- 20250447425
- Assinatura
- 29/05/2025
- Vigência
- 29/05/2025 a 09/06/2025
- Valor global
- R$ 140,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE: ANDRE - CONTATO: SANDRA - TELEFONE: E (84) 99981 7955 - E-MAIL: [email protected]
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU
- Contrato
- 2025NE000135
- Processo
- 23072.219150/2025-11
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.471,25
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
PARA ATENDER DESPESAS REF. A AQUISÇÃO DE CLIVADOR FIBRA OPTICA CONFORME SOLICITAÇÃO 2528755 E AUTORIZAÇÃO 2528773 ADESÃO A ATA INTERNA 12/2024 PNCP 58/2023 UASG 154054 RL 809/2024 - VERBA TED 962904/2024 2024NC800005 TRANSF. 962904 PROCESSO 23089.041674/2024-12.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2024NE002078
- Processo
- 23089.041674/2024-12
- Assinatura
- 31/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 371,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO PREDIAL), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 PROCESSO Nº 23096.034357/2024-51.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES
- Contrato
- 2024NE000067
- Processo
- 23096.034357/2024-51
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 451,77
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISÇÃO DE MULTIPLEXADOR OPTICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO · MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP
- Contrato
- 2024NE002079
- Processo
- 23089.041674/2024-12
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.280,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - UASG 158313- PE 7/2023
PROCESSO 23486.002346/2024-18
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ - CAMPUS CAUCAIA
- Contrato
- 2024NE000165
- Processo
- 23486.002346/2024-18
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O O CURSO TÉCNICO EM REDES DE COMPUTADORES - CAMPUS IPAMERI
PROCESSO 23732.000473.2024-23
TED 15129 - NUM. TRANSFERENCIA : 1AAVTB
NUMERO : 2024NC003316
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO · INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO
- Contrato
- 2024NE000822
- Processo
- 23732.000485.2024-58
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.348,75
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICO CAMPUS PECÉM - PE 07/2023 - 158313
CONTATOS FORNECEDOR: [email protected] / 84 99981-7955
DADOS BANCÁRIOS: BANCO - 077 / AG. 0001 / CONTA - 029456042-4
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARá - CAMPUS PECéM
- Contrato
- 2024NE000062
- Processo
- 23870.001815/2024-48
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.729,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI
- Contrato
- 2024NE000108
- Processo
- 23255.009068/2024-43
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 434,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS AVANÇADO DE JAGUARUANA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INST.FED.DO CEARÁ/CAMPUS ARACATI
- Contrato
- 2024NE000102
- Processo
- 23255.009068/2024-43
- Assinatura
- 06/12/2024
- Vigência
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 7.458,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATÓRIO CAMPUS PECEM - PE 07/2023 - 158313
CONTATO FORNECEDOR: [email protected] / (84) 99981 7955
DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR: BANCO - 077 / AG. 0001 / CONTA - 029456042-4
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA · INSTITUTO FEDERAL DO CEARá - CAMPUS PECéM
- Contrato
- 2024NE000053
- Processo
- 23870.001792/2024-71
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 320,00
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O IFPA CAMPUS PARAUAPEBAS - ALICATES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA · INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABá PA
- Contrato
- 2024NE000035
- Processo
- 23051.020176/2024-44
- Assinatura
- 29/11/2024
- Vigência
- 29/11/2024 a 29/11/2025
- Valor global
- R$ 709,90
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
SRP 83/2023
PEDIDO 4380 SUINFRA
PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS · UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS
- Contrato
- 2024NE001905
- Processo
- 23110.045090/2023-11
- Assinatura
- 18/11/2024
- Vigência
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.269,70
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
REFERENTE AOS MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DOS CURSOS TÉCNICOS DO IFPA - CAMPUS MARABÁ INDUSTRIAL // SIPAC 23051.007999/2023-93 // PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023 //
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA · INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABá PA
- Contrato
- 2024NE000033
- Processo
- 23051.007999/2023-93
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.102,60
- CNPJ na fonte
- 50.547.701/0001-13
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.547.701/0001-13. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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