empresa · pessoa jurídica
MG TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Ativa
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática CASIMIRO DE ABREU / RJ
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 50.000,00R$ 50 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade08/05/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- MG TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Início de atividade
- 08/05/2023
- CNPJ
- 50.595.094/0001-67
- Estabelecimento
- Matriz · CASIMIRO DE ABREU/RJ
- Situação cadastral
- AtivaDesde 08/05/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 08/05/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAEs secundários (21)
- 1813001 — Impressão de material para uso publicitário
- 1813099 — Impressão de material para outros usos
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751202 — Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 6190699 — Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 7739099 — Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 8599603 — Treinamento em informática
- 9511800 — Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço e contato
EndereçoRUA GENI DA CRUZ LEITE 117, SOCIEDADE FLUMINENSE — CASIMIRO DE ABREU/RJ 28860000
Telefone(22) 92695997
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| CAIO MARCELLUS MARINHO DE MIRANDA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 05/12/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 49 registros
Contratos públicos atualizado até 15/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP49 contratos
49 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 182.796,36.
Aquisição de Insumos e acessórios de tecnologia da informação (TI)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE · FUNDAÇAO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - RJ
- Contrato
- 1027/1028/1029/1030/1031
- Processo
- 9900000834/2026
- Assinatura
- 25/09/2026
- Vigência
- 30/09/2026 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 26.939,37
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
PAINEL DE GUIA FRONTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE528982
- Processo
- 154.00010866/2026-31
- Assinatura
- 24/09/2026
- Vigência
- 24/09/2026 a 24/10/2026
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE017750
- Processo
- 006.00375503/2026-14
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 148,50
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES
- Contrato
- 2026NE017749
- Processo
- 006.00375503/2026-14
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 23/10/2026
- Valor global
- R$ 6.068,35
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
Aquisição de Itens de Tecnologia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA
- Contrato
- 2026NE0675/0534-0676/0535
- Processo
- 226/2026
- Assinatura
- 21/09/2026
- Vigência
- 21/09/2026 a 21/10/2026
- Valor global
- R$ 1.872,89
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA, FITA DE DETECÇÃO MAGNÉTICA E RIBBON
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEVA
- Contrato
- 0574/0414
- Processo
- 200/2026
- Assinatura
- 14/09/2026
- Vigência
- 15/09/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 346,18
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
“Aquisição de acessórios de informática”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 272307, 272309, 272310 e 272311 e Nota de Empenho sob nº 1278/0762
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 1278/0762; 1279/0763; 1283/0766; 1276/0760; 12
- Processo
- 763/2026 - Exp54
- Assinatura
- 10/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 6.588,06
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
Aquisição de materiais de tecnologia da informação e comunicação (TIC) (Mouse para Computador).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA
- Contrato
- 0440-0334
- Processo
- 453/2026
- Assinatura
- 27/08/2026
- Vigência
- 27/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 237,60
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
O objeto do presente instrumento é a aquisição de material de pequenos reparos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO · CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RJ
- Contrato
- 24
- Processo
- 1020/2026
- Assinatura
- 20/08/2026
- Vigência
- 17/09/2026 a 17/09/2027
- Valor global
- R$ 29.947,58
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ITENS DE INFORMÁTICA) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA,UNIDADE INTEGRANTE DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000230
- Processo
- 23079.233150/2026-37
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 171,76
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ITENS DE INFORMÁTICA) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE QUÍMICA,UNIDADE INTEGRANTE DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000231
- Processo
- 23079.233150/2026-37
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 925,60
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ITENS DE INFORMÁTICA) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO NCE,UNIDADE INTEGRANTE DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000232
- Processo
- 23079.233150/2026-37
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.013,08
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ITENS DE INFORMÁTICA) PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DECANIA DO CCMN, ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES. AS QUANTIDADES FORAM ESTIMADAS PELAS ÁREAS REQUISITANTES EM FUNÇÃO DE SUAS NECESSIDADES REAIS DE UTILIZAÇÃO, OBSERVANDO AS DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO DA LEI 14.133/
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000233
- Processo
- 23079.233150/2026-37
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 596,00
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 2026NE433638
- Processo
- 154.00010190/2026-85
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 3.797,14
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE TI.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE · INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ
- Contrato
- 2026NE000153
- Processo
- 02011.000050/2025-50
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.976,00
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
COMPRA DE INSUMOS DE INFORMÁTICA - 080335-6/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.SAO CARLOS
- Contrato
- 2026NE001737
- Processo
- 015.00131976/2026-01
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 40,44
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
COMPRA DE INSUMOS DE INFORMÁTICA - 080335-6/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.SAO CARLOS
- Contrato
- 2026NE001751
- Processo
- 015.00131976/2026-01
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 615,12
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
MATERIAL DE CONSUMO INFORMÁTICA - ESTABILIZADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.SAO CARLOS
- Contrato
- 2026NE001823
- Processo
- 015.001319762026-01
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 615,12
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-5 SJRPRETO
- Contrato
- 2026NE000335
- Processo
- 20260431314
- Assinatura
- 14/07/2026
- Vigência
- 14/07/2026 a 15/08/2026
- Valor global
- R$ 2.040,00
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC, EM ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS. ASSEGURANDO O REGULAR FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DEMANDANTES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000068
- Processo
- 23079.226890/2026-17
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.399,00
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
MATERIAL DE CONSUMO INFORMÁTICA - MOUSE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.SAO CARLOS
- Contrato
- 2026NE001821
- Processo
- 015.001319762026-01
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 40,44
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, UMA VEZ SER IMPRESCINDÍVEL A AQUISIÇÃO PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELETRÔNICA– UG 153125– VERBA PROVENIENTE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000040
- Processo
- 23079.226829/2026-70
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 404,22
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
O PRESENTE PROCESSO TRATA DA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, UMA VEZ SER IMPRESCINDÍVEL A AQUISIÇÃO PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DOS SETORES ADIMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA– UG 153121 - VERBA PROVENIENTE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000042
- Processo
- 23079.226829/2026-70
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 37,48
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA MÃE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NEPP-DH/UFRJ.
DISPENSA 64/2026 - UASG 153128.
PROCESSO 23079.217916/2026-36.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2026NE000155
- Processo
- 23079.217916/2026-36
- Assinatura
- 01/07/2026
- Vigência
- 01/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 392,90
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
Aquisição de Componentes Eletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 04886584
- Processo
- 154.00006459/2025-48
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 13/10/2025
- Valor global
- R$ 239,60
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
FILTRO DE LINHA;
PARA PROTECAO DE
EQUIPAMENTOS
ELETRICOS; COM
POTENCIA DE 1.500
VA; CORRENTE NOMINAL
EM 127 V=12,5 A; EM
220 V = 6,8 A;
TENSAO DE ENTRADA 127
/220 V; COM 5
TOMADAS 10A; PADRAO
ABNT; MONTADAS EM
CAIXA METALICA;
DIMENSOES APROX. 35
X 5 X 4 CM (CXLXA); PADRAO ABNT NBR
14136; COM ABA PARA
FIXACAO POR
PARAFUSO; CABO COM 3
METROS DE
COMPRIMENTO; CABO
10A / 0,75 MM2;
GARANTIA DE NO
MINIMO 12 MESES;
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-15. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (15.GB)
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 20250703534
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 27/09/2025
- Valor global
- R$ 731,40
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, MONITORES E SSD PORTÁTIL, VISANDO A MODERNIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO DE TIC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE · MRJ-CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE
- Contrato
- 014
- Processo
- 075/2025
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 26/10/2025
- Valor global
- R$ 2.560,00
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SOROCABA
- Contrato
- 2025NE000392
- Processo
- 05800074429/2025-06
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 79,89
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
Aquisição de Monitores/TV LCD de 32 polegadas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000710
- Processo
- Proad 36468/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 15/09/2025
- Valor global
- R$ 6.159,36
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
DISCO RIGIDO, PADRAO SSD M.2 (NGFF SATA 3), DE 1 TB, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-9. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (9.GB)
- Contrato
- 2025NE000186
- Processo
- 90004/2025
- Assinatura
- 14/08/2025
- Vigência
- 14/08/2025 a 14/09/2025
- Valor global
- R$ 490,50
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ. DISPENSA 32/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.226303/2025-17.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2025NE000262
- Processo
- 23079.226303/2025-17
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.110,60
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
Aquisição de peças, acessórios, suprimentos e equipamentos de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 1213/0776
- Processo
- 549/2025-CF
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 10/11/2025
- Valor global
- R$ 5.393,97
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
Aquisição de Suprimentos de Informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO. POLICIA PROTECAO A CIDADANIA-DPPC
- Contrato
- 2025CT00113
- Processo
- 058.00049374/2025-98
- Assinatura
- 31/07/2025
- Vigência
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 9.600,00
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
DISCO RIGIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ
- Contrato
- 2025NE000620
- Processo
- 20250755414
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 23/08/2025
- Valor global
- R$ 645,55
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC (ATIVOS DE REDE) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI E DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 00318
- Processo
- 23317.007537/2024-18
- Assinatura
- 24/12/2024
- Vigência
- 25/12/2024 a 25/12/2025
- Valor global
- R$ 1.474,04
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ITAPEVI
- Contrato
- 2024NE001368
- Processo
- 015.00703003/2024-14
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 02/12/2024
- Valor global
- R$ 1.456,00
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ITAPEVI
- Contrato
- 2024NE001369
- Processo
- 015.00703003/2024-14
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 02/12/2024
- Valor global
- R$ 205,84
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ITAPEVI
- Contrato
- 2024NE001370
- Processo
- 015.00703003/2024-14
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 02/12/2024
- Valor global
- R$ 2.063,00
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-DIR.ENS.-REG.ITAPEVI
- Contrato
- 2024NE001371
- Processo
- 015.00703003/2024-14
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 22/11/2024 a 02/12/2024
- Valor global
- R$ 238,80
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
PROCESSO 3880/2024-12 - DIPPG - EDITAL DE PESQUISA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ · MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ
- Contrato
- 2024NE000972
- Processo
- 23063.003880/2024-12
- Assinatura
- 21/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 179,99
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
Aquisição de Equipamentos de Informática e Projeção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0831/0560
- Processo
- 699/2024 - FO/CAr.
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 645,00
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
Aquisição de Equipamentos de Informática e Projeção
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA
- Contrato
- 0832/0561
- Processo
- 699/2024 - FO/CAr.
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 21/11/2024 a 21/12/2024
- Valor global
- R$ 269,95
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
Sequência: 0001 /// Item: 00618714-5 /// Quantidade: 03 /// Material: CAMERA DIGITAL, DSLR COM CONECTIVIDADE WIFI E BLUETOOTH, PROCESSADOR DE ALTA SENSIBILIDADE E DESEMPENHO RAPIDO, RESOLUCAO DE SENSOR CMOS DE NO MINIMO 24.1 MEGAPIXELS, COM VISOR TELA LCD ARTICULAVEL TOUCH DE NO MIN. 3.0 POLEGADAS, GRAVACAO DE ARQUIVO EM IMAGENS ESTATICAS: JPEG,RAW/ FILMES: MP4 / AUDIO:AAC, SEM MEMORIA, COMPATIVEL COM CARTAO DE MEMORIA SD/SDHC/SDXC, COM FOCO COM TECN OLOGIA DUAL PIXEL AF, EF-M 15-45MM, COMPATIVEL COM LENTES F/3.5-6.3 IS STM, E MBUTIDO, VELOCIDADE DO OBTURADOR DE 1/4000 A 30 SEGUNDOS, ESTABILIZADOR DE IM AGENS, BALANCO DE BRANCO AUTOMATICO, REGISTRO DE DATA E HORA, ISO 100 A 25600 (OU SUPERIOR), FORNECIDA COM FORNECIDA COM ALCA PARA TRANSPORTE, CABO USB, B ATERIA E CARREGADOR DE BATERIA, GARANTIA MINIMA DE NO MINIMO 12 MESES, MANUAL EM EM PORTUGUES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU
- Contrato
- 2024NE01074
- Processo
- 006.00414867/2024-65
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 15/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 13.198,50
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP
- Contrato
- 2024NE001666
- Processo
- 00600403237202465
- Assinatura
- 14/11/2024
- Vigência
- 14/11/2024 a 28/11/2024
- Valor global
- R$ 1.073,52
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA, pertencentes à classe 5965 e 7440, para atender as demandas das Unidades beneficiadas pelas Emendas Parlamentares, oriundas do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias - SIGTV, referentes as programações nº 330455720220005 (Casa da Convivência Nossa Senhora Mãe do Belo Amo), 330455720220027 (Associação Cristã Espirita Beneficente), 330455720220028 (APAE-RIO - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), 330455720220029 (Unidade de Acolhimento Raul Seixas) e 330455720220030 (Centro Pop Bárbara Calazans), devidamente descritos, caracterizados e especificados no Edital e/ou no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO · MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2416564/1701/SMAS
- Processo
- ASS-PRO-2024/01306
- Assinatura
- 20/09/2024
- Vigência
- 20/09/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 37.799,94
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
474200 - 454251 - 485191 - 5895 - 435848 / AQUISICAO MATERIAL INFORMATICA / EMENDA HELIO LOPES - 202341020021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE003305
- Processo
- 63511001429/2023-79
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.421,80
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
604175 / 604175 / 412171 / MATERIAL PARA SISTEMA DE SRE / SOLEMP 91609-0197 - EMENDA HELIO LOPES - 202341020021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI
- Contrato
- 2023NE003307
- Processo
- 63511001429202379
- Assinatura
- 21/07/2023
- Vigência
- 21/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 6.504,00
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO PARA ATENDER REQUISIÇÃO DOS SETORES DE FARMÁCIA (ITENS 3 E 4), ENGENHARIA NÚCLEO COMUM (ITEM 5) E ENGENHARIA CIVIL (ITENS 30,32,39, 41 E 42) DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ-MACAÉ, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO 23079.227356/2023-85. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ-MACAÉ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · CAMPUS MACAE UNIVERSIDADE FEDERAL DO RJ
- Contrato
- 2023NE000020
- Processo
- 23079.227356/2023-85
- Assinatura
- 12/07/2023
- Vigência
- 12/07/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.683,30
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
SOLEMP - 44000-0067/2023 - PROCESSO: DE 102/2023 DO CLOGMAT - FINALIDADE: AQUISIÇÃO DE MONITOR DE 29 POLEGADAS PARA O SR. DIRETOR DA DIRETORIA DE SISTEMA DE ARMAS DA MARINHA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA
- Contrato
- 2023NE000671
- Processo
- 63435.003415/2023-40
- Assinatura
- 27/06/2023
- Vigência
- 27/06/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.198,98
- CNPJ na fonte
- 50.595.094/0001-67
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
49 registros15/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.595.094/0001-67. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.