empresa · pessoa jurídica
VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA
“VARIEDADE COMERCIAL JGB”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PortePequeno porte (EPP)
Início de atividade25/05/2023
Capital socialR$ 150.000,00
Simples Nacional — Optante desde 01/01/2026
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4639701 — Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAEs secundários (98)
- 0161002 — Serviço de poda de árvores para lavouras
- 1352900 — Fabricação de artefatos de tapeçaria
- 1412601 — Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- 1622699 — Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
- 3101200 — Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3314713 — Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
- 3319800 — Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 3600602 — Distribuição de água por caminhões
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
- 4322302 — Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4330402 — Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 4330403 — Obras de acabamento em gesso e estuque
- 4330404 — Serviços de pintura de edifícios em geral
- 4330405 — Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4511103 — Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
- 4520001 — Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
- 4530701 — Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4530704 — Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
- 4541202 — Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4543900 — Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
- 4641901 — Comércio atacadista de tecidos
- 4641902 — Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
- 4642701 — Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4643501 — Comércio atacadista de calçados
- 4643502 — Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
- 4645101 — Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4647801 — Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649401 — Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
- 4649402 — Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 4649403 — Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
- 4649404 — Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4649405 — Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
- 4649406 — Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
- 4651601 — Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4651602 — Comércio atacadista de suprimentos para informática
- 4652400 — Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 4661300 — Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
- 4665600 — Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
- 4669999 — Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4672900 — Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
- 4673700 — Comércio atacadista de material elétrico
- 4679601 — Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 4679602 — Comércio atacadista de mármores e granitos
- 4679603 — Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4686902 — Comércio atacadista de embalagens
- 4721103 — Comércio varejista de laticínios e frios
- 4721104 — Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744004 — Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4744006 — Comércio varejista de pedras para revestimento
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754703 — Comércio varejista de artigos de iluminação
- 4755501 — Comércio varejista de tecidos
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4757100 — Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 4783101 — Comércio varejista de artigos de joalheria
- 4783102 — Comércio varejista de artigos de relojoaria
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4789004 — Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789008 — Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
- 5620102 — Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 5620103 — Cantinas - serviços de alimentação privativos
- 5620104 — Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
- 8121400 — Limpeza em prédios e em domicílios
- 8129000 — Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 8650002 — Atividades de profissionais da nutrição
- 8650007 — Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
- 9521500 — Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
- 9601701 — Lavanderias
Endereço e contato
EndereçoRUA VERGEL 00942, CAMPO GRANDE — RIO DE JANEIRO/RJ 23070400
Telefone(21) 96768906
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 19/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP159 contratos
159 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.732.774,81.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E UNIFORMES E PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS MUNICÍPIO DE RIFAINA FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N°40/2026
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIFAINA · MUNICÍPIO DE RIFAINA - SP
- Contrato
- 130
- Processo
- 90/2026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 25/08/2026
- Valor global
- R$ 16.800,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Aquisição de material de proteção e segurança
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE · SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA
- Contrato
- 2026NE000381
- Processo
- VR-30.022-00000051/2026
- Assinatura
- 22/07/2026
- Vigência
- 22/07/2026 a 22/08/2026
- Valor global
- R$ 15.120,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE 250 RESMAS DE PAPEL A4 SULFITE BRANCO CHAMEX. CONFORME DISPENSA 143/2026 DA UG 200358. PROCESSO SEI 08230.004029/2026-14.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AL
- Contrato
- 2026NE000132
- Processo
- 08230.004029/2026-14
- Assinatura
- 13/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.100,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO CELULAR TIPO SMARTPHONE PARA USO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (SECOM) DO TRT5.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO · TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000451
- Processo
- 2368/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.999,99
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Aquisição de Dietas, Suplementos e Fórmulas
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS · EAL-UNIVERSIDADE EST.CIÊNCIAS SAÚDE ALAGOAS
- Contrato
- 213
- Processo
- 41010.0000006954/2026
- Assinatura
- 19/05/2026
- Vigência
- 19/05/2026 a 19/05/2027
- Valor global
- R$ 8.636,60
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
ARP UFMS 37/2025, PRE-EMPENHO 0339/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROECE(ACOES INSTITUCIONAIS E ESPORTIVAS), 2026NC000707, CICG08192026, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000865
- Processo
- 23104.013068/2025-52
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.977,10
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
ARP UFMS 37/2025, PRE-EMPENHO 165/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A GAB PROPP (EVENTO COLAÇÃO DE GRAU DOS PROGRMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO UFMS), 2026NC000635, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CICG13102026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000590
- Processo
- 23104.013068/2025-52
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 2.326,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Aquisição de Monitores
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS · EAL-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
- Contrato
- 03
- Processo
- E:52534.0000001593/2025
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 28.979,10
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
A aquisição de três (03) ESPIRÔMETROS para a Diretoria Geral de Saúde, a ser realizada pelo Fundo Especial do Corpo de Bombeiros - RJ (FUNESBOM), em conformidade a legislação vigente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS
- Contrato
- 13
- Processo
- SEI-270006/034267//2024
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 33.999,99
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Fórmulas nutricionais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
- Contrato
- 2026NE001469
- Processo
- 00610209.000225/2025-17
- Assinatura
- 16/03/2026
- Vigência
- 16/03/2026 a 15/04/2026
- Valor global
- R$ 92.040,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE BUFFET, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/REITORIA
- Contrato
- 00002
- Processo
- 23040.006554/2025-14
- Assinatura
- 13/03/2026
- Vigência
- 13/03/2026 a 13/03/2031
- Valor global
- R$ 13.650,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE DE GRAMA PARA O ESTANDE DE TIROS DA SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA FEDERAL NO TOCANTINS, CONSTRUÍDO CONFORME PROCESSO SEI N° 08297.004740/2023-43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - TO
- Contrato
- 2026NE000065
- Processo
- 08297.004191/2024-98
- Assinatura
- 12/03/2026
- Vigência
- 12/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 47.392,68
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Aquisição de fórmula nutricional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA · ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
- Contrato
- 2026NE001303
- Processo
- 00610209.000168/2025-76
- Assinatura
- 10/03/2026
- Vigência
- 11/03/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 16.776,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos alunos da rede municipal de ensino, Casa Familiar Rural, APAE, Programas de atendimento da Secretaria Municipal de Assistên-cia Social e demandas das demais secretarias municipais de Nova Prata do Iguaçu - PR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PRATA DO IGUACU · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE NOVA PRATA DO IGUAÇU
- Contrato
- 056
- Processo
- 22/2026
- Assinatura
- 05/03/2026
- Vigência
- 05/03/2026 a 05/03/2027
- Valor global
- R$ 2.925,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ALIMENTARES ESPECIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO · ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO
- Contrato
- 00530
- Processo
- 015.00065959/2026-60
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 6.425,28
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
##ATO TERMO CONTRATO Nº 02/2026.
##TEX PROCESSO Nº: 08120.010262/2025-94. CONTRATANTE: SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS PENAIS, CNPJ: 00.394.494/0008-02, CONTRATADO: VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA, INSCRITO(A) NO CNPJ/MF SOB O Nº 50.827.589/0001-74. OBJETO: CONSISTE NA CONTRATAÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM (GALÃO 20 LITROS), COM OS GALÕES CEDIDOS EM COMODATO, PARA O CONSUMO DOS SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E PRESOS CUSTODIADOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO. O VALOR ANUAL ESTIPULADO DO CONTRATO É DE R$ 31.708,80 (TRINTA E UM MIL SETECENTOS E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS). VIGÊNCIA: DE 02/03/2026 A 02/03/2027. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 14.133, DE 1 DE ABRIL DE 2021 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS. DATA ASSINATURA: 02/03/2026.
##DAT PORTO VELHO, RO 05/03/2025.
##ASS LEONARDO ROSA MAIA
##CAR DIRETOR DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO-RO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO
- Contrato
- 2026NE000025
- Processo
- 08120.010262/2025-94
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/03/2027
- Valor global
- R$ 31.708,80
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Contratação emergencial da aquisição de tubos de PVC do tipo PBA e soldáveis destinados à implantação, ampliação e manutenção de sistemas singelos de abastecimento de água nas diversas comunidades rurais deste município de Itapetim/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPETIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM - PE
- Contrato
- 31
- Processo
- 00012/2026
- Assinatura
- 02/03/2026
- Vigência
- 02/03/2026 a 02/09/2026
- Valor global
- R$ 198.800,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
ARP UFMS 37/2025, PRE-EMPENHO 0035/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROAES, 2026NC000257, CICG07162026, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2026NE000282
- Processo
- 23104.013068/2025-52
- Assinatura
- 23/02/2026
- Vigência
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 930,40
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
AQUISIÇÃO DE CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS · MUNICIPIO DE CARNAUBA DOS DANTAS
- Contrato
- 3
- Processo
- 3/2026
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 15.050,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Contratação direta, via Dispensa Eletrônica de Licitação que objetiva a Aquisição de Materiais De Limpeza, Utensílios e Descartáveis, pelo período de 6 meses, conforme especificações e estimativas de consumo constantes do Referência, nos termos da proposta apresentada.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE
- Contrato
- 0064
- Processo
- 0286/2025
- Assinatura
- 09/02/2026
- Vigência
- 16/02/2026 a 16/08/2026
- Valor global
- R$ 103.200,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Aquisição de 5 (cinco) módulos portáteis de habilidades clínicas destinados ao Laboratório de Simulação da Faculdade de Enfermagem da UERJ, com o objetivo de qualificar as atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio da simulação prática de procedimentos técnicos e clínicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2025NE06596
- Processo
- SEI-260006/015649/2025
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/03/2026
- Valor global
- R$ 27.999,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HD PARA EXPANSÃO DO ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO DO SISTEMA DE CFTV, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2025 E DESPACHO SEI 144107957.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - PI
- Contrato
- 2025NE000281
- Processo
- 08410.004640/2025-35
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 51.816,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER OS INTERESSES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS ARAQUARI. ADESÃO SRP N. 33/2025 AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 90063/2024 - UASG 158127. PROCESSO N. 23349.0044442025-45. SETOR REQUISITANTE: DEPE. FISCAIS TITULAR / SUBSTITUTO: ALESSANDRO E. DA P. / RENILSE P. B.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE · INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS ARAQUARI
- Contrato
- 2025NE000281
- Processo
- 23349.0044442025-45
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.915,96
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
AQUISICAO DE APARELHOS DE CLIMATIZACAO PARA USO NOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAPIRA - PARANA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAPIRA · GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
- Contrato
- 132
- Processo
- 132
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 13.880,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE INSUMO NUTRICIONAL, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES INDÍGENAS PERTENCENTES AO DSEI VILHENA, REFERENTE AO PE N. º 90017/2025, PROCESSO 25062.001845/2024-02.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO
- Contrato
- 2025NE000221
- Processo
- 25062.001845/2024-02
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 32.011,20
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DECORAÇÃO DE ARRANJO FLORAL SOB DEMANDA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO SEU TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COLEGIO PEDRO II · COLEGIO PEDRO II/CAMPUS CENTRO
- Contrato
- 00010
- Processo
- 23774.000615/2025-47
- Assinatura
- 11/12/2025
- Vigência
- 15/12/2025 a 15/12/2030
- Valor global
- R$ 169.800,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e entrega de 60 (sessenta) cadeiras, sendo 30 (trinta) unidades de cadeiras fixas e 30 (trinta) unidades de cadeiras giratórias com rodízios e braços, destinadas ao Projeto Núcleo de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, vinculado à Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2025NE05774
- Processo
- SEI-260006/051012/2025
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 21.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS DE TENIS E FUTEBOL DE MESA, CONFORME PROCESSO:23249.055930.2025-50.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARANHAO · CAMPUS VIANA IFECT DO MARANHAO
- Contrato
- 2025NE000111
- Processo
- 23249.055930.2025-50
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 4.537,88
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Aquisição de 02 Impressoras Multifuncionais a ser utilizados pelos profissionais do Instituto de Medicina Social na atuação do Curso de Qualificação de gestores da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro em Política, Planejamento e Administração em Saúde em modalidade de Mestrado Profissional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2025NE07002
- Processo
- SEI-260006/038883/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.300,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
AQUISIÇÃO DE CORDÕES DE LUZES NATALINAS EM LED, COR BRANCO QUENTE (DOURADO) COM ESTROBINHO, 220V, DESTINADOS À DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO EVENTO FERNATAL 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP
- Contrato
- 10068
- Processo
- 254/2025
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 30/12/2025
- Valor global
- R$ 28.872,36
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
ARP UFMS 37/2025, PRE-EMPENHO 2050/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN,
(ENG ALIM )2025ND002799, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC312025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002806
- Processo
- 23104.013068/2025-52
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 465,20
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
CINTA CATRACA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA
- Contrato
- 2025NE000582
- Processo
- 60301.000988/2025-19
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.712,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
A presente contratação visa a contratação de empresa especializada para fornecimento de fragmentadoras de papel e uma encadernadora.
FRAGMENTADORA DE PAPEL: TIPO CORTE: PICOTE OU PARTÍCULAS; CAPACIDADE CORTE: DE 15 A 20 FOLHAS A4 OU OFÍCIO; CORTE: PAPEL, CD, CARTÃO; VOLUME DA LIXEIRA: DE 20 A 30; NÍVEL DE SEGURANÇA MÍNIMO P4; TENSÃO: 110 / 220 V, FORMA FORNECIMENTO: UNIDADE; REVERSÃO: AUTOMÁTICO E MANUAL.
ENCADERNADORA ESPIRAL, TIPO: MANUAL, MATERIAL: ACO CARBONO, ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA, QUANTIDADE MAXIMA FUROS: 63, CAPACIDADE PERFURACAO: 20 FL, AJUSTE: COM AJUSTE FURO, COR: PRETO, TENSAO: N/A
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 202500NE00580
- Processo
- SEI-040014/029325/2025
- Assinatura
- 07/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/12/2025
- Valor global
- R$ 38.637,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Objetivando a contratação emergencial para fornecimento de insumos médico
hospitalares, pelo período de um ano, para atender as necessidades do Hospital de Urgência de
Teresina (HUT) e das demais Unidades de Saúde vinculadas à GAH/DAE, conforme processo nº
00045.025767/2025-90, segundo condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de
Referência e anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE · PMPI-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA
- Contrato
- 190
- Processo
- 00045.025767/2025-90
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 48.759,40
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
- Contrato
- 00049
- Processo
- 64511.016953/2025-79
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 30/10/2026
- Valor global
- R$ 21.380,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
SEI 25057.017539/2024-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO-ORTOPEDIA
- Contrato
- 2025NE001634
- Processo
- 25057.017539/2024-59
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.736,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
ARP UFMS 37/2025, PRE-EMPENHO 1643/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CPAQ, 2025ND002471, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS, CIMOCC212025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE002357
- Processo
- 23104.013068/2025-52
- Assinatura
- 30/10/2025
- Vigência
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 69,78
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Aquisição de 5 (cinco) módulos portáteis de habilidades clínicas destinados ao Laboratório de Simulação da Faculdade de Enfermagem da UERJ, com o objetivo de qualificar as atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio da simulação prática de procedimentos técnicos e clínicos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2025NE04960
- Processo
- SEI-260006/015649/2025
- Assinatura
- 24/10/2025
- Vigência
- 28/10/2025 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 27.999,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Aquisição de Gravadores de Vídeo Digital (DVR) para instalação de câmeras no Campus Regional de Resende/UERJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO RIO DE JANEIRO · ADMINISTRACAO CENTRAL
- Contrato
- 2025NE04849
- Processo
- SEI-260006/034521/2025
- Assinatura
- 21/10/2025
- Vigência
- 22/10/2025 a 20/01/2026
- Valor global
- R$ 4.429,98
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS E FÓRMULA INFANTIL EM PÓ - PROCESSO 25384.001181/2024-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ
- Contrato
- 2025NE001457
- Processo
- 25384.001181/2024-31
- Assinatura
- 16/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 8.294,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
MODULO DE SIMBIOTICO (PROBIOTICO) MAIS PREBIOTICO), ISENTO DE GLUTEN E SEM SABOR.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Contrato
- 004064.44101.05
- Processo
- 2025-PG1S5
- Assinatura
- 14/10/2025
- Vigência
- 15/10/2025 a 07/11/2025
- Valor global
- R$ 6.650,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
AQUISIÇÃO FRASCOS E EQUIPOS DE DIETA ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA
- Contrato
- 2025NE000993
- Processo
- 024.00127420/2025
- Assinatura
- 02/10/2025
- Vigência
- 02/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 3.307,20
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
AQUIS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-HOSP. REGIONAL DE ASSIS
- Contrato
- 2025NE001024
- Processo
- 20250930935
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.570,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA - PROCESSO 25384.001181/2024-31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · MS-INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA/FIOCRUZ/RJ
- Contrato
- 2025NE001299
- Processo
- 25384.001181/2024-31
- Assinatura
- 24/09/2025
- Vigência
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 614,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE NUTRIÇÃO (DIETAS ENTERAIS) PARA O ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE NUTRIÇÃO, MELHOR ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 17303
- Processo
- 97303/2024
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 21/11/2025
- Valor global
- R$ 15.790,46
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Aquisição emergencial e contínuo, de materiais de expediente, destinados a suprir as demandas administrativas das diversas secretarias Municipais vinculadas Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, de modo a assegurar a continuidade e a regularidade da prestação dos serviços públicos essenciais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS · MBA-PREFEITURA MUNICIPAL S. ANTONIO DE JESUS
- Contrato
- 142
- Processo
- 10052/2025
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2026
- Valor global
- R$ 39.207,20
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Aquisição de equipamentos eletrônicos e acessórios voltados à comunicação institucional em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Estratégia e Gestão de Pessoas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA LUZIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
- Contrato
- 1535
- Processo
- 15852/2025
- Assinatura
- 16/09/2025
- Vigência
- 16/09/2025 a 30/09/2025
- Valor global
- R$ 23.800,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
O objeto do presente instrumento é a Aquisição de dietas, suplementos e fórmulas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência (SEI 26143543).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE ALAGOAS · EAL-UNIVERSIDADE EST.CIÊNCIAS SAÚDE ALAGOAS
- Contrato
- 142
- Processo
- E:41010.0000016687/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.169,00
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MESA DE PEBOLIM (TOTÓ) E TÊNIS DE MESA PARA OS ESTUDANTES DO IFMS CAMPUS CAMPO GRANDE DISPENSA 193/2025 158132 SUBROGADA AO CAMPUS CAMPO GRANDE PROCESSO 23347.004446.2025-54
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.C.GRANDE
- Contrato
- 2025NE000118
- Processo
- 23347.004446.2025-54
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.957,98
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
ARP UFMS 32/2024, PRE-EMPENHO 1238/2025, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A FACFAN (ENG ALIM - THAISA), 2025ND001939, CIMOCC312025 , PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL · FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS
- Contrato
- 2025NE001778
- Processo
- 23104.036811/2023-81
- Assinatura
- 04/09/2025
- Vigência
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 479,20
- CNPJ na fonte
- 50.827.589/0001-74
Mais 109 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
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Escopo da empresa
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Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ANNA CLARA PINHEIRO RUFINO GOMES | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 23/01/2024 |
| EDUARDA FRAGA DUTRA BUENO | PF | Sócio-Administrador | 21 a 30 anos | 13/09/2024 |
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