empresa · pessoa jurídica
MARCOS HENRIQUE FERREIRA POUZO
“MHP”
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaEmpresário (Individual)
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade28/05/2023
Capital socialR$ 5.000,00
Simples Nacional — Optante desde 28/05/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (15)
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 4723700 — Comércio varejista de bebidas
- 4530703 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- 4741500 — Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4721102 — Padaria e confeitaria com predominância de revenda
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4541206 — Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4930201 — Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Endereço e contato
EndereçoRUA ALBERTO CIONI - ATE 732 - LADO PAR 530, JARDIM INDAIA — ARARAQUARA/SP 14806450
Telefone(16) 97788128
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 19/08/2026 · 23/08/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 21/08/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
fonte indisponível
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 07/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 23/08/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 16/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP58 contratos
58 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 332.678,71.
Aquisição de Ferramentas para manutenção operacional nas Instalações da SEMASA e reservatórios de Água.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - SEMASA · SECRETARIA MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - SEMASA
- Contrato
- 38
- Processo
- 10/2026
- Assinatura
- 06/08/2026
- Vigência
- 06/08/2026 a 06/08/2027
- Valor global
- R$ 6.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA EQUIPAGEM DA SEDE DO PROJETO MORADIA CIDADÃ (CONVÊNIO SNDH/MDHC Nº 966333/2024). CCG: 3931/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE · SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
- Contrato
- 20263700001368
- Processo
- 005187
- Assinatura
- 17/07/2026
- Vigência
- 17/07/2026 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 2.175,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
Aquisição de materiais para utilização em ocorrências de inundações e enchentes (Lanternas para emergências), com fito em garantir maior proteção ao efetivo operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE · CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - RN
- Contrato
- 54
- Processo
- 08810134.000755/2026-40
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 500,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES-PR, REFERENTES AOS ITENS DECLARADOS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025, BEM COMO ATENDER ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO E SAÚDE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BANDEIRANTES · PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR
- Contrato
- 156
- Processo
- 03/2026
- Assinatura
- 08/06/2026
- Vigência
- 08/06/2026 a 07/06/2027
- Valor global
- R$ 2.475,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
Equipamentos de Proteção Individual EPIs, para atender a demanda do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná DEPPEN/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP (Antigo DEPEN)
- Contrato
- 3404
- Processo
- 1400
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/02/2027
- Valor global
- R$ 10.360,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
Equipamentos de Proteção Individual EPIs, para atender a demanda do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná DEPPEN/PR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA · DEPPEN - Departamento de Polícia Penal - SESP (Antigo DEPEN)
- Contrato
- 3408
- Processo
- 1400
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 17/02/2027
- Valor global
- R$ 10.360,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 4242502
- Processo
- 90173
- Assinatura
- 13/05/2026
- Vigência
- 14/05/2026 a 13/05/2027
- Valor global
- R$ 18.816,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 006994
- Processo
- 90173
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 1.764,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 006995
- Processo
- 90173
- Assinatura
- 04/05/2026
- Vigência
- 04/05/2026 a 04/05/2026
- Valor global
- R$ 17.052,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
O objeto do presente contrato é a AQUISIÇÃO DE ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS PARA USO DO PARQUE ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE BAURU E JARDIM BOTÂNICO, pertencente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, conforme as especificações contidas no Anexo I (Termo de Referência). ITEM 01 – AQUISIÇÃO DE ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS – EXCLUSIVA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS ITEMUND.QUANTIDADEESPECIFICAÇÕES MÍNIMASPREÇO UNITÁRIOPREÇO TOTAL 1unid.06ARMADILHA FOTOGRÁFICA: Deverá possuir sensor de movimento com alcance de, no mínimo, 30 metros, com som. Resolução mínima: fotos de 30 Megapixels e vídeos de 3840 x 2160 (4K) 30FPS.R$ 1.979,99R$ 11.879,94 VALOR TOTAL:R$ 11.879,94
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BAURU · PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU/SP
- Contrato
- 14138
- Processo
- 146571/2025
- Assinatura
- 11/02/2026
- Vigência
- 11/02/2026 a 11/02/2027
- Valor global
- R$ 11.879,94
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
TRANSCEIVER
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-MUSEU PAULISTA - USP
- Contrato
- 2026NE004579
- Processo
- 154.00012887/2025-18
- Assinatura
- 29/01/2026
- Vigência
- 29/01/2026 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 1.759,84
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
Aquisição de equipamentos audiovisuais para uso do departamento de comunicação/coordenadoria de imprensa que tem o propósito de atender à capacidade técnica-operacional, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
- Contrato
- 126
- Processo
- 126/2025
- Assinatura
- 12/01/2026
- Vigência
- 12/01/2026 a 12/01/2027
- Valor global
- R$ 4.600,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
FORNECIMENTO DE DISCO RIGIDO REMOVIVEL - SSD USB-C.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR · STM _ SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR/DF
- Contrato
- 2025NE000661
- Processo
- 004586/25-00.204
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 02/01/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
PREGÃO 97900/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE ÁUDIO E VÍDEO PARA O ESTÚDIO E PARA A SONORIZAÇÃO DO PÁTIO CAMPUS SÃO MIGUEL PAULISTA. PROCESSO 23305.014982.2025-54.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2025NE001006
- Processo
- 23305.014982.2025-54
- Assinatura
- 23/12/2025
- Vigência
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 15.890,98
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90046/2025 E SEUS ANEXOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MATO GROSSO · MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
- Contrato
- 00177
- Processo
- 20.14.0001.0003526/2025-75
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 21/12/2026
- Valor global
- R$ 5.668,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
HD Externo 2TB com USB 3.0 com velocidade mínima de transferência de dados 480MB/s. Incluso cabo de dados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA · EAL-SECRETARIA DE EST. FAZ. DE ALAGOAS
- Contrato
- 27
- Processo
- 01500.0000023464/2025
- Assinatura
- 19/12/2025
- Vigência
- 19/12/2025 a 19/12/2026
- Valor global
- R$ 16.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
ITEM COMPRA: 00005 - MICROFONE, TIPO MICROFONE DE CAIXA E TONS, RESPOSTA FREQUENCIA 40- 15.000 HZHZ, IMPEDANCIA SAIDA 310 OHM OHMS, APLICACAO BATERIA, PADRAO POLAR CADIOIDEDINAMICO, COR PRETA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NOS ESTADOS DE GOIAS E DF
- Contrato
- 2025NE000105
- Processo
- 50612.001806/2025-51
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 18/12/2026
- Valor global
- R$ 9.253,50
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES PARA O ESTÚDIO DE EDIÇÃO DO PROGRAMA EDUCCIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGASE A VOILÊNCIA (PROERD).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO - CIAF
- Contrato
- 2025NE000636
- Processo
- 20251286178
- Assinatura
- 16/12/2025
- Vigência
- 16/12/2025 a 19/01/2026
- Valor global
- R$ 10.800,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISICAO DE SMARTPHONE, CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL E ASSESSORIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA COORDENACAO DE MARKETING.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE · IBGE-FUN.INST.BRAS.GEOGRAFIA E ESTATISTICA
- Contrato
- 2025NE000961
- Processo
- 03605.000154/2025-47
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 03/06/2026
- Valor global
- R$ 1.099,99
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ITENS DE TI PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. DISPENSA DE LICITACAO 239/2025, ATO DE CONTRATACAO DIRETA 703/2025 - UASG 158141. REQUISITANTE: LUCAS WOHLMUTH. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUCAO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANCOES PREVISTAS ESTAO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E A PROPOSTA OFERTADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2025NE000206
- Processo
- 23366.000831/2025-02
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.704,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL - CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
- Contrato
- 2025NE000928
- Processo
- 23520.005828/2024-66
- Assinatura
- 28/11/2025
- Vigência
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.420,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
PR 0059/2025 - EMENDA 2025 - PALCO CENTRAL - PROCESSO 23071.005368/2025-92
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2025NE001912
- Processo
- 23071.005368/2025-92
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.404,08
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE PASSADORES DE SLIDE PROFISSIONAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA · MPSC
- Contrato
- 2025/035975-02/MP
- Processo
- 2025/035975
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 12.500,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 8108
- Processo
- 34
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 22/10/2026
- Valor global
- R$ 4.718,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
Aquisição de Eletro eletrônico para AUDITÓRIO e PLENÁRIA do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará item 07 valor
unitário de 629,99 QTD (2) valor total de R$ 1.259,98 Microfone Shure SM58-LC - Com Fio Cartão Dinâmico Profissional, Resposta
de frequência adaptada para vocais, com midrange iluminado e rolloff de graves. O padrão de captação cardióide uniforme isola a
principal fonte de som e minimiza o ruído de fundo, O sistema pneumático de montagem em choque reduz o ruído de manuseio.
Fornecido com adaptador de suporte resistente a quebras que gira 180 graus Qualidade Legendary Shure, robustez e
confiabilidade Cardióide (unidirecional) dinâmico Vento esférico eficaz e embutido e filtro pop. Resposta de frequência: 50 a
15.000 Hz Cartucho de substituição: R59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PA
- Contrato
- 285
- Processo
- 25.16.000004061-0
- Assinatura
- 17/10/2025
- Vigência
- 17/10/2025 a 28/11/2025
- Valor global
- R$ 1.259,98
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS - CEM - 23075.062951/2025-61 - REFERÊNCIA: 00000000090123458795 - ODIN - PATRIMÔNIO 446606 NAURU - PATRIMÔNIO 249142 - REEMPENHO DA 2025NE004435 PARA ALTERAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA · UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA
- Contrato
- 2025NE004740
- Processo
- 23075.062951/2025-61
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.660,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
Aquisição de equipamentos audiovisuais para os plenários do Senado Federal.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SENADO FEDERAL · SENADO FEDERAL
- Contrato
- 0218
- Processo
- 00200.021726/2024-13
- Assinatura
- 03/10/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 03/10/2026
- Valor global
- R$ 16.400,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
Aquisição de equipamentos de audiovisual (como conversores, encoders de vídeo, entre outros) e softwares de edição e produção audiovisual (edição de vídeo, áudio, gráficos e reforços ao vivo), a serem usados pela Câmara Municipal de Maringá, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I, parte integrante do presente Edital.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MARINGA CAMARA MUNICIPAL · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 23
- Processo
- 9
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 11.920,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, SOPRADOR, PERFURATRIZ, ROÇADEIRA, ENCERADEIRA, LAVADORA E ENTRE OUTROS, PARA O CAMPUS E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO UEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 6761
- Processo
- 2064
- Assinatura
- 18/09/2025
- Vigência
- 18/09/2025 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 6.420,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O VESTIBULAR DA UEL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA · UEL - Universidade Estadual de Londrina
- Contrato
- 6917
- Processo
- 569
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 9.020,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
POWER BANK
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP
- Contrato
- 2025NE031646
- Processo
- 154.00008090/2025-16
- Assinatura
- 11/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/10/2025
- Valor global
- R$ 1.350,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO "MICROFONES - DISPOSITIVOS E TOTEM", POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DIEP - DIRETORIA DE ENSINO, PESQUISA E RESIDÊNCIA DO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF/SESA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DO CEARA · HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
- Contrato
- 1389748
- Processo
- 24001.070383/202417
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 810,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO PARA ATENDER DEMANDA DA RADIO UNIVERSITARIA- SECOM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2025NE001122
- Processo
- 23068.024876/2025-29
- Assinatura
- 28/08/2025
- Vigência
- 28/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.104,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUT. BENS MÓVEIS - ICT - INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 10 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2025NE000991
- Processo
- 23087.013103/2025-99
- Assinatura
- 27/08/2025
- Vigência
- 27/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.289,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
Aquisição de ferramentas necessárias na realização de manutenção das instalações das unidades escolares da Fundação Instituto de Educação de Barueri. conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação 90003/25 e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FIEB FUNDACAO INSTITUTO DE EDUCACAO DE BARUERI · FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI-SP
- Contrato
- 048
- Processo
- 024
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2025
- Valor global
- R$ 6.650,32
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS VIDEOCONFERENCIA - DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE BAURU
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU
- Contrato
- 2025NE00259
- Processo
- 058.00084591/2025-24
- Assinatura
- 21/07/2025
- Vigência
- 21/07/2025 a 21/08/2025
- Valor global
- R$ 3.499,50
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
MATERIAL TOPOGRÁFICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES · SUP. REG. DO DNIT NOS ESTADOS DE GOIAS E DF
- Contrato
- 2025NE000059
- Processo
- 50612.000244/2025-29
- Assinatura
- 14/07/2025
- Vigência
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 932,07
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUDIOVISUAL)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS · EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESSO
- Contrato
- 093
- Processo
- 04105.0000001364/2024
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.670,88
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE - DIVERSOS. DISPENSA 90064/2024 UASG 158153. TED SIMEC 15159 EB71100013. CONFORME PROCESSO 23723.000369/2024-48.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIÁS
- Contrato
- 2024NE000391
- Processo
- 23723.000369/2024-48
- Assinatura
- 21/12/2024
- Vigência
- 21/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 18.839,98
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS E REFLETORES PARA A ÁREA EXTERNA DO IFES CAMPUS IBATIBA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS IBATIBA
- Contrato
- 2024NE000172
- Processo
- 23184.001662/2024-77
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 499,90
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, KIT LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS, PARA UNIDADE CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 900142024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES
- Contrato
- 2024NE001395
- Processo
- 23068.064707/2024-41
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 797,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC
SD: 64/CGTI
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN-COMIS.NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR/RJ
- Contrato
- 2024NE000555
- Processo
- 01341.006112/2024-51
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.171,22
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI
SD: 89/DRS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR · SAE-CNEN-COMIS.NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR/RJ
- Contrato
- 2024NE000553
- Processo
- 01341.000217/2024-05
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 10.711,88
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90042-2024, DESPACHO NO 5456/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD, PROCESSO NO 60041.000787/2024-31.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA DEFESA · DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
- Contrato
- 2024NE001344
- Processo
- 60041.000787/2024-31
- Assinatura
- 09/12/2024
- Vigência
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.940,30
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
AQUISIÇÃO DE OSCILOSCÓPIO DIGITAL DE 100 MHZ DE 4 CANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES TÉCNICAS DO GRUPO DE SUPRIMENTO DE ENERGIA DO INPE, QUE ATUA NO DESENVOLVIMENTO DO SUBSISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA DOS SATÉLITES. REF.: DIEEC-009/2024-RC (SEI 12354300), AC 351/2024, DE: 90247/2024 (SEI 12460647).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES · INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT
- Contrato
- 2024NE000704
- Processo
- 01340.008997/2024-33
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 4.660,12
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
Componentes de Rádio
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL DE ENGENHARIA-C.BAURU
- Contrato
- 2024NE13230794
- Processo
- 772/2024 - FEB
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 06/01/2025
- Valor global
- R$ 4.600,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
“Aquisição de material de laboratório”. Conforme Solicitação de Empenho sob nº 236797 e Nota de Empenho sob nº 2373/0086 publicadas no PNCP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU
- Contrato
- 2373/0086
- Processo
- 983/2024
- Assinatura
- 22/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/12/2024
- Valor global
- R$ 2.800,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS; MM, EXTENSAO DE 5"
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)
- Contrato
- 2024NE000095
- Processo
- 20240796594
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 24/09/2024
- Valor global
- R$ 2.081,68
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
Aquisição de leitor de código de barras
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-FACULDADE DE EDUCAÇÃO - USP
- Contrato
- 105015
- Processo
- 50.849.171/0001-68
- Assinatura
- 16/08/2024
- Vigência
- 19/08/2024 a 17/09/2024
- Valor global
- R$ 975,42
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE DRONE PARA ÀS DEMANDAS DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE. PROCESSO 23317.000392.2023-43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE. · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
- Contrato
- 2024NE000380
- Processo
- 23317.000392.2023-43
- Assinatura
- 12/07/2024
- Vigência
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.356,00
- CNPJ na fonte
- 50.849.171/0001-68
Mais 8 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.849.171/0001-68. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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