empresa · pessoa jurídica
E.G.A REDE ELETRICA LTDA
Ativa
Comércio varejista de material elétrico CONTAGEM / MG
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 300.000,00R$ 300 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade31/05/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Sociedade Empresária Limitada
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- E.G.A REDE ELETRICA LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Início de atividade
- 31/05/2023
- CNPJ
- 50.889.102/0001-88
- Estabelecimento
- Matriz · CONTAGEM/MG
- Situação cadastral
- AtivaDesde 31/05/2023
- Regime tributário
- Sem opção pelo Simples na base
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4742300 — Comércio varejista de material elétrico
CNAEs secundários (1)
- 4321500 — Instalação e manutenção elétrica
Endereço e contato
Telefone(31) 96959747
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| EDILSON GONCALVES DE ANDRADE | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 31/05/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Dívida ativa da União PGFN · 2º trimestre/2026 lista oficial
Inscrições
6
Valor total consolidado
R$ 263.885,87
Em cobrança
R$ 263.885,876 inscrições
Corresponsável
—nenhuma
Não previdenciária R$ 263.885,87
| Inscrição | Origem | Receita | Data | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6042630128500 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 211.795,70 |
| 6042506280088 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 03/02/2025 | Em cobrança | R$ 33.623,31 |
| 6042521650648 | Não previdenciária | R D Ativa - Simples Nacional | 02/06/2025 | Em cobrança | R$ 12.590,42 |
| 6042630134659 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Previdenciária Segurados | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 3.966,39 |
| 6042630134578 | Não previdenciária | R D Ativa - Contribuição Empresa/Empregador | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 1.419,30 |
| 6062605195342 | Não previdenciária | Receita da dívida ativa - COFINS | 29/06/2026 | Em cobrança | R$ 490,75 |
Fonte: dados abertos da PGFN (2º trimestre/2026). Inscrições suspensas, garantidas ou negociadas têm a situação indicada e não contam como “em cobrança”.
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 3 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/10/2026 · 10/10/2026 fonte CGU
CEIS
3 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 3 ocorrências · 10/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 0022518-44.2025.4.03.8000
- Órgão
- Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3)
- Início
- 26/06/2026
- Fim
- 26/09/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR;LEI 14133 - ART. 155, III - ART. 155. O LICITANTE OU O CONTRATADO SERÁ RESPONSABILIZADO ADMINISTRATIVAMENTE PELAS SEGUINTES INFRAÇÕES: III - DAR CAUSA À INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Suspensão
- Processo
- 25513/2025
- Órgão
- Prefeitura Municipal de Santa Rosa (RS)
- Início
- 28/05/2026
- Fim
- 27/05/2027
- Fundamento
- LEI 8666 - ART. 87, III - PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Suspensão
- Processo
- 5493/2025
- Órgão
- COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA
- Início
- 25/11/2025
- Fim
- 25/11/2026
- Fundamento
- LEI 13303 - ART. 83, II E III - ART. 83. PELA INEXECUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A EMPRESA PÚBLICA OU A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PODERÁ, GARANTIDA A PRÉVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANÇÕES: I - ADVERTÊNCIA; II - MULTA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO OU NO CONTRATO; III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ENTIDADE SANCIONADORA, POR PRAZO NÃO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 105 registros
Contratos públicos atualizado até 13/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP105 contratos
105 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 3.836.648,15.
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais elétricos e de manutenção em poços tubulares pertencentes ao SAAE/SGA, a fim de se evitar a paralisação dos serviços essenciais e atender as necessidades desta Autarquia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
- Contrato
- 23020012/2026
- Processo
- 250005-1
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.991,75
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Aquisições futuras e parceladas de MATERIAL ELÉTRICO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
- Contrato
- 1477-0/2026
- Processo
- 21/2025
- Assinatura
- 20/02/2026
- Vigência
- 20/02/2026 a 20/02/2027
- Valor global
- R$ 651,60
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Aquisição de material de confecção de rede elétrica.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARA MINISTERIO PUBLICO · MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
- Contrato
- 022
- Processo
- GEDOC nº 151003/2024
- Assinatura
- 14/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 10.230,54
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Ata utilizada: 1-2024/312 | Aquisição de materiais elétricos - SMOSU. Solicitação N° 159385.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 11175
- Processo
- 11175/2025
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 25/11/2025 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 1.017,50
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ADEQUACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO MUNICIPAL JUVENCIO AUGUSTO SOARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 4122511
- Processo
- 90166
- Assinatura
- 17/11/2025
- Vigência
- 17/11/2025 a 16/11/2026
- Valor global
- R$ 4.978,85
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ADEQUACAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO MUNICIPAL JUVENCIO AUGUSTO SOARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG
- Contrato
- 018129
- Processo
- 90166
- Assinatura
- 13/11/2025
- Vigência
- 13/11/2025 a 13/11/2025
- Valor global
- R$ 4.978,85
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
PROT:1212(316,00){SRP2288/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP 2288/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE001663
- Processo
- 23122.021010/2024-83
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 316,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
PROT:15000201(790,00){SRP2533/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP 2533/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE001668
- Processo
- 23122.021010/2024-83
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 790,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 015657
- Processo
- 415
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 29/09/2025
- Valor global
- R$ 5.325,80
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Aquisições futuras e parceladas de MATERIAL ELÉTRICO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 11648-0/2025
- Processo
- 21/2025
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Valor global
- R$ 217,20
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Aquisição de materiais elétricos para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 390
- Processo
- 25.0.000000377-0
- Assinatura
- 17/09/2025
- Vigência
- 17/09/2025 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 7.200,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
009211/2025 SIE - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 38083 12758-2 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA · UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS
- Contrato
- 2025NE003770
- Processo
- 23081.114193/2024-11
- Assinatura
- 26/08/2025
- Vigência
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 17.936,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 012654
- Processo
- 415
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 13/08/2025
- Valor global
- R$ 579,70
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMETNO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, BEM COMO A ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BURI · SEC.MUN.SERVIÇOS PUBLIC.URBANOS E RURAIS
- Contrato
- 8127-0/2025
- Processo
- 4452/2024
- Assinatura
- 07/08/2025
- Vigência
- 07/08/2025 a 07/08/2026
- Valor global
- R$ 605,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Aquisição de material elétrico para atender as necessidades da SMTTM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 22334
- Processo
- 22334/2025
- Assinatura
- 16/07/2025
- Vigência
- 16/07/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 712,80
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000798 - 2024PR000042 - PC 73.524 -MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - SI 26) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA. MI 5888/2025/DVAPRO FI/ GIND FI/ CHFI DE 01 ABRIL 2025 - SEI 0033049.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI
- Contrato
- 2025NE000428
- Processo
- 2024PR000042
- Assinatura
- 08/07/2025
- Vigência
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 46.200,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE MANAUS (DSEI/MAO).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM
- Contrato
- 2025NE000204
- Processo
- 25037.000021/2024-14
- Assinatura
- 03/07/2025
- Vigência
- 03/07/2025 a 03/08/2025
- Valor global
- R$ 56.467,74
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Contratação de empresa para o fornecimento de materiais elétricos e de manutenção em poços tubulares pertencentes ao SAAE/SGA, a fim de se evitar a paralisação dos serviços essenciais e atender as necessidades desta Autarquia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO · SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
- Contrato
- 24060003/2025
- Processo
- 250005-1
- Assinatura
- 01/07/2025
- Vigência
- 02/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 5.536,49
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
PROT:15000201(1202,00){SRP800/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP 800/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI · FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI
- Contrato
- 2025NE000785
- Processo
- 23122.021010/2024-83
- Assinatura
- 28/05/2025
- Vigência
- 28/05/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.202,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007952
- Processo
- 415
- Assinatura
- 26/05/2025
- Vigência
- 26/05/2025 a 26/05/2025
- Valor global
- R$ 85,90
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 007051
- Processo
- 415
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2025
- Valor global
- R$ 439,38
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Aquisições futuras e parceladas de MATERIAL ELÉTRICO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Municipais.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAEMBU · DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
- Contrato
- 5280-0/2025
- Processo
- 21/2025
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 30/04/2026
- Valor global
- R$ 1.086,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIÁS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº20/2025/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90603/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS · INST.SUL DE MG/CAMPUS MUZAMBINHO
- Contrato
- 2025NE000218
- Processo
- 23346.000275.2024-13
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 14.819,40
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005854
- Processo
- 415
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 13.891,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODOS OS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ADAMANTINA · FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Contrato
- 4468-0/2025
- Processo
- 99/2024
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 03/04/2026
- Valor global
- R$ 40,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ATENDENDO A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MONTES CLAROS MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MONTES CLAROS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 004048
- Processo
- 415
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 24/03/2025
- Valor global
- R$ 3.436,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Ata utilizada: 1-2024/312 | Aquisição de material de manutenção - ARP 2024/312 - Entrega AV Padre Claret 666 Centro Esteio - FONE: 51 27004364 Ramal 2319 - Contato com Francisco ou Rafael - Resolução CMS 7/2024 - Solicitação 154044. SE 154374
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ESTEIO · Prefeitura Municipal de Esteio
- Contrato
- 3119
- Processo
- 3119/2025
- Assinatura
- 18/03/2025
- Vigência
- 18/03/2025 a 18/03/2025
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE FORAM FRACASSADOS NO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2024, DE FORMA ESTIMADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS DA UNIRV – UNIVERSIDADE DE RIO VERDE, CONFORME PE. 59/2024 E ARP N. 163/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 42
- Processo
- 69122025
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 105.400,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
2025NC154 / 2025ND039. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME 028/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90019. CC - 21101 / SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000186
- Processo
- 2024/00155-FJF
- Assinatura
- 21/02/2025
- Vigência
- 21/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 716,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Aquisição de materiais elétricos para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS · TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE TOCANTINS
- Contrato
- 44
- Processo
- 25.0.000000377-0
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 17/02/2026
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
contratação de pessoa jurídica para a aquisição de materiais para a manutenção da rede de iluminação pública do município de São Sebastião da Boa Vista/PA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA · Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista
- Contrato
- 1402004
- Processo
- 9/2024-005
- Assinatura
- 14/02/2025
- Vigência
- 14/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 832,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
2025NC079, 119. APARELHO DE MED. ORIENTAÇÃO - SE 04. RC DVQN/SEGQ 013/2025. PROC. ORIGEM: 2024PR90019. SIORG - 320379.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000112
- Processo
- 2024/00155-FJF
- Assinatura
- 12/02/2025
- Vigência
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 7.209,98
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
2025NC075. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME - 009/2025. PROC.ORIGEM: 2024PR90019. SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2025NE000031
- Processo
- 2024/00155-FJF
- Assinatura
- 03/02/2025
- Vigência
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.620,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Aquisição de luminárias externas para fixação nas colunas do muro de divisa do imóvel situado na Avenida Indianópolis, n° 1706, São Paulo/SP, e fornecimento de materiais para instalação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO · CONS. REG. DE CORRET. DE IMOVEIS 2.REGIAO SP
- Contrato
- 005
- Processo
- 124/2024
- Assinatura
- 22/01/2025
- Vigência
- 22/01/2025 a 23/03/2025
- Valor global
- R$ 1.190,14
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Fornecimento de materiais elétricos em atendimento às necessidades do Teatro Municipal Pedro Parenti, localizado na Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL · Executivo Administração Direta
- Contrato
- 4289
- Processo
- 4289/2025
- Assinatura
- 20/01/2025
- Vigência
- 20/01/2025 a 20/01/2025
- Valor global
- R$ 127,20
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Aquisição de lâmpadas e luminárias de LED.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO · TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A.REGIAO
- Contrato
- 2024NE000540
- Processo
- 0008495-30.2024.4.03.8000
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 02/01/2025 a 12/03/2025
- Valor global
- R$ 11.560,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Aquisição de materiais de infraestrutura elétrica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · ESP-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO
- Contrato
- 2024NE001926
- Processo
- 0017549-13.2024.6.26.8000
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 02/01/2025 a 22/01/2025
- Valor global
- R$ 7.949,30
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
AQUISIÇÃO MATERIAIS ELÉTRICOS - REF. AO PREGÃO SRP 10/2024 - NÚMERO DA LICITAÇÃO: 90010/2024 - EMENDA INDIVIDUAL: 202427640002 - AUTOR: PADRE JOÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR
- Contrato
- 2024NE000265
- Processo
- 23393.000699/2024-12
- Assinatura
- 27/12/2024
- Vigência
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.950,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
MATERIAL DE CONSUMO PARA CURSO TECNICO EM ELETROTECNICA. PREGAO 9000112024 158467. EMENDA INDIVIDUAL BOHN GASS 28620003
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CAMAQUA
- Contrato
- 2024NE000175
- Processo
- 23206002641202473
- Assinatura
- 26/12/2024
- Vigência
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 900,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
2024NC357 / 2024ND365. MAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - SE 26. RC DVAPRO/SEME - 124/2024. PROC. ORIGEM: 2024PR90019. SIORG - 320377.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL · INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF
- Contrato
- 2024NE001244
- Processo
- 2024/00155-FJF
- Assinatura
- 23/12/2024
- Vigência
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 862,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO GERAL NO PRÉDIO DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS PRAZOS DE EXECUÇÃO, A FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO E AS SANÇÕES PREVISTAS ESTÃO DETALHADAS E VINCULADAS AO EDITAL E À PROPOSTA OFERTADA. PE 90011/2024 - UASG 158467. REQUISITANTE: ALIPIO MOREIRA MOTTA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBÁ
- Contrato
- 2024NE000206
- Processo
- 23366.001038/2024-31
- Assinatura
- 20/12/2024
- Vigência
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
PREGAO 90011/2024 CAMPUS PELOTAS. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DELOG. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM UMA ÚNICA PARCELA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · INST.FED.SUL R.GRANDENSE/SAPUCAIA DO SUL
- Contrato
- 2024NE000281
- Processo
- 23164.002437.2024-96
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 360,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
PREÇO CIF - ENTREGA: 30 DIAS - LOCAL: RUA JOÃO GOULART Nº 2150, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS - PREGÃO 90011/2024 UASG 158467 - ÁREA REQUERENTE: LJ-COMAG - CFE. PROC. SUAP Nº 23704.000753.2024-79
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · CAMPUS LAJEADO IFECT SUL RIO GRANDENSE
- Contrato
- 2024NE000183
- Processo
- 23704.000753.2024-79
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 300,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
2024NE000282
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS · IF/SUL R. GRAND./CAMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
- Contrato
- 2024NE000282
- Processo
- 23495.001106.2024-97
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 60,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O SAMAE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · SAMAE - Tecnica
- Contrato
- 151
- Processo
- 101/2024
- Assinatura
- 19/12/2024
- Vigência
- 19/12/2024 a 17/02/2025
- Valor global
- R$ 4.126,09
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITA ISOLANTE)COM O PROPÓSITO DE ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAREITORIA, CONFORME SOLICITADO PROC23381.006798.2024-47. PREGÃO 90003/2024. UASG 200032.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
- Contrato
- 2024NE000695
- Processo
- 23381.006798.2023-47
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 1.674,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO, ARP 06/2024, PREGAO 90003/2024. SEDE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA
- Contrato
- 473
- Processo
- 20.02.0500.0001407/2023-19
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 8.853,01
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES E MATERIAIS ELÉTRICO E ELETRÔNICO - DI
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - UNIFAL-MG · UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
- Contrato
- 2024NE001583
- Processo
- 23087.004877/2023-67
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 3.734,00
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO - CIS · Companhia Ituana de Saneamento
- Contrato
- 00934
- Processo
- E/00051
- Assinatura
- 13/12/2024
- Vigência
- 13/12/2024 a 01/03/2025
- Valor global
- R$ 1.999,96
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA SAUDE · DIST. SANT. ESP. INDIGENA
- Contrato
- 2024NE000505
- Processo
- 25047.001538/2023-21
- Assinatura
- 10/12/2024
- Vigência
- 10/12/2024 a 08/04/2025
- Valor global
- R$ 13.732,50
- CNPJ na fonte
- 50.889.102/0001-88
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
6 registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros10/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros10/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros08/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros10/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
105 registros13/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.889.102/0001-88. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.