empresa · pessoa jurídica
BOLSAS FENIX LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade31/05/2023
Capital socialR$ 30.000,00
Simples Nacional — Optante desde 31/05/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal1521100 — Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
CNAEs secundários (5)
- 1413401 — Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- 3299099 — Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4782202 — Comércio varejista de artigos de viagem
- 5250801 — Comissaria de despachos
Endereço e contato
Telefone(49) 34422120
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 08/2026 fonte CGU
CEIS
nenhum registro nesta foto
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 28/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP58 contratos
58 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 2.459.780,78.
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVI · Prefeitura Municipal de Itapevi
- Contrato
- 04592
- Processo
- E/00092
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.576,90
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISIC AO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVI · Prefeitura Municipal de Itapevi
- Contrato
- 04593
- Processo
- E/00092
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.098,58
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Aquisição de material escolar e sacochilas para alunos da rede municipal de Cajati – SP sendo Educação Infantil e Ensino Fundamental, com entrega na Secretaria de Educação de Cajati - SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Contrato
- 208
- Processo
- 827/2025
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 44.132,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
EMISSÃO DE EMPENHO PARA SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER EVENTOS DA ASCE. PREGÃO 90064/2024, UASG 153103. ITEM 10. PROCESSO 23421.006608.2025-59
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000940
- Processo
- 23421.006608.2025-59
- Assinatura
- 01/12/2025
- Vigência
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.960,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
REALIZAR CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS GRAFICOS VISANDO APOIAR A REALIZACAO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS. PREGAO 90064/2024, UASG 153103, ITEM 10. PROCESSO 23421.006401.2025-84
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE
- Contrato
- 2025NE000844
- Processo
- 23421.006401.2025-84
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 24.500,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
material escolar (Kit Escolar)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO SUL · PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC
- Contrato
- 644
- Processo
- 512/2025
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 29/10/2026
- Valor global
- R$ 557.612,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
REGISTRO DE PREÇO DE MALAS E MOCHILAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 2025NE000125
- Processo
- 014.00000093/2025-99
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 01/02/2026
- Valor global
- R$ 73.710,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Constitui o objeto do presente contrato o fornecimento de materiais personalizados e troféus para atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Pojuca, LOTE 03 (TRÊS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POJUCA · Prefeitura Municipal de Pojuca
- Contrato
- 217
- Processo
- 138/2025
- Assinatura
- 07/10/2025
- Vigência
- 07/10/2025 a 07/10/2026
- Valor global
- R$ 77.340,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MALAS E MOCHILAS – PARALIMPÍADAS ESCOLARES 2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA · ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO PES.DEFIC.
- Contrato
- 00012
- Processo
- 014.00000093/2025-99
- Assinatura
- 01/10/2025
- Vigência
- 01/10/2025 a 28/02/2026
- Valor global
- R$ 73.710,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Contratação de serviços gráficos para fornecimento e confecção de materiais personalizados, a fim de atender a demanda do Conselho Regional de Medicina de Alagoas, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE ALAGOAS · CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES.ALAGOAS
- Contrato
- 29
- Processo
- 012025
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 38.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
SM 29078/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.87.00.00.00.00.02.02.20
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE003082
- Processo
- 23077169516202465
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 127,40
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Contratação de Serviços de CONFECÇÃO DE MOCHILAS, PASTAS E MANUTENÇÃO DE TABELA DE BASQUETE DO CENTRO DE ESPORTE E LAZER DIRCEU GRAESER. Para a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMATI/SMELJ-Secretaria Municipal de Administração e Tecnologia da Informação
- Contrato
- 26376
- Processo
- PE 64/2025
- Assinatura
- 26/09/2025
- Vigência
- 26/09/2025 a 26/09/2025
- Valor global
- R$ 34.155,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
SM 28515/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.44.00.00.00.06.12.23
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002949
- Processo
- 23077169516202465
- Assinatura
- 23/09/2025
- Vigência
- 23/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 294,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
TERMO DE CONTRATO Nº 403/2025 TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SEREM ENTREGUES NAS DATAS COMEMORATIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS E DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRES DO RIO GO NAS CONDIÇOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO COM VIGENCIA DE 22/09/2025 A 22/09/2026 DOCUMENTOS EM ANEXO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIRES DO RIO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
- Contrato
- 403
- Processo
- 91632015
- Assinatura
- 22/09/2025
- Vigência
- 22/09/2025 a 22/09/2026
- Valor global
- R$ 24.675,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
SM 27772/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.24.05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002912
- Processo
- 23077.169516/2024-65
- Assinatura
- 19/09/2025
- Vigência
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.960,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
EMPENHO DE DESPESA PARA SERVIÇOS DE EVENTOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGÃO 90064.2024 E UASG: 1583103, NO QUAL O CAMPUS PARNAMIRIM ENTROU COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE. PROCESSO 23424.000626.2025-05
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE · INSTITUTO FEDERAL DO RN/CÂMPUS PARNAMIRIM
- Contrato
- 2025NE000091
- Processo
- 23424.000626.2025-05
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.960,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A INCUBADORA - ATA DE REGISTROS DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024, DA UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2025NE000252
- Processo
- 23064.036515/2024-84
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.465,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA EVENTO HACKABEE - ATA DE REGISTROS DE PREÇOS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 PARA A UTFPR CAMPUS CORNELIO PROCOPIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2025NE000243
- Processo
- 23064.036515/2024-84
- Assinatura
- 21/08/2025
- Vigência
- 21/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 594,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
“Registro de preços para compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 ) de mochilas, pastas e estojos escolares , para fornecimento parcelado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, para ampla concorrência, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados neste edital, em especial no Anexo I (Termo de Referência)”.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUÇU
- Contrato
- 656
- Processo
- 105/2025
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 236.286,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Registro de preços para compra (art. 6º, X da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021) de mochilas, pastas e estojos escolares, para fornecimento parcelado, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, para ampla concorrência, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos nos termos e condições descritos e especificados neste edital, em especial no Anexo I (Termo de Referência).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITATIAIUCU · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG
- Contrato
- 656
- Processo
- 105/2025
- Assinatura
- 19/08/2025
- Vigência
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 236.286,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Aquisicao de materiais personalizados (brindes) e materiais para as campanhas e eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Saude e demais Secretarias Municipais
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE · GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE
- Contrato
- 449
- Processo
- 449
- Assinatura
- 13/08/2025
- Vigência
- 13/08/2025 a 12/08/2026
- Valor global
- R$ 146.071,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
SM 21855/2025 UNIDADE DE CUSGTO 11.44.00.00.00.06.03.02
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE002233
- Processo
- 23077169516202465
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 98,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
A presente licitação tem por objeto a produção/aquisição de itens para identificação, padronização e uniformização de bolsistas, atletas, técnicos, dirigentes e servidores da Paraná Esporte, para os seguintes eventos
-Programa Geração Olímpica e Paralímpica
-Jogos de Representação Estadual e Uniformes Especializados
-Jogos Escolares do Paraná
-Esporte para toda a vida - Jogos de Aventura e Natureza
-Verão Maior Paraná
-Jogos Oficiais do Paraná
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PARANA ESPORTE · PRESP - Paraná Esporte (Antigo IPCE)
- Contrato
- 5552
- Processo
- 591
- Assinatura
- 05/08/2025
- Vigência
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 25.060,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Aquisição de material de higiene, roupas de bebê, bolsa para maternidade e itens de amamentação para compor o kit de enxoval do Programa Meu Bebê Meu Tesouro da Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo, conforme especificações e condições constantes no edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PASSO FUNDO · MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO
- Contrato
- 385
- Processo
- 385/2025
- Assinatura
- 01/08/2025
- Vigência
- 01/08/2025 a 31/01/2026
- Valor global
- R$ 50.760,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
SM 21076/2025 UNIDADE DE CUSTO 11.31
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE · UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 2025NE001977
- Processo
- 23077169516202465
- Assinatura
- 24/07/2025
- Vigência
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.176,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MOCHILAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTO DIAUD - ?CONEXÃO AUDITORIA: UMA TRAJETÓRIA PARA O FUTURO?, NO VALOR PREVISTO DE R$ 8.949,00 (OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS, NÃO ATENDIDAS PELA ARP 5538/2024 VIGENTE.A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS RELACIONADOS ACIMA SE DÁ POR MOTIVO DE DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO EVENTO ACIMA MENCIONADO, PROMOVIDO PELA DIAUD - DI AUDITORIA INTERNA, A SER REALIZADO EM BRASÍLIA/DF NOS DIAS 26 E 27/08/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 7195
- Processo
- 803/2025
- Assinatura
- 04/07/2025
- Vigência
- 04/07/2025 a 03/01/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, COM ABRANGÊNCIA EM ÂMBITO NACIONAL.
5373 - GN COMUNICACAO INTERNA E ENDOMARKETING
4501432855
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 6897
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 25/06/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA COLAÇÃO DE GRAU DE GABINETE QUE SERÁ REALIZADA EM 08/08/2025, DA CERIMÔNIA DE POSSE QUE SERÁ REALIZADA EM 13/08/2025,FEIRA DE PROFISSÕES QUE SERÁ REALIZADA EM 23/09/2025 COMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO- SACOLA ECOBAG, PERSONALIZADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2025NE000141
- Processo
- 23064.036515/2024-84
- Assinatura
- 13/06/2025
- Vigência
- 13/06/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 495,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Constitui o objeto deste instrumento a aquisição de Itens Escolares para o ano letivo de 2025, com objetivo de atender as necessidades dos alunos da Rede Municipal de Ensino, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA -FMEB
- Contrato
- 08
- Processo
- 40/2025
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 27/04/2026
- Valor global
- R$ 110.600,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS GRÁFICOS DO PREGÃO 90004/2024 PARA O DAMAT-CP REFERENTES PROJETOS DAS PROFA ELISÂNGELA LIZZI (COLETIVO UBUNTU) E GLÁUCIA BRESSAN (COLETIVO PRAZER, FEMINISMO)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2025NE000076
- Processo
- 23064.036515/2024-84
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS GRÁFICOS DO PREGÃO 90004/2024 PARA O DAMAT-CP REFERENTES PROJETOS SOB RESPONSABILIDADE DAS PROFªS ELISÂNGELA LIZZI E GLÁUCIA BRESSAN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2025NE000057
- Processo
- 23064.036515/2024-84
- Assinatura
- 24/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, COM ABRANGÊNCIA EM ÂMBITO NACIONAL. 5419 - GN RELACIONAMENTO E DISTRIBUICAO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 2602
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 13/03/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) KITS DE ENXOVAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA QUE A ACOLHE, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESPECIAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOA VISTA · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR
- Contrato
- 114
- Processo
- 6023/2025
- Assinatura
- 12/03/2025
- Vigência
- 12/03/2025 a 12/03/2026
- Valor global
- R$ 76.440,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Aquisição de brindes
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS · FUNDO MUN MEIO AMBIENTE E TURISMO
- Contrato
- 115
- Processo
- 4523/2024
- Assinatura
- 28/02/2025
- Vigência
- 28/02/2025 a 18/05/2025
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Contrato nº 115/2025. Aquisição de brindes e lembrancinhas.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS · PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCINÓPOLIS - MS
- Contrato
- 115
- Processo
- 4523/2024
- Assinatura
- 18/02/2025
- Vigência
- 18/02/2025 a 18/05/2025
- Valor global
- R$ 6.900,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE MATERNIDADE E PORTA CARTEIRA DE VACINAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS PACIENTES DO PROGRAMA MÃE LOURENCIANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO OESTE – SC.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO LOURENCO D'OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE
- Contrato
- 4
- Processo
- 8/2024
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 21/01/2026
- Valor global
- R$ 24.940,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR E KIT MOCHILAS ESCOLARES A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO/PA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
- Contrato
- 20250023/2025
- Processo
- 50-2024-SRP
- Assinatura
- 15/01/2025
- Vigência
- 15/01/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 143.050,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90037/2024. SOLICITANTE: PATRÍCIA SANTOS COSTA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS · INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG
- Contrato
- 2024NE000391
- Processo
- 23414.004347/2024-41
- Assinatura
- 16/12/2024
- Vigência
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 6.800,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
SAP 4501157535 - FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS - 55 MOCHILAS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 12160
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 05/12/2024
- Vigência
- 05/12/2024 a 04/12/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDA DA COMISSÃO DE CULTURA, DO CAMPUS APUCARANA, NA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA · UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO
- Contrato
- 2024NE000379
- Processo
- 23064.036066/2024-74
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 990,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, COM ABRANGÊNCIA EM ÂMBITO NACIONAL. 5154 - GN EVENTOS E GESTAO CULTURAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 10288
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 25/10/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, COM ABRANGÊNCIA EM ÂMBITO NACIONAL. 5154 - GN EVENTOS E GESTAO CULTURAL 5154 - GN EVENTOS E GESTAO CULTURAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 10264
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 04/11/2024 a 03/11/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Constitui objeto da presente licitação a aquisição de garrafas, mochilas e mascote habitável, para suprir as demandas da Secretaria de Assistência Social, deste município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 430
- Processo
- 475/2024
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 18.980,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Aquisição de MOCHILA (SACOCHILAS), CANECA COM ALÇA E COPOS DE ACRÍLICO, por meio de PREGAO , na forma eletrônica, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania junto aos Serviços de Fortalecimento de Vínculos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIALVA · Prefeitura Municipal de Marialva
- Contrato
- 364
- Processo
- 63
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 08/10/2025
- Valor global
- R$ 5.415,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
AQUISIÇÃO DE SACOLAS ECOBAGS PARA FORNECIMENTO AOS CARTÓRIOS ELEITORAIS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
- Contrato
- 2024NE000756
- Processo
- 002024.0.000020790-3
- Assinatura
- 29/07/2024
- Vigência
- 29/07/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 11.414,50
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
a contratação de empresa visando a aquisição de kit esportivo contendo bermuda, camisetas e mochilas para a Associação Escolinha de Futebol Monte Branco, em atendimento a solicitação da Secretaria de Assistência Social, deste Município.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UMUARAMA · Unidade administrativa
- Contrato
- 309
- Processo
- 1582/2023
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 25/01/2025
- Valor global
- R$ 6.200,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO para montagem de Kit Enxoval para recem nascidos (bolsa, roupas infantis, cama e higiene pessoal), nos termos da tabela abaixo, conforme condicoes e exigencias estabelecidas neste instrumento.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIANA · Fundo Municipal de Assistência Social
- Contrato
- 000112
- Processo
- 023221/2023
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 19/07/2025
- Valor global
- R$ 4.375,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, COM ABRANGÊNCIA EM ÂMBITO NACIONAL.
5154 - GN EVENTOS E GESTAO CULTURAL
4500916066
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 6339
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 01/07/2024
- Vigência
- 01/07/2024 a 30/06/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.16/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024, PARA AQUISIÇÃO DE 1.500 MALOTES EM PVC, MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA AS ELEIÇÕES 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
- Contrato
- 2024NE000363
- Processo
- 24.0.000010564-0
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 24/06/2024 a 24/06/2025
- Valor global
- R$ 28.125,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PROMOCIONAL, BRINDES E PRESENTES INSTITUCIONAIS, COM ABRANGÊNCIA EM ÂMBITO NACIONAL.
5013 - DI JURIDICA
4500893569
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL · CEFOR
- Contrato
- 6004
- Processo
- 215/2024
- Assinatura
- 21/06/2024
- Vigência
- 21/06/2024 a 20/06/2025
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 50.892.186/0001-09
Mais 8 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.892.186/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| GUILHERME LAZZARI THOMAS | PF | Sócio-Administrador | 13 a 20 anos | 31/05/2023 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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