empresa · pessoa jurídica
ALPHA COMMERCE LTDA
Motivo: SEM MOTIVO
Dados gerais
Natureza jurídicaSociedade Empresária Limitada
PorteMicroempresa (ME)
Início de atividade02/06/2023
Capital socialR$ 10.000,00
Simples Nacional — Optante desde 02/06/2023
Atividade econômica CNAE
CNAE principal4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAEs secundários (6)
- 4713002 — Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
Endereço e contato
Telefone(54) 91276406
E-mail[email protected]
Registros públicos fontes oficiais complementares
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
CEIS
2 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
CNEP
nenhum registro nesta foto
Empresas punidas
Punições aplicadas a empresas com base na Lei Anticorrupção, como multa ou publicação de decisão.
CEPIM
nenhum registro nesta foto
Entidades sem fins lucrativos impedidas
Impedimentos ligados a convênios e transferências federais, como problemas na prestação de contas.
Leniência
nenhum registro nesta foto
Acordos de colaboração
Acordos com obrigações assumidas pela empresa. Podem estar em execução ou já cumpridos; não equivalem a uma sanção do CEIS.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 2 ocorrências · 28/09/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64662004286202558
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 09/10/2025
- Fim
- 08/10/2026
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 64241010634202404
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO
- Início
- 08/05/2025
- Fim
- 08/05/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Trabalho análogo à escravidão foto 24/09/2026 · 28/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
MTE · Lista
nenhum registro nesta foto
Cadastro de Empregadores
Pessoas jurídicas presentes na fotografia oficial após decisão administrativa definitiva.
MTE · CEAC
nenhum registro nesta foto
Ajustamento de Conduta
Pessoas jurídicas que celebraram Termo de Ajustamento de Conduta com a União.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Ibama · Autos
nenhum registro nesta foto
Autos de infração
Atos de autuação com valor e situação processual publicados.
Ibama · Embargos
nenhum registro nesta foto
Termos de embargo
Restrições administrativas com área e situação processual publicadas.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneira foto 28/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Contratos públicos atualizado até 29/09/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP65 contratos
65 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 153.416,94.
Aquisicao de luminarias em LED linear duplo holofote conforme termo de referencia.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRIUNFO · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 005424
- Processo
- 299
- Assinatura
- 18/09/2026
- Vigência
- 18/09/2026 a 18/10/2026
- Valor global
- R$ 34.200,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Aquisição de equipamentos e materiais de uso permanente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA · MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA
- Contrato
- 273
- Processo
- 1141/2026
- Assinatura
- 09/09/2026
- Vigência
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.530,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Aquisição de EQUIPAMENTOS para implantação do Espaço 4.0 no Município de Parobé, para atender jovens entre 15 e 29 anos, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme especificações técnicas e quantitativos estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PAROBE · SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
- Contrato
- 134
- Processo
- 3594/2026
- Assinatura
- 28/08/2026
- Vigência
- 28/08/2026 a 27/08/2027
- Valor global
- R$ 460,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA FLORES · Município de Vila Flores
- Contrato
- 111
- Processo
- 324/2026
- Assinatura
- 04/08/2026
- Vigência
- 04/08/2026 a 18/09/2026
- Valor global
- R$ 499,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Constitui objeto da Dispensa Eletrônica para
AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA CONTINUAÇÃO DA
AÇÃO DE
RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES DO
MUNICIPIO DE IVINHEMS/MS FUNDAMENTADA NA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, Instrumento de Repasse
Objeto:
n° 5004700/2023, celebrado entre a Caixa Econômica Federal, na qualidade de representante da ITAIPU Binacional, e o Município de Ivinhema/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital de Dispensa
Eletrônica e no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUMATUR - FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE IVINHEMA MS · FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
- Contrato
- 1088/26
- Processo
- 000046/26
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 5.159,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material elétrico, incluindo iluminação, conexões, cabos, fios e outros, para instalação, manutenção preventiva e corretiva das redes internas dos prédios públicos do Município de Pompéu/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMPEU · MUNICIPIO DE POMPEU
- Contrato
- ATA 02 151/2026
- Processo
- 000151/26
- Assinatura
- 28/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 3.735,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Constitui objeto da Dispensa Eletrônica para AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA CONTINUAÇÃO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES DO MUNICIPIO DE IVINHEMS/MS FUNDAMENTADA NA LEI FEDERAL N° 14.133/2021, Instrumento de Repasse Objeto: n° 5004700/2023, celebrado entre a Caixa Econômica Federal, na qualidade de representante da ITAIPU Binacional, e o Município de Ivinhema/MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital de Dispensa Eletrônica e no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IVINHEMA · Prefeitura Municipal de Ivinhema - MS
- Contrato
- 059
- Processo
- 00046/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 28/07/2026 a 28/07/2027
- Valor global
- R$ 5.159,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, OUVIDORIA, FUNDO SOCIAL E GABINETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 13092
- Processo
- 14163/2026
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 47,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, OUVIDORIA, FUNDO SOCIAL E GABINETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 13093
- Processo
- 14163/2026
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 94,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, OUVIDORIA, FUNDO SOCIAL E GABINETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 13095
- Processo
- 14163/2026
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 47,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA SEREM UTILIZADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, OUVIDORIA, FUNDO SOCIAL E GABINETE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ATIBAIA · Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia
- Contrato
- 13094
- Processo
- 14163/2026
- Assinatura
- 24/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2026
- Valor global
- R$ 94,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Dispositivo Acústico (Sirene) e Sinalizador Visual (giroflex)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE RIO BONITO · UNIDADE ADMINISTRATIVA
- Contrato
- 5
- Processo
- 5804/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 15/07/2027
- Valor global
- R$ 889,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Materiais de consumo equipamentos e material permanente de Informatica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA · CAMARA MUNICIPAL
- Contrato
- 000427
- Processo
- 35
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 08/07/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 600,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Aquisicao de materiais e equipamentos eletricos destinados a instalacao manutencao e ampliacao da iluminacao publica e da infraestrutura eletrica do Municipio.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS · Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis
- Contrato
- 004166
- Processo
- 33
- Assinatura
- 29/05/2026
- Vigência
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.240,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.300/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 4078
- Processo
- 000199/25
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 28/05/2026
- Valor global
- R$ 2.700,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INSUMOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE APOIO) PARA SETOR DE PAISAGISMO DA SEMMA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES PASSOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
- Contrato
- 97
- Processo
- 120/2026
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 288,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA AQUISIÇÃO DE FAROLETES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MOTONIVELADORAS DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TRES PASSOS · PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS
- Contrato
- 94
- Processo
- 114/2026
- Assinatura
- 20/05/2026
- Vigência
- 20/05/2026 a 19/06/2026
- Valor global
- R$ 1.290,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PADUA · P.M. De Nova Padua
- Contrato
- 32/2026
- Processo
- 92/2026
- Assinatura
- 28/04/2026
- Vigência
- 28/04/2026 a 28/04/2027
- Valor global
- R$ 2.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Formacao de ata de registro de precos para futura e eventual aquisicao de bens permanentes e prestacao de servicos para manter as atividades da Camara Municipal de Viamao.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- VIAMAO CAMARA MUNICIPAL · CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
- Contrato
- 000319
- Processo
- 123
- Assinatura
- 20/04/2026
- Vigência
- 20/04/2026 a 15/05/2026
- Valor global
- R$ 295,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Registro de preços pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura aquisição de MATERIAIS HIDRÁULICOS EM GERAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAPEVA · Município de Itapeva / MG
- Contrato
- 157
- Processo
- 466357
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2027
- Valor global
- R$ 3.700,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.DEVERÁ CONSTAR NA NF A OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL OU A ALÍQUOTA DE IR A SER RETIDO. INFORMAR O Nº DO EMPENHO NA NOTA FISCAL.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 911/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL · PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DO SUL
- Contrato
- 2488
- Processo
- 000199/25
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 3.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Aquisição de Equipamentos, Móveis e Eletroeletrônicos
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA FLORES · Município de Vila Flores
- Contrato
- 36/2026
- Processo
- 79/2026
- Assinatura
- 31/03/2026
- Vigência
- 31/03/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 1.198,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A EMEI QUINTAL DAS CRIANÇAS E GINÁSIO MUNICIPAL JOÃO CONTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA FLORES · Município de Vila Flores
- Contrato
- 130/2025
- Processo
- 402/2025
- Assinatura
- 27/10/2025
- Vigência
- 27/10/2025 a 11/12/2025
- Valor global
- R$ 15.700,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Aquisição de Furadeira de impacto
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE · ERN - POLICIA CIVIL DO RIO GRANDE DO NORTE
- Contrato
- 27
- Processo
- 11910002.002615/2025-43
- Assinatura
- 11/06/2025
- Vigência
- 11/06/2025 a 10/06/2026
- Valor global
- R$ 537,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
ESPELHO PARA TOMADAS E INTERRUPTORES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE002696877
- Processo
- 15400003552/2025-09
- Assinatura
- 20/05/2025
- Vigência
- 20/05/2025 a 03/06/2025
- Valor global
- R$ 1.116,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA PADUA · P.M. De Nova Padua
- Contrato
- 60/2025
- Processo
- 95/2025
- Assinatura
- 07/05/2025
- Vigência
- 07/05/2025 a 07/05/2026
- Valor global
- R$ 340,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Aquisição de um aparador de gramas elétrico.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO MARANHAO · CONSELHO REGIONAL DE MED. EST. DO MARANHAO
- Contrato
- 2025NE306
- Processo
- 25.10.000000668-0
- Assinatura
- 28/04/2025
- Vigência
- 28/04/2025 a 14/05/2025
- Valor global
- R$ 350,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Aquisição de refletores e cabos blindados
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA · EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
- Contrato
- 40101.0048.25.0000140-6
- Processo
- 19.09.02336.0004991/2025-93
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 2.960,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de materiais de informática,necessários para atender às demandas operacionais e administrativas da Prefeitura Municipal dePompéu/MG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMPEU · MUNICIPIO DE POMPEU
- Contrato
- ATA 001/2025
- Processo
- 000029/25
- Assinatura
- 04/04/2025
- Vigência
- 04/04/2025 a 04/04/2026
- Valor global
- R$ 15.382,20
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos de EPI, recarga de extintores e placas de sinalização.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE POMPEU · MUNICIPIO DE POMPEU
- Contrato
- ATA 01 021/2025
- Processo
- 000021/25
- Assinatura
- 06/03/2025
- Vigência
- 06/03/2025 a 06/03/2026
- Valor global
- R$ 3.427,80
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Aquisição de cabo elétrico para execução de serviço de instalação elétrica no Datacenter da SJAM.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM
- Contrato
- 2025NE000164
- Processo
- 5449620254018002
- Assinatura
- 24/02/2025
- Vigência
- 24/02/2025 a 24/02/2026
- Valor global
- R$ 457,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS, A FIM DE ATENDER AO DEPARTAMENTO DE PARQUES E PRAÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
- Contrato
- 34486
- Processo
- PE 170/2024
- Assinatura
- 18/12/2024
- Vigência
- 18/12/2024 a 18/12/2024
- Valor global
- R$ 560,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, tintas e ferragens para atender a Central de manutenção predial da SMOP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CURITIBA · SMOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
- Contrato
- 32615
- Processo
- PE 136/2024
- Assinatura
- 04/12/2024
- Vigência
- 04/12/2024 a 04/12/2024
- Valor global
- R$ 7.490,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Aquisição de Cabeamento e Conectores de Rede e Cabo de Energia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS DE SANEAMENTO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAI · ARES
- Contrato
- 00032
- Processo
- 000023
- Assinatura
- 21/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 19/09/2024
- Valor global
- R$ 1.248,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
CABO HDMI 2.0 4K - 20 METROS - Blindagem Tripla, 19 vias + 1; Suporte ao 3D (6 unidades a R$ 83,00 cada, totalizando R$ 498,00)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - RN
- Contrato
- 2024NE000089
- Processo
- 1.28.000.000947/2024-60
- Assinatura
- 30/07/2024
- Vigência
- 02/08/2024 a 01/09/2024
- Valor global
- R$ 498,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
DL. 095.23 PEDIDO - AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS PARA O HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL/EBSERH. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME TERMO DE REFERENCIA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES · HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS
- Contrato
- 2024NE001594
- Processo
- 23762.015138/2023-91
- Assinatura
- 19/07/2024
- Vigência
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 11.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Aquisição de 01 (um) caixa de cabo de rede, 100 (cem) conectores RJ45 macho CAT6 e 100 (cem) conectores RJ45 fêmea keystone CAT6. Conforme descrito no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE MINAS GERAIS · CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/MG
- Contrato
- 2023NE396
- Processo
- 70
- Assinatura
- 29/12/2023
- Vigência
- 29/12/2023 a 29/01/2024
- Valor global
- R$ 1.600,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
PDM 6462 - SOLEMP Nº 328/2023 - DISPENSA Nº 92/2023 - AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO PVC PARA CONDULETE, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE004538
- Processo
- 63124.001364/2023-25
- Assinatura
- 05/12/2023
- Vigência
- 05/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 240,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
PAM/S 74/INT-AQ/2023 - DISPENSA 325/2023 - CNAE 4744-0/01 - APLICAÇÃO IAE - TED 929553 - ETAPA/FASE 2/2.1 - TAREFA 23DTE017
PRAZO ENTREGA/EXECUÇÃO E DEMAIS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONFORME PLANEJAMENTO CONTRATAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
- Contrato
- 2023NE003647
- Processo
- 67720010445202348
- Assinatura
- 01/12/2023
- Vigência
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 576,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
PDM 334 - SOLEMP Nº 327/2023 - DISPENSA Nº 92/2023 - AQUISIÇÃO DE BARRAS REDONDAS DE AÇO , A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DESTA ORGANIZAÇÃO MILITAR. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE004489
- Processo
- 63124.001364/2023-25
- Assinatura
- 01/12/2023
- Vigência
- 01/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 1.209,15
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
2023NC013723 DE 04SET23 – DIRETORIA DE GESTAO ORCAMENTARIA - GESTOR
DIEX REQ NR 11 – PO/9ª BIA AAAE (ES) DE 30AGO23. DISPENSA ELETRÔNICA NR 049/2023 DA UASG 160240.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA
- Contrato
- 2023NE000180
- Processo
- 64162003099202326
- Assinatura
- 12/09/2023
- Vigência
- 12/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 920,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
PDM 4009 - SOLEMP Nº 201/2023 - DISPENSA 99/2023 - AQUISIÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS, VISANDO MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MILITAR, FIM MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVA DA FORÇA AERONAVAL. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002428
- Processo
- 63095.001482/2023-28
- Assinatura
- 12/09/2023
- Vigência
- 12/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 840,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
PDM 569 - SOLEMP 215 - DISP 76/2023 - AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE PARA MANUTENÇÃO DE AERONAVE, QUE VISA MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVA DA FORÇA AERONAVAL, ASSIM COMO DE SUA TRIPULAÇÃO. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE002319
- Processo
- 63278.001742/2023-17
- Assinatura
- 31/08/2023
- Vigência
- 31/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 238,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
EMPENHO DE DESPESA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE ALUMÍNIO E MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CISTERNAS DESTE CENTRO DE INSTRUÇÃO DISPENSA 165/2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA
- Contrato
- 2023NE000393
- Processo
- 63094001976202312
- Assinatura
- 23/08/2023
- Vigência
- 23/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 370,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
NE AQS DE MAT E EQP DE NAT INDSTR - CE65/2023 - REF 2023NC003106 DA DGO DE 26 JAN 2023
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
- Contrato
- 2023NE400334
- Processo
- 64567005103202338
- Assinatura
- 18/08/2023
- Vigência
- 18/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 228,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (24). REFERENTE AO DIEX 50/2023 - PREF MIL, DE 18JUL23. RECURSO DA 2023NC426565 - DGP DE 05JUN23. DISPENSA 77/2023 DO CMDO 4ª BDACMEC (160149).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · COMANDO 4 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
- Contrato
- 2023NE001042
- Processo
- 65326007214202384
- Assinatura
- 18/08/2023
- Vigência
- 18/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.812,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIO ELÉTRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000224
- Processo
- 23079.237332/2023-34
- Assinatura
- 17/08/2023
- Vigência
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 109,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIO ELÉTRICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO · MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ
- Contrato
- 2023NE000235
- Processo
- 23079.237332/2023-34
- Assinatura
- 17/08/2023
- Vigência
- 17/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 218,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
B3DST160447-BR116.DUPL*2023NC403122 DE 03 JULHO DE 2023 -PEC 14761 O.O.G 3.1.1 DISPENSA 37/2023.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 1º BATALHãO FERROVIáRIO
- Contrato
- 2023NE000611
- Processo
- 65307001098202237
- Assinatura
- 16/08/2023
- Vigência
- 16/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 865,50
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PNR NAS VILAS DE OF, S TEN E SGT DO 51° BIS, ATENDE A REQ NR 20 - PO, DE 09 AGO 23, DISPENSA 29/2023, UASG 160160, CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO NR 2023NC400014, DE 06 JUL 23, DO FUNDO DO EXÉRCITO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DO EXERCITO · 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA
- Contrato
- 2023NE000213
- Processo
- 64119.005929/2023-85
- Assinatura
- 15/08/2023
- Vigência
- 15/08/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 858,00
- CNPJ na fonte
- 50.919.483/0001-09
Mais 15 contratos na base; a ficha mostra os 50 mais recentes.
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.919.483/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| ADRIELY MAIARA FRANCA DO NASCIMENTO | PF | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 17/01/2025 |
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
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