empresa · pessoa jurídica
EXITO PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
EXITO PRIME DISTRIBUIDORA
Ativa
Comércio varejista de materiais de construção em geral RECIFE / PE
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 20.000,00R$ 20 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade09/06/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- EXITO PRIME DISTRIBUIDORA LTDA
- Nome fantasia
- EXITO PRIME DISTRIBUIDORA
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Início de atividade
- 09/06/2023
- CNPJ
- 50.991.190/0001-24
- Estabelecimento
- Matriz · RECIFE/PE
- Situação cadastral
- AtivaDesde 09/06/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 09/06/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (16)
- 1623400 — Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira
- 4649408 — Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 5211799 — Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
Endereço e contato
Telefone(81) 96161747
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| SILVIA LETICIA LUCIA DE OLIVEIRA BRITO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 09/08/2024 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 71 registros
Contratos públicos atualizado até 04/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP71 contratos
71 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 863.487,54.
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL (VEDA CALHA), MEDIANTE BAIXA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 12/2025 DA PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA (PRR5)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-5A.REGIAO
- Contrato
- 2026NE000071
- Processo
- 105000000289/2025-91
- Assinatura
- 12/08/2026
- Vigência
- 19/08/2026 a 17/09/2026
- Valor global
- R$ 24,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO · DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 072
- Processo
- 030/2026
- Assinatura
- 03/08/2026
- Vigência
- 03/08/2026 a 02/08/2027
- Valor global
- R$ 35.482,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS AGRÍCOLAS PARA ATENDER À DEMANDA DO IFPE CAMPUS GARANHUNS COMO PARTICIPANTE DO PREGÃO SRP N° 90002/2025 IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, UASG: 158465 E TODAS AS INFORMAÇÕES DISPOSTAS AOS AUTOS PROCESSO 23359.013400/2024-77
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INSTITUTO FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS GARANHUNS
- Contrato
- 2026NE000082
- Processo
- 23359.013400/2024-77
- Assinatura
- 15/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 315,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS AGROPECUARIOS PARA O IFPE CAMPUS VITORIA. PREGAO 90002/2025. ARP 017/2025. PROCESSO Nº 23298.015293/2026-25.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS VITORIA S.ANTAO
- Contrato
- 2026NE000072
- Processo
- 23298.015293/2026-25
- Assinatura
- 11/06/2026
- Vigência
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.789,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Materiais de Marcenaria (2)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO · [P]-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- CT00359/2026-HUOC-440714
- Processo
- CT00359/2026-HUOC-440714
- Assinatura
- 01/06/2026
- Vigência
- 01/06/2026 a 31/05/2027
- Valor global
- R$ 20.724,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DO TIPO ADAPTADOR, JOELHO E TÊ PARA A UPE-CMN
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO · [P]-FACULDADE DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE NAZ
- Contrato
- EMP00014/2026-UPECMN-440711
- Processo
- EMP00014/2026-UPECMN-440711
- Assinatura
- 24/04/2026
- Vigência
- 24/04/2026 a 22/07/2026
- Valor global
- R$ 5.794,10
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Materiais de Hidráulica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO · [P]-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- CT00178/2026-HUOC-440714
- Processo
- CT00178/2026-HUOC-440714
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 02/04/2026 a 01/04/2027
- Valor global
- R$ 11.682,73
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Formação de Registro de Preços para o fornecimento eventual de PILHAS, BATERIAS E CARREGADORES visando atender as necessidades da Reitoria, Unidades de Ensino e Unidades Ensino e Saúde da UPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · [P]-HOSPITAL GETULIO VARGAS
- Contrato
- EMP00177/2026-HGV-530406
- Processo
- EMP00177/2026-HGV-530406
- Assinatura
- 01/04/2026
- Vigência
- 01/04/2026 a 30/05/2026
- Valor global
- R$ 2.015,52
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEAL - RESSUPRIMENTO MAT. DE LIMPEZA ( CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE
- Contrato
- 2026NE000029
- Processo
- 25382.000076/2025-85
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 495,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
SEI 001.001148/2026-07, Solicitação de Despesa de Exercício Anterior, Aquisição de material Hidráulico para manutenção e reformas de prédios do TCE-PE e Inspetorias Regionais. LOTE 03. Nota Fiscal 922 NF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO · Gerência de Manutenção de Bens Imóveis
- Contrato
- 2026NE000276
- Processo
- 001.001148/2026-07
- Assinatura
- 01/02/2026
- Vigência
- 01/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 249,80
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Materiais de Pintura
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO · [P]-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO CRUZ
- Contrato
- CT00023/2026-HUOC-440714
- Processo
- CT00023/2026-HUOC-440714
- Assinatura
- 13/01/2026
- Vigência
- 13/01/2026 a 12/01/2027
- Valor global
- R$ 12.465,48
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
EMISSÃO DE NOTA DE PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SRP 90002/2025 - UASG 158465, PROCESSO SEI 23297.032828/2025-90
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BELO JARDIM
- Contrato
- 2025NE000216
- Processo
- 23297.032828/2025-90
- Assinatura
- 31/12/2025
- Vigência
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 135,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA O IFPE CAMPUS PALMARES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INSTITUTO FEDERAL DE PE - CAMPUS PALMARES
- Contrato
- 00144
- Processo
- 23705.014443/2024-12
- Assinatura
- 30/12/2025
- Vigência
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Valor global
- R$ 115,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O IFPE - CAMPUS PESQUEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 23299.035973/2025-47.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS PESQUEIRA
- Contrato
- 2025NE000171
- Processo
- 23299.035973/2025-47
- Assinatura
- 29/12/2025
- Vigência
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 321,10
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Fornecimento eventual de MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta, dos Fundos Especiais, Autarquias e Fundações Públicas integrantes do Poder Executivo do Estado de Pernambuco,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO · [P]-POLICIA CIVIL - SDS
- Contrato
- CT00011/2025-POLCIV-SDS-390501
- Processo
- CT00011/2025-POLCIV-SDS-390501
- Assinatura
- 18/12/2025
- Vigência
- 18/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 5.657,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARPINA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA CASA DO ESTUDANTE, DO GINÁSIO MUNICIPAL E DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
- Contrato
- 134
- Processo
- 035/2025
- Assinatura
- 17/12/2025
- Vigência
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Valor global
- R$ 29.660,07
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ACIDO MURIATICO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE TRIBUNAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA · DIRETORIA DE PATRIMONIO/SECRETARIA DE INF E OBRAS
- Contrato
- 0158
- Assinatura
- 05/12/2025
- Vigência
- 05/12/2025 a 05/12/2026
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
SEI Nº 001.006585/2025-28, SC GMBI 89, Aquisição de material Hidráulico para manutenção e reformas de prédios do TCE-PE e Inspetorias Regionais. LOTE 03
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO · Gerência de Manutenção de Bens Imóveis
- Contrato
- 2025NE000825
- Processo
- 001.006585/2025-28
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 249,80
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CARPINA · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE AS. SOCIAL DO CARPINAA
- Contrato
- 081
- Processo
- 024/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 25.023,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CAMA, MESA E BANHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL “CRECHÊS” DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE
- Contrato
- 107
- Processo
- 039/2025
- Assinatura
- 04/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 04/12/2026
- Valor global
- R$ 21.000,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS E UTENSILIOS AGRICOLAS. (IRP 02/2024 - PREGAO 90002/2025 - INSUMOS AGRICOLAS GERENCIADOR 158465). PROCESSO 23518.005669/2024-74 (2117352)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · IFPE/CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO
- Contrato
- 2025NE000126
- Processo
- 23518.035287/2025-53
- Assinatura
- 02/12/2025
- Vigência
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 281,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SOLICITADO PELO CGP. PROCESSO N° 23300.031857/2025-64.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO · INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS BARREIROS
- Contrato
- 2025NE000155
- Processo
- 23300.031857/2025-64
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.069,50
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Serviços de confecção de carimbos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO · [P]-ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO
- Contrato
- CT00006/2026-POLI-440709
- Processo
- CT00006/2026-POLI-440709
- Assinatura
- 26/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 1.250,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Formação de Registro de Preços para o fornecimento eventual de PILHAS, BATERIAS E CARREGADORES visando atender as necessidades da Reitoria, Unidades de Ensino e Unidades Ensino e Saúde da UPE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE SAUDE · [P]-HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES
- Contrato
- EMP00243/2025-HAM-530404
- Processo
- EMP00243/2025-HAM-530404
- Assinatura
- 24/11/2025
- Vigência
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 6.303,58
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, INDISPENSÁVEIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DAS UNIDADES VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARPINA/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARPINA
- Contrato
- 103
- Processo
- 033/2025
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 19/11/2026
- Valor global
- R$ 3.732,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CARPINA-PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA
- Contrato
- 177
- Processo
- 050/2025
- Assinatura
- 14/11/2025
- Vigência
- 14/11/2025 a 14/11/2026
- Valor global
- R$ 50.041,68
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO · SECRETARIA EXECUTIVA DE LOGÍSTICA
- Contrato
- 148/PMCSA-SELOG
- Processo
- 4103003/2025
- Assinatura
- 03/11/2025
- Vigência
- 03/11/2025 a 03/11/2026
- Valor global
- R$ 5.568,75
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA DO CARRO/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGOA DO CARRO · MPE-FUNDO MUN DE AS. SOCIAL DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 050
- Processo
- 065/2025
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 3.390,60
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LAGOA DO CARRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 145
- Processo
- 065/2025
- Assinatura
- 31/10/2025
- Vigência
- 31/10/2025 a 31/10/2026
- Valor global
- R$ 24.226,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Sistema de Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de Kit Escolar para serem entregues aos estudantes da rede municipal de ensino com vistas para o ano letivo de 2025 do Município de Glória do Goitá, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GLORIA DO GOITA · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GLORIA DO GOITA
- Contrato
- 139/2025
- Processo
- 001/2025
- Assinatura
- 23/10/2025
- Vigência
- 23/10/2025 a 23/10/2025
- Valor global
- R$ 169.191,58
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
CARONA EM ATA PREGAO N° 90007/24 DA UASG N° 254421 PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
QUIMICA DO CTG.
PORTARIA N° 0673/2025.
PROCESSO N° 23076.077374/2025-43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO · DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE
- Contrato
- 2025NE000113
- Processo
- 23076.077374/2025-43
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 883,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO FUTURO
E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMARAJI · PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
- Contrato
- 087
- Processo
- 011/2025
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 9.478,35
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO
FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMARAJI · PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
- Contrato
- 031
- Processo
- 011/2025
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 30/09/2026
- Valor global
- R$ 4.579,20
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Aquisição de material elétrico e de manutenção de bens imóveis mediante Ata de Registro de Preços MPF/PRR5ª nº 12/2025
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-5A.REGIAO
- Contrato
- 2025NE000097
- Processo
- 1.05.000.000289/2025-91
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 03/10/2025 a 02/11/2025
- Valor global
- R$ 841,95
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO
FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMARAJI · PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
- Contrato
- 038
- Processo
- 011/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 15.099,80
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO
FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAÕ E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI/PE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE AMARAJI · PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
- Contrato
- 130
- Processo
- 011/2025
- Assinatura
- 29/09/2025
- Vigência
- 29/09/2025 a 29/09/2026
- Valor global
- R$ 9.396,41
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
PARA ATENDER SOLICITAÇÃODO SEAL/IAM/FIOCRUZ-PE - CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, A EMPRESA NÃO SEJA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SERÁ RETIDO 5,85% DO VALOR BRUTO DO DOCUMENTO FISCAL, CONFORME A TABELA DO ANEXO I DA IN 1.234/2012.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE
- Contrato
- 2025NE000238
- Processo
- 25382.000076/2025-85
- Assinatura
- 25/09/2025
- Vigência
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 295,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Fornecimento integral de material de limpeza visando atender a necessidade da Câmara Municipal de Vereadores de Toritama.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TORITAMA CAMARA DE VEREADORES · CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE TORITAMA
- Contrato
- 013/2025
- Processo
- 007/2025
- Assinatura
- 15/09/2025
- Vigência
- 15/09/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 1.689,54
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
MATERIAL DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LIMOEIRO · PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE
- Contrato
- 136
- Processo
- 058/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 1.488,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
MATERIAL DE LIMPEZA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME · FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LIMOEIRO - PE
- Contrato
- 092
- Processo
- 058/2025
- Assinatura
- 12/09/2025
- Vigência
- 12/09/2025 a 12/09/2026
- Valor global
- R$ 32.262,80
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Fornecimento de Material de Expediente (PASTAS),visando atender as necessidades da Secretaria da Mulher de Pernambuco.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA MULHER · SECRETARIA DA MULHER
- Contrato
- LEG00136/2025-SEMUL-110701
- Processo
- LEG00136/2025-SEMUL-110701
- Assinatura
- 09/09/2025
- Vigência
- 09/09/2025 a 08/09/2026
- Valor global
- R$ 388,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Fornecimento eventual e futuro de material de limpeza, para atender à demanda desta Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e demais secretarias, por um período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA · FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAZARÉ DA MATA/PE
- Contrato
- 056 FMS
- Processo
- 90006
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 447,80
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Fornecimento eventual e futuro de material de limpeza, para atender à demanda do O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por um período de 12 (doze) meses
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA · PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA - PE
- Contrato
- 056 FMS
- Processo
- 90006
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 447,80
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Fornecimento eventual e futuro de material de limpeza, para atender à demanda desta Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e demais secretarias, por um período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS · MPE-FUNDO MUN DE ASS SOCIAL DE NAZARE DA MATA
- Contrato
- 023 FMAS
- Processo
- 90006
- Assinatura
- 20/08/2025
- Vigência
- 20/08/2025 a 20/08/2026
- Valor global
- R$ 365,16
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Fornecimento eventual e futuro de material de limpeza, para atender à demanda desta Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e demais secretarias, por um período de 12 (doze) meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NAZARE DA MATA · PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA - PE
- Contrato
- 061 PMNM
- Processo
- 90006
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 3.708,86
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO CARRO-PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE · MPE-FUNDO MUNICIP. DE SAÚDE DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 070
- Processo
- 020/2025
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 06/08/2026
- Valor global
- R$ 26.562,20
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Registro de preço visando a contratação de empresas para a aquisição de materiais de construção, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO BOM JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
- Contrato
- 123
- Processo
- 00049/2025
- Assinatura
- 25/07/2025
- Vigência
- 25/07/2025 a 25/07/2026
- Valor global
- R$ 1.841,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 012/FMS
- Processo
- 4103003/2025
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 4.687,50
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Aquisição de materiais de expediente.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 013/FMS
- Processo
- 4103001/2025
- Assinatura
- 23/07/2025
- Vigência
- 23/07/2025 a 23/07/2026
- Valor global
- R$ 24.864,50
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE LAGOA DO CARRO/PE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE EDUCACAO · MPE-SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO DE LAGOA DO CARRO
- Contrato
- 072
- Processo
- 014/2025
- Assinatura
- 17/07/2025
- Vigência
- 17/07/2025 a 17/07/2026
- Valor global
- R$ 1.486,00
- CNPJ na fonte
- 50.991.190/0001-24
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros28/09/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros28/09/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros25/09/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros28/09/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros28/09/2026
CEACMTESem registros29/09/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros28/09/2026
EmbargosIbamaSem registros29/09/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros29/09/2026
PNCPContratos públicos
71 registros04/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros09/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 25/09/2026 · 28/09/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 28/09/2026 · 29/09/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 29/09/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 09/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 50.991.190/0001-24. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.