empresa · pessoa jurídica
51.035.701 MARTA AMALIA MENDONCA OLIVEIRA
Ativa
Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos SAO PAULO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 1.000,00R$ 1 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade13/06/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores0 ↗Consultar quadro societário
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Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- 51.035.701 MARTA AMALIA MENDONCA OLIVEIRA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Capital social
- R$ 1.000,00
- Início de atividade
- 13/06/2023
- CNPJ
- 51.035.701/0001-05
- Estabelecimento
- Matriz · SAO PAULO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 13/06/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 13/06/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal3311200 — Manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto para veículos
CNAEs secundários (13)
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4789001 — Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 7721700 — Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4755502 — Comercio varejista de artigos de armarinho
- 2599399 — Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4782201 — Comércio varejista de calçados
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Endereço e contato
Telefone(11) 61895756
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| Nenhum sócio ou administrador informado nesta base. | ||||
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 49 registros
Contratos públicos atualizado até 17/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP49 contratos
49 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 119.754,14.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CREF4/SP, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME DEMANDA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG.DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO
- Contrato
- 00019
- Processo
- 2171/24
- Assinatura
- 06/02/2026
- Vigência
- 06/02/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 300,30
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
ACUCAR NOVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2026NE555950
- Processo
- 154.00003230/2025-51
- Assinatura
- 03/02/2026
- Vigência
- 03/02/2026 a 18/02/2026
- Valor global
- R$ 1.576,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
ACUCAR NOVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE06101886
- Processo
- 15400003230/2025-51
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 788,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
ACUCAR NOVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE6101886
- Processo
- 154.00003230/2025-51
- Assinatura
- 29/10/2025
- Vigência
- 29/10/2025 a 12/11/2025
- Valor global
- R$ 788,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO AÇUCAR ESTOQUE ALMOXARIFADO, USO INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2025NE552126
- Processo
- 154.00008396/2024-83
- Assinatura
- 06/10/2025
- Vigência
- 06/10/2025 a 21/10/2025
- Valor global
- R$ 3.254,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE ACÚCAR CRISTAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
- Contrato
- 00104
- Processo
- 35014.002870/2023-43
- Assinatura
- 18/08/2025
- Vigência
- 18/08/2025 a 18/08/2026
- Valor global
- R$ 9.065,28
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AÇÚCAR NOVO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE004324322
- Processo
- 154.00003230/2025-51
- Assinatura
- 12/08/2025
- Vigência
- 12/08/2025 a 26/08/2025
- Valor global
- R$ 1.576,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM
- Contrato
- 2025NE000318
- Processo
- 024.00016740/2025-47
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 23/07/2025
- Valor global
- R$ 3.390,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CREF4/SP
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG.DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4ª REGIÃO
- Contrato
- 00026
- Processo
- 2171/2024
- Assinatura
- 24/04/2025
- Vigência
- 24/04/2025 a 25/04/2026
- Valor global
- R$ 300,30
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- ENTREGA PARCELADA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-DEPTO. GERENC. AMBULATOR DA CAPITAL-DGAC
- Contrato
- 2025NE000290
- Processo
- 024.00018372/2025-71
- Assinatura
- 23/04/2025
- Vigência
- 23/04/2025 a 09/05/2025
- Valor global
- R$ 18.480,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
ACUCAR NOVO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP
- Contrato
- 2025NE02111690
- Processo
- 15400003230/2025-51
- Assinatura
- 22/04/2025
- Vigência
- 22/04/2025 a 06/05/2025
- Valor global
- R$ 1.970,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E ADOÇANTE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ADM.DELEGACIA GERAL DE POLICIA
- Contrato
- 2025NE000059
- Processo
- 058.00020075/2025-71
- Assinatura
- 14/04/2025
- Vigência
- 14/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 1.273,40
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 2
- Contrato
- 2025NE000114
- Processo
- 024.00025269/2025-88
- Assinatura
- 08/04/2025
- Vigência
- 08/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 114,95
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
MARGARINA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000246
- Processo
- 057.002888402024-04
- Assinatura
- 03/04/2025
- Vigência
- 03/04/2025 a 05/05/2025
- Valor global
- R$ 2.268,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
Açúcar cristal
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS METROP - CBM
- Contrato
- 2025NE00031
- Processo
- 057.00104839/2025-17
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/04/2025
- Valor global
- R$ 245,52
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AÇUCAR CRISTAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COMANDO DE BOMBEIROS METROP - CBM
- Contrato
- 2025NE000031
- Processo
- 057.00104839/2025-17
- Assinatura
- 28/03/2025
- Vigência
- 28/03/2025 a 28/04/2025
- Valor global
- R$ 245,52
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
MARGARINA, COM SAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000218
- Processo
- 057.001598982025-14
- Assinatura
- 27/03/2025
- Vigência
- 27/03/2025 a 27/04/2025
- Valor global
- R$ 3.324,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA C AP/WORKSHOP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.S.PUBL
- Contrato
- 2025NE000653
- Processo
- 20250281061
- Assinatura
- 19/03/2025
- Vigência
- 24/03/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 160,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
MARGARINA, COM SAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2025NE000105
- Processo
- 057.00557502_2024-10
- Assinatura
- 20/02/2025
- Vigência
- 20/02/2025 a 20/03/2025
- Valor global
- R$ 1.812,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
Processo destinado a atender despesas com a aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis - Entrega Parcelada Janeiro a Abril/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT.SAO MIGUEL
- Contrato
- 028
- Processo
- 006.00449982/2024-51
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 4.440,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
PROCESSO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS - ENTREGA PARCELADA JANEIRO A ABRIL/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-CTO.PROG.PENIT.SAO MIGUEL
- Contrato
- 00028
- Processo
- 006.00449982/2024-51
- Assinatura
- 21/01/2025
- Vigência
- 21/01/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 4.440,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE 500 KG DE ACUÇAR EM PROVEITO SFA-SP CONFORME PORPOSTA COMERCIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO · SUPERINTENDENCIA FED DE AGRIC DO EST DE SP
- Contrato
- 2024NE000421
- Processo
- 21052.004049/2024-81
- Assinatura
- 30/12/2024
- Vigência
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 2.015,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
Aquisição de açúcar refinado em pacote de 1 kilo e açúcar em sachê, para reposição do almoxarifado, a fim de atender a demanda Institucional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 6034362
- Processo
- 154.00008396/2024-83
- Assinatura
- 26/11/2024
- Vigência
- 02/12/2024 a 17/12/2024
- Valor global
- R$ 1.799,60
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
Aquisição de material de consumo da linha de copa e cozinha (açúcar) para atender as necessidades da Superintendência Regional Sudeste I e unidades subordinadas nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. Vigência: 25/11/2024 à 25/11/2025. Valor total: R$ 21.736,75. Data da assinatura: 25/11/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL · SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
- Contrato
- 00112
- Processo
- 35014.002870/2023-43
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 25/11/2024 a 25/11/2025
- Valor global
- R$ 21.736,75
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
Aquisição de material de consumo para reposição do almoxarifado, atender a demanda Institucional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 1643222
- Processo
- 15400008396/2024-83
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 04/04/2025 a 22/04/2025
- Valor global
- R$ 1.333,20
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
Aquisição material de consumo estoque almoxarifado, uso Institucional.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 3499994
- Processo
- 15400008396/2024-83
- Assinatura
- 25/11/2024
- Vigência
- 01/07/2025 a 16/07/2025
- Valor global
- R$ 1.535,20
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
MARGARINA, COM SAL, CONTENDO OMEGA 3 E 6
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/C
- Contrato
- 2024NE000912
- Processo
- 057.00500008_2024-83
- Assinatura
- 12/11/2024
- Vigência
- 12/11/2024 a 12/12/2024
- Valor global
- R$ 1.800,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO. SUPRIM.E MANUT.MAT.OPER.BOMBEIROS
- Contrato
- 2024NE000156
- Processo
- 20241033643
- Assinatura
- 06/11/2024
- Vigência
- 06/11/2024 a 06/12/2024
- Valor global
- R$ 81,90
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
OFORNECIMENTO CONTÍNUO DE AÇÚCAR DO TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA .
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC · FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
- Contrato
- 00034
- Processo
- 23006.015514/2024-91
- Assinatura
- 24/10/2024
- Vigência
- 01/11/2024 a 01/11/2025
- Valor global
- R$ 6.150,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO AMORFO - PACOTE COM 1KG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E DEMAIS
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILANDIA · PMSP - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA
- Contrato
- 2024NE128836
- Processo
- 6037202400026942
- Assinatura
- 14/10/2024
- Vigência
- 15/10/2024 a 25/10/2024
- Valor global
- R$ 3.600,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO
- Contrato
- 2024NE000419
- Processo
- 057,00386230/2024-67
- Assinatura
- 08/10/2024
- Vigência
- 08/10/2024 a 18/10/2024
- Valor global
- R$ 4.381,50
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
Aquisição de açucar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INST.DE ASTRONOMIA, GEO. E CIEN. ATM- USP
- Contrato
- 2024NE4795331
- Processo
- 15400003862/2024-34
- Assinatura
- 03/10/2024
- Vigência
- 03/10/2024 a 04/11/2024
- Valor global
- R$ 3.152,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SARGENTOS - ESSGT
- Contrato
- 90006
- Processo
- 20240662741
- Assinatura
- 05/09/2024
- Vigência
- 05/09/2024 a 05/10/2024
- Valor global
- R$ 695,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-8. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (8.GB)
- Contrato
- 2024NE000053
- Processo
- 057.00361575/2024-16
- Assinatura
- 04/09/2024
- Vigência
- 04/09/2024 a 04/10/2024
- Valor global
- R$ 455,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E DESCARTÁVEL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-CTO.REG.ADMINIST.DO ABCD
- Contrato
- 2024NE000091
- Processo
- 017.00176623/2024-11
- Assinatura
- 02/09/2024
- Vigência
- 02/09/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 396,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ACUCAR, REFINADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO · ESP-CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
- Contrato
- 2024ne00359
- Processo
- 20240788897
- Assinatura
- 29/08/2024
- Vigência
- 30/08/2024 a 30/09/2024
- Valor global
- R$ 410,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
Aquisição de açúcar
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP
- Contrato
- 3874483
- Processo
- 15400002813/2024-84
- Assinatura
- 19/08/2024
- Vigência
- 21/08/2024 a 04/09/2024
- Valor global
- R$ 1.520,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
ADOÇANTE LÍQUIDO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2024NE000196
- Processo
- 058.00065011/2024-19
- Assinatura
- 09/08/2024
- Vigência
- 09/08/2024 a 07/09/2024
- Valor global
- R$ 1.104,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
Aquisição do Gêneros Alimentícios.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA HABITACAO · ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.ESP.
- Contrato
- 2024NE00212
- Processo
- 013.00003111/2024-31
- Assinatura
- 25/07/2024
- Vigência
- 25/07/2024 a 25/09/2024
- Valor global
- R$ 390,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CPA/M-3
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2024NE000371
- Processo
- 20240585179
- Assinatura
- 05/07/2024
- Vigência
- 05/07/2024 a 05/08/2024
- Valor global
- R$ 234,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO CPA/M-2 E UNIDADES SUBORDINADAS POR MEIO DE RECURSOS DO PROGRAMA FEPOM COPA DO 1º SEMESTRE DE 2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-COM.POLIC.AREA METROP-2
- Contrato
- 00008
- Processo
- 20240419463
- Assinatura
- 24/06/2024
- Vigência
- 27/06/2024 a 27/06/2025
- Valor global
- R$ 551,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PR-SP: 1)AÇÚCAR TIPO REFINADO, BRANCO, PACOTES DE 1KG; 2) ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM SUCRALOSE, 80ML.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
- Contrato
- 2024NE000307
- Processo
- 134001003980202434
- Assinatura
- 20/06/2024
- Vigência
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Valor global
- R$ 209,50
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
ACUCAR, REFINADO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
- Contrato
- 2024NE000107
- Processo
- 20240493522
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 26/06/2024
- Valor global
- R$ 172,20
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
MILHO DE PIPOCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC
- Contrato
- 2024NE000108
- Processo
- 20240493522
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 26/06/2024
- Valor global
- R$ 380,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CENTRO INTEGRADO DE COM E CONTROLE - CIC
- Contrato
- 2024NE000055
- Processo
- 20240392691
- Assinatura
- 28/05/2024
- Vigência
- 28/05/2024 a 28/06/2024
- Valor global
- R$ 198,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
SUB-MP - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REFINADO AMORFO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SUBPREFEITURA SAO MIGUEL PAULISTA · PMSP - SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL
- Contrato
- 2024NE061258
- Processo
- 6055.2024/0000701-6
- Assinatura
- 08/05/2024
- Vigência
- 16/05/2024 a 26/05/2024
- Valor global
- R$ 2.340,00
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, NECESSÁRIOS PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DO SFMSA – 1º SEMESTRE DE 2024
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ESTADO DE SAO PAULO · SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
- Contrato
- 2024NE000042
- Processo
- 019/2024
- Assinatura
- 19/01/2024
- Vigência
- 23/01/2024 a 02/02/2024
- Valor global
- R$ 467,32
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
Aquisição de materiais de escritório e capas para encadernação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL · PMSP - (CMSP) - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2023468
- Processo
- CMSP-PAD-2023/00110
- Assinatura
- 04/07/2023
- Vigência
- 04/07/2023 a 04/07/2024
- Valor global
- R$ 1.417,85
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE ESCRITÓRIO E CAPAS DE ENCADERNAÇÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL · PMSP - (CMSP) - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- Contrato
- 468
- Processo
- CMSP-PAD-2023/00110
- Assinatura
- 30/06/2023
- Vigência
- 30/06/2023 a 30/06/2024
- Valor global
- R$ 1.417,85
- CNPJ na fonte
- 51.035.701/0001-05
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
49 registros17/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.035.701/0001-05. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.