empresa · pessoa jurídica
INOVE VARIEDADES LTDA
INOVE VARIEDADES
Ativa
Comércio varejista de materiais de construção em geral LINHARES / ES
Cadastro da Receita Federal · 2026-10
Capital socialR$ 30.000,00R$ 30 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade14/06/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-10
Dados cadastrais
- Razão social
- INOVE VARIEDADES LTDA
- Nome fantasia
- INOVE VARIEDADES
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Início de atividade
- 14/06/2023
- CNPJ
- 51.050.209/0001-09
- Estabelecimento
- Matriz · LINHARES/ES
- Situação cadastral
- AtivaDesde 14/06/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 14/06/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4744099 — Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAEs secundários (25)
- 1821100 — Serviços de pré-impressão
- 4329101 — Instalação de painéis publicitários
- 4330499 — Outras obras de acabamento da construção
- 4712100 — Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4742300 — Comércio varejista de material elétrico
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4744002 — Comércio varejista de madeira e artefatos
- 4744003 — Comércio varejista de materiais hidráulicos
- 4744005 — Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4754702 — Comércio varejista de artigos de colchoaria
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 — Comércio varejista de artigos esportivos
- 4763604 — Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789099 — Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 7732201 — Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732202 — Aluguel de andaimes
- 8219901 — Fotocópias
Endereço e contato
Telefone(27) 99390945
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| DIEGO DOS ANJOS BARBOSA | Pessoa física | Sócio-Administrador | 31 a 40 anos | 14/06/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 44 registros
Contratos públicos atualizado até 16/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP44 contratos
44 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 94.479,26.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CCAE, CCENS E CASES DA UFES UNIDADE ALEGRE.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO · CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES
- Contrato
- 2026NE000249
- Processo
- 23068.026999/2026-85
- Assinatura
- 08/10/2026
- Vigência
- 08/10/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 444,50
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
- Contrato
- 2026NE000719
- Processo
- 20260422388
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 504,00
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003982
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 1.694,70
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDACAO CASA - SP · FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
- Contrato
- 2026NE003983
- Processo
- 161.00267503/2025-31
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 24/09/2026
- Valor global
- R$ 512,50
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Aquisição de componentes elétricos, eletrônicos e de informática
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE GUARULHOS
- Contrato
- 2026NE00218
- Processo
- 05800041025202617
- Assinatura
- 11/08/2026
- Vigência
- 14/08/2026 a 14/08/2026
- Valor global
- R$ 4.792,50
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 08/2025 - STI/UACSA (DOC. Nº 259/2025 SIPAC)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO · UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
- Contrato
- 2026NE000432
- Processo
- 23082.025072/2025-69
- Assinatura
- 29/07/2026
- Vigência
- 29/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 814,40
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
AQUISIÇÃO MATERIAL DE MAN. PREDIAL I
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DEPTO.ESTADUAL HOMIC. E PROTECAO A PESSOA
- Contrato
- 2026NE000299
- Processo
- 058.00024908/2026-54
- Assinatura
- 21/07/2026
- Vigência
- 21/07/2026 a 04/08/2026
- Valor global
- R$ 1.552,50
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
PR 0010/2026 - EPI - RESOLUÇÃO 126/2024 - 23071.001272/2026-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2026NE000811
- Processo
- 23071.001272/2026-36
- Assinatura
- 16/07/2026
- Vigência
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.414,80
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
PR 0010/2026 - PROCESSO 23071.001272/2026-36
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF · MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
- Contrato
- 2026NE000773
- Processo
- 23071.001272/2026-36
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 3.077,19
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
ALICATE DE CORTE DIAGONAL, TAMANHO 6".- 20 unidades
ALICATE MEIA CANA BICO RETO; TAMANHO 6" POLEGADAS-20unidades
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO · EES-INST DE PESOS DE MEDIDAS DO ESTADO DO ES
- Contrato
- 216
- Processo
- 2026-MX2RS
- Assinatura
- 17/06/2026
- Vigência
- 18/06/2026 a 17/08/2026
- Valor global
- R$ 949,40
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
006.00211511/2026-33
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI
- Contrato
- 2026NE001473
- Processo
- 006.00211511/2026-33
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 08/07/2026
- Valor global
- R$ 1.190,00
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Item 11: BANQUETA ESCADA; EM ACO; COM ALTURA APROXIMADA DE 60 CM; COM 3 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES FIXOS, INCLUINDO ASSENTO (PLATAFORMA); COM ACABAMENTO EM ACO INOXIDAVEL; PES COM SAPATAS; CAPACIDADE MINIMA DE 100KG; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS · ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
- Contrato
- 4195
- Processo
- 01-P-13892/2026
- Assinatura
- 22/05/2026
- Vigência
- 22/05/2026 a 21/06/2026
- Valor global
- R$ 2.906,20
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
GRAMPEAGOR E ABAFADOR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA FAZENDA · SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE
- Contrato
- 2026NE000191
- Processo
- 13075.202708/2025-38
- Assinatura
- 17/04/2026
- Vigência
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 948,18
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Aquisição de Equipamentos (itens 3-Serra Tico-Tico)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA · EBA - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DA BAHIA
- Contrato
- 40101.0048.26.0000083-8
- Processo
- 19.09.02336.0029336/2025-79
- Assinatura
- 15/04/2026
- Vigência
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 780,00
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO · ESP-DIR DE ADMIN, SUP E INFRAESTRUTURA - DASI
- Contrato
- 2026NE000104
- Processo
- 017.00199943/2025-12
- Assinatura
- 07/04/2026
- Vigência
- 07/04/2026 a 07/07/2026
- Valor global
- R$ 797,28
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS SANTA TERESA
- Contrato
- 2026NE000049
- Processo
- 23156.000006/2026-56
- Assinatura
- 04/03/2026
- Vigência
- 04/03/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 736,40
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE E DE CHUVEIROS ELÉTRICOS.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA · SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AL
- Contrato
- 2026NE000059
- Processo
- 08670.000354/2026-11
- Assinatura
- 26/02/2026
- Vigência
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.232,70
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Aquisição de lubrificante spray em atendimento a Diretoria Geral Adjunta, conforme especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO · DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 2026NE 8739
- Processo
- 55/2026
- Assinatura
- 13/02/2026
- Vigência
- 14/02/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 993,00
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Aquisição de relógios ponto, equipamentos, ferramentas, peças e materiais para manutenções corretivas e preventivas dos equipamentos e serviços de tecnologia de informação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU · Unidade administrativa
- Contrato
- 44
- Processo
- 107
- Assinatura
- 10/02/2026
- Vigência
- 10/02/2026 a 10/02/2027
- Valor global
- R$ 306,80
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO) PARA O CCJS/UFCG - CAMPUS DE SOUSA/PB, DISPENSA DE LICITACAO Nº 34/2025 DA UG 158198. PROCESSO 23096.045439/2025-10.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE · CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS
- Contrato
- 2025NE000069
- Processo
- 23096.045439/2025-10
- Assinatura
- 22/12/2025
- Vigência
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 3.587,76
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Aquisição de baterias, multímetros e carregadores
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE · ESP-INSTITUTO PASTEUR
- Contrato
- 18
- Processo
- 02400058048/2025-50
- Assinatura
- 03/12/2025
- Vigência
- 03/12/2025 a 03/12/2026
- Valor global
- R$ 1.560,00
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Aquisicoes de bateria nobreak VRLA 12v 7Ah para atender as necessidades da PR/MS e PRM,s, conforme Termo de Referencia nº 01/2025/CTIC/PR/MS - Retificado e Dispensa Eletronica PR/MS nº 05/2025.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA DA REPUBLICA-MS
- Contrato
- 2025NE000075
- Processo
- 121000000681202597
- Assinatura
- 25/11/2025
- Vigência
- 26/11/2025 a 26/12/2026
- Valor global
- R$ 3.603,91
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Aquisição de materiais didáticos (materiais de papelaria e pedagógicos) a serem utilizados nos Projetos de Extensão Universitária da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Campus de Franca
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 2032/0265
- Processo
- 898/2025-CF
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 963,00
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Aquisição de materiais didáticos (materiais de papelaria e pedagógicos) a serem utilizados nos Projetos de Extensão Universitária da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Campus de Franca
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO · ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA
- Contrato
- 2033/0124
- Processo
- 898/2025-CF
- Assinatura
- 10/11/2025
- Vigência
- 10/11/2025 a 09/01/2026
- Valor global
- R$ 770,40
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DE LOGICA
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL · TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL
- Contrato
- 2025NE000703
- Processo
- 0000523-06.2025.6.21.8000
- Assinatura
- 13/10/2025
- Vigência
- 16/10/2025 a 14/11/2025
- Valor global
- R$ 490,40
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-DIVISÃO DE ADM. DA C.E.P.R. NORTE ESTADO
- Contrato
- 2025NE000258
- Processo
- 006.00389430/2025-67
- Assinatura
- 30/09/2025
- Vigência
- 30/09/2025 a 29/10/2025
- Valor global
- R$ 4.542,68
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Aquisição de Materiais Elétricos de Consumo – Plugue para tomadas elétricas (junção macho e fêmea) e filtro de linha com 5 tomadas e cabo de 3 metros.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO · ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST. SÃO PAULO
- Contrato
- 214
- Processo
- 178/2025
- Assinatura
- 08/08/2025
- Vigência
- 11/08/2025 a 25/08/2025
- Valor global
- R$ 11.072,67
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E TRANSPORTE DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 90011/2025 - PROC. 23159.001313/2025-43.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS NOVA VENéCIA
- Contrato
- 2025NE000121
- Processo
- 23159.001313/2025-43
- Assinatura
- 06/08/2025
- Vigência
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 1.543,34
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
aguarras e massa plastica
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP
- Contrato
- 3437506
- Processo
- 154.00005378/2025-21
- Assinatura
- 26/06/2025
- Vigência
- 26/06/2025 a 28/07/2025
- Valor global
- R$ 1.260,00
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Aquisição de ferramentas e acessórios para o Departamento de Tratamento e Manutenção da Água, do SAAEJA.
AF 3353
SC 2434
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA · SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO
- Contrato
- 7046/2025
- Processo
- PL-189/2025 - DE - 144
- Assinatura
- 30/04/2025
- Vigência
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Valor global
- R$ 348,40
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DESTE COMPLEXO PENAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA
- Contrato
- 2025NE001368
- Processo
- 006.00124920/2025-10
- Assinatura
- 15/04/2025
- Vigência
- 15/04/2025 a 30/04/2025
- Valor global
- R$ 449,90
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
ITEM TR 00006 293599 - MANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 3/4 POL, MATERIAL PVC, COR CRISTAL,TIPO TRANÇADA, ESPESSURA PAREDE 2,4 MM
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2025NE000062
- Processo
- 20250220476
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 583,51
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
ITEM TR 00018 247042 - ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 60 CM,APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA......;
ITEM TR 00047 616677 - SIFÃO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA · ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE JACAREI
- Contrato
- 2025NE000063
- Processo
- 20250220476
- Assinatura
- 14/03/2025
- Vigência
- 14/03/2025 a 14/04/2025
- Valor global
- R$ 185,41
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL ELÉTRICO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE UBERLANDIA · MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDIA
- Contrato
- 1785
- Processo
- 6402024
- Assinatura
- 17/01/2025
- Vigência
- 17/01/2025 a 27/01/2025
- Valor global
- R$ 3.371,95
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - KIT SENTENCIADO
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA · ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA
- Contrato
- 2024NE000756
- Processo
- 20240197964
- Assinatura
- 08/04/2024
- Vigência
- 11/04/2024 a 30/04/2024
- Valor global
- R$ 1.494,80
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
PROT.:110201(2.226,24) FACULDADE DE ENGENHARIA DA UFCAT
CONFORME DESPACHO 290 (0019239) PROAF
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO · UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO
- Contrato
- 2023NE000931
- Processo
- 23852.000081/2023-17
- Assinatura
- 26/12/2023
- Vigência
- 26/12/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 2.226,24
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
ATENDIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS, MANUTENÇÃO E USO DE FROTA VEICULAR, PRÓPRIA OU DE TERCEIROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DA UNIÃO E DEMAIS ATIVIDADES-MEIO NECESSÁRIAS À GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE. DE 103/2022 DO CIAA \\\ SOLEMP 1421/2023 DO CIAA \\\ CNAE 4742-3/00 \\\COMCA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO
- Contrato
- 2023NE001400
- Processo
- 63191.008059/2023-61
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 113,97
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
60 EXTENSÕES MÚLTIPLAS 5 TOMADAS 2P+T 10 A 250 V 1,5 M
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES · ESCRITORIO REGIONAL 8
- Contrato
- 2023NE000089
- Processo
- 53554.001895/2023-02
- Assinatura
- 30/11/2023
- Vigência
- 30/11/2023 a 29/02/2024
- Valor global
- R$ 1.797,00
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
DISPENSA DE LICITAÇÃO 13331/2023 UASG 158154 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROCESSO 23309.002215.2023-09 - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA: 61/2023 E OFÍCIO Nº 66/2023 - DAD-SRT/DRG/SRT/IFSP - IFSP-SRT UG 158331- LEI 14.133/2021
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO · INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC DE SÃO PAULO
- Contrato
- 2023NE000106
- Processo
- 23309.002215.2023-09
- Assinatura
- 14/11/2023
- Vigência
- 14/11/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 74,25
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Aquisição de Grampo Trilho Plástico Estendido Branco / 50Un / Dello. Unidade. Marca/modelo: Dello /Estendido.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA · JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES
- Contrato
- 2023NE000298
- Processo
- JFES-EOF-2023/00202
- Assinatura
- 25/10/2023
- Vigência
- 26/10/2023 a 27/11/2023
- Valor global
- R$ 23.720,00
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
PDM 3479 - SOLEMP Nº 223/2023 - DE Nº 55/2022 - AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VOO DAS AERONAVES, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FORÇA AERONAVAL. OBS : ART. 155/156 DA LEI Nº 14.133/21
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003066
- Processo
- 63472.001024/2023-44
- Assinatura
- 20/10/2023
- Vigência
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 107,94
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES E TRANSPORTE DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA. DL 44/2023 - PROC. 23159.002533/2023-22.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO · IFES - CAMPUS NOVA VENéCIA
- Contrato
- 2023NE000179
- Processo
- 23159.002533/2023-22
- Assinatura
- 20/10/2023
- Vigência
- 20/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 4.535,00
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
PDM 14932 - SOLEMP Nº 220/2023 - DISPENSA Nº 55/2023 - AQUISIÇÃO DE SOPRADOR TÉRMICO A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS AERONAVES, VISANDO MANTER O ADEQUADO ESTADO DE PRONTIDÃO OPERATIVO DA FORÇA AERONAVAL. (OBSERVAR OS ART. 155 E 156 DA LEI 14.133/21)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA MARINHA · CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA
- Contrato
- 2023NE003040
- Processo
- 63472.001024/2023-44
- Assinatura
- 19/10/2023
- Vigência
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 309,71
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
S.C. 330200 - CLASSE 5975 (FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE) ATENDER NECESSIDADES DA BAAN (SUPRIMENTO DO GLOG) -CONTATO SO SPALADO 3329-7273/7267. PRAZO DE ENTREGA: CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- COMANDO DA AERONAUTICA · BASE AÉREA DE ANÁPOLIS
- Contrato
- 2023NE001055
- Processo
- 67281.009656/2023-54
- Assinatura
- 27/09/2023
- Vigência
- 27/09/2023 a 31/12/2023
- Valor global
- R$ 119,97
- CNPJ na fonte
- 51.050.209/0001-09
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasSem registros13/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros13/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros09/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros13/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros14/10/2026
CEACMTESem registros14/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros14/10/2026
EmbargosIbamaSem registros14/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registrosÚltima foto disponível12/10/2026
PNCPContratos públicos
44 registros16/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNSanções, impedimentos e acordosCGU Sem registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 09/10/2026 · 13/10/2026 fonte CGU
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis. Esta consulta é informativa e não substitui certidão oficial.
Trabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 14/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 14/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registrosÚltima foto disponível
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.050.209/0001-09. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.