empresa · pessoa jurídica
ROSA CAFE IMPORTS LTDA
Ativa
Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Cadastro da Receita Federal · 2026-09
Capital socialR$ 15.000,00R$ 15 milCapital declarado à Receita Federal
Início de atividade14/06/2023Data de abertura do estabelecimento
Porte da empresaMicroempresa (ME)Optante pelo Simples Nacional
Sócios e administradores1 ↗Consultar quadro societário
Os detalhes dos registros encontrados estão abertos. Nas listas extensas, use a paginação para consultar os demais registros.
Receita Federal
Cadastro e estrutura da empresa
Base CNPJ · 2026-09
Dados cadastrais
- Razão social
- ROSA CAFE IMPORTS LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Início de atividade
- 14/06/2023
- CNPJ
- 51.053.659/0001-47
- Estabelecimento
- Matriz · SAO JOSE DO RIO PRETO/SP
- Situação cadastral
- AtivaDesde 14/06/2023
- Regime tributário
- Simples Nacional
Simples Nacional · Optante desde 14/06/2023
Atividade econômica CNAE
Atividades declaradas à Receita Federal, identificadas pelos códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
CNAE principal4713004 — Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
CNAEs secundários (26)
- 4642702 — Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
- 4647802 — Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
- 4649499 — Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4679699 — Comércio atacadista de materiais de construção em geral
- 4729601 — Tabacaria
- 4729699 — Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744001 — Comércio varejista de ferragens e ferramentas
- 4751201 — Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4752100 — Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 — Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4754701 — Comércio varejista de móveis
- 4755503 — Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- 4756300 — Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4759801 — Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
- 4759899 — Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4761003 — Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4763601 — Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763603 — Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
- 4772500 — Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
- 4773300 — Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4774100 — Comércio varejista de artigos de óptica
- 4781400 — Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4789002 — Comércio varejista de plantas e flores naturais
- 4789005 — Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
- 4789007 — Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 7490104 — Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Endereço e contato
EndereçoAVENIDA PAULO DE OLIVEIRA E SILVA 1341 SALA C, JARDIM SAO MARCO — SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15081270
Telefone(17) 96194522
E-mail[email protected]
Quadro de sócios e administradores
| Nome | Tipo | Qualificação | Faixa etária | Entrada |
|---|---|---|---|---|
| RODOLFO JUNQUEIRA FIGUEIREDO | Pessoa física | Sócio-Administrador | 51 a 60 anos | 14/06/2023 |
Rede societária Visualizar vínculos e controladas
Rede societária quadro societário e controladas abrir no grafo
carregando rede de vínculos…
Outras fontes oficiais
Fontes e cobertura Registros encontrados
Detalhes por fonte · datas e contexto em cada registro
Sanções, impedimentos e acordosCGU · CEIS 2 registros
Sanções, impedimentos e acordos foto 02/10/2026 · 05/10/2026 fonte CGU
CEIS
2 registros encontrados
Empresas inidôneas e suspensas
Sanções que restringem participar de licitações ou contratar com o poder público.
Por que este registro pode aparecer numa filial?
Mostramos o registro na matriz e nas filiais do mesmo grupo de CNPJ. Em cada item, “CNPJ na fonte” identifica exatamente a unidade publicada pelo órgão. O registro não é atribuído aos sócios.
CEIS 2 ocorrências · 05/10/2026
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 11/2026
- Órgão
- Câmara Municipal de Itupeva (SP)
- Início
- 07/05/2026
- Fim
- 07/05/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado
- Processo
- 11/2026
- Órgão
- ESP-ESTADO DE SÃO PAULO
- Início
- 06/05/2026
- Fim
- 06/05/2027
- Fundamento
- LEI 14133 - ART. 156, III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Consulta factual às fontes oficiais. A presença, ausência ou situação de um registro não constitui score, recomendação, certidão ou conclusão de elegibilidade.
Contratos públicosPortal Nacional de Contratações Públicas 130 registros
Contratos públicos atualizado até 12/10/2026 fonte PNCP
Fornecedor e subcontratado têm papéis diferentes
O valor global é somado somente para o fornecedor principal. Para subcontratados, o PNCP identifica o vínculo, mas não informa qual parcela do contrato lhes cabe.
PNCP130 contratos
130 como fornecedor · 0 como subcontratado
Valor global dos contratos como fornecedor: R$ 1.571.022,06.
AQUISICAO DE LEITORA DE CODIGO DE BARRAS INTERFACE USB, LARGURA DE CAMPO: 220MM PROFUNDIDADE DE CAMPO ATE 35CM RESOLUCAO: 4MIL LUZ AMBIENTE: 5.000 LUX LASER VERMELHO DE 650NM,
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ · INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS
- Contrato
- 2026NE000941
- Processo
- 25387.001099/2026-48
- Assinatura
- 23/09/2026
- Vigência
- 23/09/2026 a 22/11/2026
- Valor global
- R$ 214,20
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME ANEXO I DO EDITAL. ENTREGA PARCELADA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU · Unidade Única
- Contrato
- 273
- Processo
- 588/2026
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 15/09/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de cartuchos, toners e artigos de impressoras a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura Municipal de Mariápolis/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIAPOLIS · ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 6872-0/2026
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 755,76
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de cartuchos, toners e artigos de impressoras a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura Municipal de Mariápolis/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIAPOLIS · ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 6874-0/2026
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 16/09/2026
- Vigência
- 16/09/2026 a 16/09/2026
- Valor global
- R$ 343,76
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em fornecimento de PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (material permanente), a fim de atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS · Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
- Contrato
- 4-687
- Processo
- PE-002-2026
- Assinatura
- 11/09/2026
- Vigência
- 14/09/2026 a 14/09/2027
- Valor global
- R$ 2.839,66
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - ITENS FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 11/2026 - DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE IRAPURU/SP, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IRAPURU · DIRETORIA DE OBRAS
- Contrato
- 6437-0/2026
- Processo
- 34/2026
- Assinatura
- 03/09/2026
- Vigência
- 03/09/2026 a 03/09/2026
- Valor global
- R$ 697,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI COMUNS:
ITEM 01 – FERRO DE SOLDAR VALOR UNITÁRIO: R$ 43,93 (QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). / QUANTIDADE: 03 (TRÊS) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 131,79 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).
ITEM 04 – MULTÍMETRO VALOR UNITÁRIO: R$ 83,35 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS). / QUANTIDADE: 01 (UMA) UNIDADE / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 83,35 (OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP
- Contrato
- 2026NE000256
- Processo
- 035/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 215,14
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
VALOR EMPENHADO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE TI COMUNS:
ITEM 02 – DECAPADOR VALOR UNITÁRIO: R$ 34,45 (TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS / QUANTIDADE: 03 (TRÊS) UNIDADES. / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 103,35 (CENTO E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
ITEM 03 – ALICATE PARA CLIPAR VALOR UNITÁRIO: R$ 94,80 (NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS). / QUANTIDADE: 02 (DUAS) UNIDADES / VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 189,60 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONS REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE SAO PAULO · CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP
- Contrato
- 2026NE000257
- Processo
- 035/2026
- Assinatura
- 25/08/2026
- Vigência
- 25/08/2026 a 25/11/2026
- Valor global
- R$ 292,95
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisicao de equipamentos e maquinas de jardinagem.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE FORMOSA DO OESTE · PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE - PR
- Contrato
- 76
- Processo
- 90026
- Assinatura
- 24/08/2026
- Vigência
- 24/08/2026 a 23/08/2027
- Valor global
- R$ 498,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
AQUISIÇÃO DE CHUMBADOR - ITEM 03 DA DISPENSA ELETRÔNICA 90001/2026 DEMAI/UFMG. SETOR DE INFORMÁTICA/FAFICH.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS · FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENC. HUMANAS/UFMG
- Contrato
- 2026NE000054
- Processo
- 23072.214925/2026-35
- Assinatura
- 18/08/2026
- Vigência
- 18/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.478,40
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO PARA UTILIZAÇÃO NO LABORATÓRIO MAKER DO IFRS - CAMPUS ERECHIM, DE ACORDO COM O PREGÃO 91/2026, PROCESSO DE PAGAMENTO: 23363.000284/2026-68.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2026NE000235
- Processo
- 23363.000284/2026-68
- Assinatura
- 07/08/2026
- Vigência
- 07/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 50,66
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O LABORATÓRIO MAKER DO IFRS - CAMPUS ERECHIM, DE ACORDO COM A DISPENSA 91/2026 - UG DE COMPRA: 158141, PROCESSO DE PAGAMENTO: 23363.000284/2026-68.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL · INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
- Contrato
- 2026NE000226
- Processo
- 23363.000284/2026-68
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 379,66
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
SNE 202606370
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE002164
- Processo
- 23080.038151/2026
- Assinatura
- 05/08/2026
- Vigência
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 165,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DE SÃO PAULO DO CREF4/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO · CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 4A - SP
- Contrato
- 00085
- Processo
- 2415/2026
- Assinatura
- 27/07/2026
- Vigência
- 27/07/2026 a 27/07/2027
- Valor global
- R$ 314,47
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, componentes de áudio, vídeo, fotografia e mídias de armazenamento de dados digitais de alta performance, visando suprir as necessidades operacionais e a modernização da infraestrutura tecnológica da Secretaria Municipal de Comunicação Social.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL · SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
- Contrato
- 008
- Processo
- 001/2026
- Assinatura
- 15/07/2026
- Vigência
- 15/07/2026 a 14/01/2027
- Valor global
- R$ 7.781,49
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de materiais diversos, incluindo itens de informática, eletrônicos móveis e correlatos, destinados ao atendimento das demandas do Consórcio Intermunicipal de Saúde CIS- AMCESPAR
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR · Consórcio de Saúde da Região da AMCESPAR
- Contrato
- 52
- Processo
- 4
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 116,64
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de ferramentas manuais novas, devidamente padronizadas e de qualidade.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS · Serviço de Aguá e Saneamento - SAS Barbacena/MG
- Contrato
- 34
- Processo
- 70/2025
- Assinatura
- 10/07/2026
- Vigência
- 10/07/2026 a 10/07/2027
- Valor global
- R$ 3.768,64
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
AQUISIÇÃO FECHADURAS DE EMBUTIR, USO INSTITUCIONAL.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO · ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - USP
- Contrato
- 2026NE381653
- Processo
- 154.0000.9756/2026-26
- Assinatura
- 08/07/2026
- Vigência
- 13/07/2026 a 03/08/2026
- Valor global
- R$ 1.002,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de ferramentas manuais e elétricas, materiais de manutenção predial, elétrica, hidráulica e rede lógica, destinados às adequações e conservação das instalações físicas da Procuradoria-Geral do Município de Goiânia
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO · PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GOIÂNIA
- Contrato
- 0013
- Processo
- 25.6.000005372-0
- Assinatura
- 07/07/2026
- Vigência
- 08/08/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 1.048,05
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
SNE 202605412
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001865
- Processo
- 23080.032241/2026
- Assinatura
- 03/07/2026
- Vigência
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 246,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de cartuchos, toners e artigos de impressoras a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura Municipal de Mariápolis/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIAPOLIS · ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 5010-0/2026
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 02/07/2026
- Vigência
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Valor global
- R$ 386,73
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
2.1. Aquisição de materiais hidrossanitários, ferramentas e ferragens, materiais de pintura, materiais de iluminação e demais itens de construção, destinados às Secretarias do Poder Executivo do Município de Cachoeirinha
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
- Contrato
- 061
- Processo
- 006/2026
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 30/06/2026
- Valor global
- R$ 979,70
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEDE DA PRT DA 3ª REGIAO, CONFORME PROPOSTA DE DOC N.º 009977.2026. PROCESSO 20.02.0300.0000789/2026-05 DISPENSA DE LICITACAO 39/2026 BELO HORIZONTE
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO · PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG
- Contrato
- 305
- Processo
- 20.02.0300.0000789/2026-05
- Assinatura
- 30/06/2026
- Vigência
- 30/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 6.177,20
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de equipamentos de informática, áudio e vídeo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, para atendimento das necessidades da Câmara Municipal de ManhuaçuMG.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- CAMARA MUNICIPAL DE MANHUACU · Câmara Municipal de Manhuaçu
- Contrato
- 000030
- Processo
- 08/2025
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 16/12/2026
- Valor global
- R$ 581,50
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
SNE 202605069
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001696
- Processo
- 23080.029334/2026
- Assinatura
- 19/06/2026
- Vigência
- 19/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 319,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de materiais elétricos.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE JUMIRIM · SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERV
- Contrato
- 90
- Processo
- 188/2026
- Assinatura
- 10/06/2026
- Vigência
- 15/06/2026 a 15/09/2026
- Valor global
- R$ 3.408,50
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
SNE 202604775
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001564
- Processo
- 23080.027146/2026
- Assinatura
- 09/06/2026
- Vigência
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 577,50
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
aquisição de materiais de informática para atender à Secretaria Municipal de Administração.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE IBIMIRIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM
- Contrato
- 206
- Processo
- 039/2025
- Assinatura
- 28/05/2026
- Vigência
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 5.931,40
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos e toners para diversos setores do município de Lucélia pelo prazo de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 4303-0/2026
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 25/05/2026
- Vigência
- 25/05/2026 a 25/05/2027
- Valor global
- R$ 1.516,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES NA REGISTRO DE PREÇOS, DO PREGÃO ELETRONICO 067/2025, SENDO EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (T.I.), ESSENCIAIS PARA A MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UNIRV), VISANDO AO PLENO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DEMAIS SETORES DA INSTITUIÇÃO. CONFORME PE 67/2025, ARP 33/2026 E CONTRATO 129/2026.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE · FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE
- Contrato
- 129
- Processo
- 16782026
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 22.723,55
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
SNE 202603884
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001240
- Processo
- 23080.022499/2026
- Assinatura
- 15/05/2026
- Vigência
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 77,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
SNE 202603678
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA · MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC
- Contrato
- 2026NE001115
- Processo
- 23080.021072/2026
- Assinatura
- 06/05/2026
- Vigência
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 265,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Registro de precos por item para eventual aquisicao de suprimentos de informatica para atender as necessidades das diversas Secretarias no Municipio de Itabira MG conforme quantidades e especificacoes constantes no Anexo I Termo de Referencia do Edital com vigencia de 12 doze meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITABIRA · PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
- Contrato
- 003007
- Processo
- 263
- Assinatura
- 09/04/2026
- Vigência
- 09/04/2026 a 09/04/2026
- Valor global
- R$ 700,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de ferramentas e acessórios de manutenção de bens para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CORUMBA · PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ - MS
- Contrato
- 29
- Processo
- 000031/25
- Assinatura
- 06/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 06/04/2027
- Valor global
- R$ 3.563,36
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS DIRETORIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCEBURGO · Unidade Única
- Contrato
- 077/2026
- Processo
- 000041/2026
- Assinatura
- 02/04/2026
- Vigência
- 06/04/2026 a 02/04/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos e toners para diversos setores do município de Lucélia pelo prazo de 12 meses.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE LUCELIA · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 2300-0/2026
- Processo
- 60/2025
- Assinatura
- 25/03/2026
- Vigência
- 25/03/2026 a 25/03/2027
- Valor global
- R$ 1.914,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de cartuchos, toners e artigos de impressoras a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura Municipal de Mariápolis/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIAPOLIS · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 1966-0/2026
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 23/03/2026
- Vigência
- 23/03/2026 a 23/03/2027
- Valor global
- R$ 1.758,83
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de itens de informática para atendimento a infraestrututa tecnológica da Secretaria de Saúde do Município de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CAJATI · SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- Contrato
- 3049-0/2026
- Processo
- 810/2025
- Assinatura
- 19/03/2026
- Vigência
- 19/03/2026 a 19/03/2027
- Valor global
- R$ 671,97
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de cartuchos, toners e artigos de impressoras a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura Municipal de Mariápolis/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIAPOLIS · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 1634-0/2026
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 03/03/2026
- Vigência
- 03/03/2026 a 03/03/2027
- Valor global
- R$ 1.203,16
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de cartuchos, toners e artigos de impressoras a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura Municipal de Mariápolis/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIAPOLIS · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 846-0/2026
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 566,82
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de cartuchos, toners e artigos de impressoras a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura Municipal de Mariápolis/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIAPOLIS · ADMINISTRAÇÃO
- Contrato
- 847-0/2026
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 05/02/2026
- Vigência
- 05/02/2026 a 05/02/2027
- Valor global
- R$ 343,76
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de cartuchos, toners e artigos de impressoras a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura Municipal de Mariápolis/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIAPOLIS · FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Contrato
- 605-0/2026
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 28/01/2026
- Vigência
- 28/01/2026 a 28/01/2027
- Valor global
- R$ 343,76
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisicao de ferramentas manuais eletricas e equipamentos para jardinagem.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE ARCOS · PREFEITURA MUNICIPAL
- Contrato
- 000932
- Processo
- 289
- Assinatura
- 26/01/2026
- Vigência
- 26/01/2026 a 26/01/2026
- Valor global
- R$ 836,97
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE CACONDE · ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- Contrato
- 0009
- Processo
- 00204/2025
- Assinatura
- 23/01/2026
- Vigência
- 23/01/2026 a 23/01/2027
- Valor global
- R$ 0,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Registro de preços visando a contratação de empresas para o fornecimento de equipamentos, material de Informática e suprimentos em geral para a Prefeitura Municipal do Bom Jardim/PE e suas Secretarias
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO BOM JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
- Contrato
- 10
- Processo
- 00083/2025
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 49.763,30
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Registro de preços visando a contratação de empresas para o fornecimento de equipamentos, material de Informática e suprimentos em geral para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Combate à Fome
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO BOM JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
- Contrato
- AS006
- Processo
- 00083/2025
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 5.367,95
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Registro de preços visando a contratação de empresas para o fornecimento de equipamentos, material de Informática e suprimentos em geral para a Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO BOM JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
- Contrato
- E0005
- Processo
- 00083/2025
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 12.577,00
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Registro de preços visando a contratação de empresas para o fornecimento de equipamentos, material de Informática e suprimentos em geral para a Secretaria Municipal de Saúde
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DO BOM JARDIM · PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
- Contrato
- S0007
- Processo
- 00083/2025
- Assinatura
- 20/01/2026
- Vigência
- 20/01/2026 a 20/01/2027
- Valor global
- R$ 18.700,50
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Aquisição de cartuchos, toners e artigos de impressoras a serem utilizados em diversos setores da Prefeitura Municipal de Mariápolis/SP.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE MARIAPOLIS · EDUCAÇÃO
- Contrato
- 228-0/2026
- Processo
- 36/2025
- Assinatura
- 19/01/2026
- Vigência
- 19/01/2026 a 19/01/2027
- Valor global
- R$ 566,82
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE TECIDOS, AVIAMENTOS E ACESSÓRIOS DE COSTURA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. PEDIDOS DE COMPRAS Nº 49/2024 E Nº 248/2024.
- Papel
- Fornecedor principal
- Órgão
- MUNICIPIO DE NAVIRAI · Prefeitura Municial de Naviraí
- Contrato
- 7
- Processo
- 100
- Assinatura
- 16/01/2026
- Vigência
- 16/01/2026 a 31/12/2026
- Valor global
- R$ 896,70
- CNPJ na fonte
- 51.053.659/0001-47
Carga incremental pela API oficial. A presença indica publicação contratual; não é avaliação de desempenho do fornecedor.
Fontes e coberturaDatas das bases, disponibilidade e fontes sem registros
“Sem registros” significa que não houve correspondência na base consultada. “Indisponível” significa que a fonte não pôde ser consultada; não é uma confirmação de ausência.
PGFNDívida ativa da União
Sem registros2º trimestre/2026
CEISCGU · Empresas inidôneas e suspensasCom registros05/10/2026
CNEPCGU · Empresas punidasSem registros05/10/2026
CEPIMCGU · Entidades sem fins lucrativos impedidasSem registros02/10/2026
Acordos de leniênciaCGU · Acordos de colaboraçãoSem registros05/10/2026
Lista de EmpregadoresMTESem registros12/10/2026
CEACMTESem registros12/10/2026
Autos de infraçãoIbamaSem registros12/10/2026
EmbargosIbamaSem registros12/10/2026
ANTT · RNTRCTransporte de cargas
Sem registros08/2026
Receita FederalComércio exterior
Sem registros12/10/2026
PNCPContratos públicos
130 registros12/10/2026
BNDESFinanciamentos BNDES
Sem registros10/2026
Como ler esta seção
As bases registram fatos diferentes. Uma ocorrência informa que existe um registro oficial; sozinha, não é nota, conclusão nem medida de gravidade.
Ocorrências nas fontes
Dívida ativa da UniãoPGFN · inscrições federais Sem registros
Nenhuma inscrição foi encontrada para a empresa na base disponível. Isso não substitui uma certidão de regularidade fiscal.
Consultar a fonte PGFNTrabalho análogo à escravidãoMinistério do Trabalho e Emprego Sem registros
Trabalho análogo à escravidão foto 12/10/2026 fonte MTE
Lista de Empregadores e CEAC são situações distintas
A Lista é publicada após decisão administrativa definitiva. O CEAC registra quem celebrou Termo de Ajustamento de Conduta com a União; aparecer no CEAC não significa permanecer na Lista.
Nenhum registro encontrado nas fotos disponíveis do MTE.
Fiscalização ambientalIbama · autos de infração e embargos Sem registros
Fiscalização ambiental foto 12/10/2026 fonte Ibama
Autuação, embargo, recurso e decisão são estados diferentes
Os campos abaixo reproduzem o estágio publicado pelo Ibama. Um auto ou embargo não equivale, por si só, a decisão definitiva; cancelamento, recurso, fase e decisão devem ser lidos separadamente.
Nenhum auto ou embargo encontrado nas fotografias disponíveis do Ibama.
Transportador rodoviário de cargasANTT · RNTRC Sem registros
Transportador rodoviário de cargas foto 08/2026 fonte ANTT
Cadastro não comprova operações de transporte
O RNTRC informa o cadastro, a categoria e a situação do transportador. A fotografia não mostra fretes ou operações realizadas. Transportadores autônomos (TAC) e pessoas físicas foram excluídos desta integração.
Nenhum cadastro empresarial encontrado na fotografia disponível do RNTRC.
Habilitação aduaneiraReceita Federal · comércio exterior Sem registros
Habilitação aduaneira foto 12/10/2026 fonte Receita Federal
Habilitação não comprova importação, exportação ou outra operação
A fotografia informa quem estava habilitado para atuar no comércio exterior, sua modalidade e eventual limite. Ela não mostra operações realizadas.
Nenhuma habilitação ativa encontrada na fotografia disponível da Receita Federal.
Financiamentos do BNDESBanco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Sem registros
Financiamentos do BNDES registros desde 2002 · arquivo atualizado em 10/2026 fonte BNDES
Leia como registros da fonte, não como número bruto de contratos
Cada linha não automática é um subcrédito, e um contrato pode ter vários. As automáticas não publicam número de contrato nem descrição do projeto. Contratado e desembolsado usam conversões em datas diferentes, então o desembolsado pode ser maior sem indicar erro.
Escopo da empresa
Os totais pertencem somente ao CNPJ completo 51.053.659/0001-47. Nas automáticas, o CNPJ exato é inferido pelo cnpj.ai — não publicado pelo BNDES — e só entra quando nome e máscara têm correspondência única e o CNPJ já existia na data. Empresários individuais e outras naturezas ligadas a pessoa natural ficam fora.
Nenhum registro foi vinculado de forma inequívoca a este CNPJ. Operações automáticas com vínculo ambíguo não aparecem, portanto isto não prova ausência de financiamento.
Contém informações do conjunto Operações de Financiamento do BNDES, disponibilizadas sob a ODbL 1.0. Consulte a metodologia ou baixe o arquivo de derivação. É uma fotografia mutável: cancelamentos integrais podem deixar de aparecer na publicação seguinte. Casos automáticos ambíguos, anteriores à abertura ou ligados a pessoa natural permanecem fora do cruzamento por CNPJ.